环境安全手册修订版模板

文件编号：HD/EOM—湖北汉东电力发展

编制：贯标小组审核：薛利广同意：柳安平公布时间：7月10日实施时间:7月10日目录章节号标题手册编写页目录附录1：文件更改一览表手册颁布令方针和目标公布令任命书企业介绍ES1手册范围和管理ES2引用标准ES3术语和定义ES4环境、安全管理体系ES4.1总要求ES4.2环境、安全方针ES4.3策划ES4.3.1环境原因识别、危险源辨识、风险评价和风险控制策划ES4.3.2法律、法规和其它要求ES4.3.3目标、指标和环境、安全管理方案ES4.4实施和运行ES4.4.1结构和职责ES4.4.2能力、意识和培训ES4.4.3协商、沟通和信息交流ES4.4.4文件ES4.4.5文件和资料控制ES4.4.6运行控制ES4.4.7应急准备和响应ES4.5检验和纠正方法ES4.5.1绩效测量和监视ES4.5.2事故、事件、合规性评价ES4.5.3不符合、纠正和预防方法/ES4.5.4统计控制ES4.5.5内部审核ES4.6管理评审附录1：施工步骤图附录2：组织机构图附录3:环境、安全管理体系职能分配表湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题02文件更改一览表版号：A版第0次修改页码：共1页第1页文件更改一览表修改号修改章节页次修改内容修改人日期湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题03手册颁布令版号：A版第0次修改页码：共1页第1页《环境安全管理手册》颁布令企业依据GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》(为简化起见,体系文件中将“职业健康安全”称为“安全”)编制《环境安全管理手册》，现给予公布。本手册是企业环境、安全管理体系总体要求，它适适用于企业环境、安全管理体系包含各部门及施工经营活动、产品、服务、场所。本手册要求了企业环境、安全管理体系要求，用于内部和外部评价企业环境、安全管理体系建立和保持情况。本手册和企业其它管理体系保持一致。本手册于7月10日公布，7月10日起实施。总经理：柳安平7月10日湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题04方针目标公布令版号：A版第0次修改页码：共1页第1页环境、安全方针和目标公布令我企业环境、安全方针依据国家环境、安全相关法律、法规和标准，结合企业施工经营性质和特点制订。环境、安全方针是：质量为先创精品、营造绿色利环境、预防为主保安全、诚信遵法求卓越环境目标:严格遵守环境法律法规，环境污染事故率为零；关键环境原因区域内操作员培训合格率100%；固体废弃物处理率100%；噪声、粉尘、固废100%达标排放；节省能源、资源，年内节省水、电和去年同期比下降10%。职业安全目标是：严格实施国家职业健康安全法律法规，逐步实现施工安全；职员职业健康安全知识培训率100%；企业重大危险源100%达成控制，死亡事故率为零，爆炸事故率为零，职业病发病率为零；杜绝重大事故，重伤率小于0.4%。企业承诺做到：坚持以人为本思想，不停提升全员环境、安全意识；坚持遵遵法律法规，做到污染预防和事故预防；坚持使相关方获取环境、安全方针；坚持环境、安全目标分解，在各职能、各层次给予落实；坚持和时俱进，连续改善环境、安全管理体系；坚持体系运行适宜性、充足性、有效性，不搞“两层皮”。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题05任命书版号：A版第0次修改页码：共1页第1页任命书为了建立并保持企业环境、安全管理体系，任命薛利广同志为企业环境、安全管理体系管理者代表，全方面负责组织、协调和实施本企业环境、安全管理体系建立、运行及对外提供证实，并授权质管部负责环境和安全管理体系运行和日常管理工作。经企业职员选举：任命曹雪同志为职业健康安全事务代表，参与职业健康安全管理工作，运行过程中方针、目标评审、关注职员安全。监督和推进企业职业健康安全工作。总经理：柳安平7月10日湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题06企业介绍版号：A版第0次修改页码：共1页第1页企业简介湖北汉东电力发展成立于10月，是一家俱有法人资格个人独资有限责任企业，注册资本4000万元。企业下设综合管理部、财务部、市场部、技术经济部、工程安装分公企业、物资分企业、设计分企业、酒店管理分企业。企业前后取得湖北省建设厅颁发建筑施工安全许可证、电力工程施工总承包三级、送变电工程设计丙级、送变电工程专业承包三级资质证书。至12月，企业同时取得国家电力监管委员会华中电监局颁发二级电力设施承装（修、试）许可证，为企业规避经营风险、开发市场奠定了良好基础。企业自成立以来，一直秉承“用户第一、严格施工、重视服务”经营理念，从小到大、从弱到强，从未处理富余人员和集体职员就业安置而兴办劳动服务类集体全部制企业，发展到现在电力工程设计、施工安装、物资供给、水力发电、房地产开发、广告制作公布、餐饮服务、酒店经营管理、物业管理等集团式经营大型企业，一切得力于企业领导正确经营方针和务实管理，也基于职员们不懈努力和开拓进取精神。相信企业将会在此良好基础上，会发明愈加辉煌未来。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题1手册范围和管理版号：A版第0次修改页码：共2页第1页1编制依据本《环境、安全管理手册》依据GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》编写，考虑到三个标准相容性，本《环境、安全管理手册》按整合性体系文件编制，并符合两个标准全部要求。作用《环境、安全管理手册》要求了企业环境、安全管理体系要求。经过对过程、体系要素要求和相互之间关系描述，和包含本手册、程序文件、作业指导文件在内体系文件形成，建立起连续改善系统化、文件化体系。应用《环境、安全管理手册》适适用于对外部提供环境、安全确保，使用户满意和对企业内部环境、安全管理，同时适适用于第三方环境、安全管理体系认证。2适用范围2.1《环境、安全管理手册》适适用于体系覆盖企业各级领导、各职能部门、各施工技术部门，具体见《组织结构图》。2.2《环境、安全管理手册》覆盖企业送变电工程设计、施工和服务所包含环境、职业健康安全管理活动。本企业现在外包过程为无。3手册管理3.1企业经过对《环境、安全管理手册》编制、审核、同意、公布、更改、换版和日常使用管理，按《文件控制程序》保持《环境、安全管理手册》和其它体系文件一致性。3.2综合部组织相关人员编制《环境、安全管理手册》，立即印刷及修订。3.3《环境、安全管理手册》手册编制后由管理者代表审核，总经理同意、公布。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题1手册范围和管理版号：A版第0次修改页码：共2页第2页3.4手册公布后综合部存档一份，综合部根据发放范围及数量向使用部门、部门、人员发放。3.5企业内部发放、使用手册，按受控版本管理，由综合部按《文件控制程序》登记并推行签发手续。3.6《环境、安全管理手册》更改、修订按《文件控制程序》进行。3.7适时对《环境、安全管理手册》进行修订，以确保环境、安全管理管理体系有效运行和连续改善。3.8当环境、安全管理管理体系及外部环境有较大变动时，由管理者代表提出，总经理同意后，由综合部组织对《环境、安全管理手册》换版。3.9造成《环境、安全管理手册》修订、换版原因：a)环境、安全管理方针变动；b)组织机构有较大变动；c)环境、安全标准或相关法律法规有较大变动；d)内部审核和管理评审提出重大改善；e)《环境、安全管理手册》依据标准、法规换版等。3.10《环境、安全管理手册》日常管理a)《环境、安全管理手册》持有者要妥善保管，不得遗失、外传和私自修改，立即反馈对手册修改意见。b)手册持有者按要求对手册进行更改、修订，确保使用手册是现行有效版本。c)对外提供《环境、安全管理手册》须经管理者代表同意。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题2引用标准版号：A版第0次修改页码：共1页第1页下列标准所包含条文，经过在本标准中引用而组成为本标准条文。本标准出版时，所表示版本均为有效。全部版本全部会被修订，使用本标准部门应探讨使用下列标准最新版本可能性。1.GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》2.GB/T28001-idtOHSAS18001:《职业健康安全管理体系要求》湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题3术语和定义版号：A版第0次修改页码：共1页第1页1.1本企业环境、安全管理体系采取GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》中相关术语和定义。1.2本企业专用术语解释1.2.1ES:（GB/T24001：、GB/T28001:）环境、安全管理体系。1.2.2本企业：湖北汉东电力发展。1.2.3用户导向步骤（COP1.2.4支持过程（SP）:不能直接增值，但它支持其它过程。1.2.5管理过程（MP）：管理审查内部审核矫正预防连续改善等过程。1.2.6产品实现过程(关键过程)：使组织取得产品，施工增值，如设计、施工、服务交付等过程。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.环境、安全管理体系ES4.1总要求版号：A版第0次修改页码：共1页第1页1．总则企业按GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》要求建立并保持环境、安全管理体系，形成文件给予实施，并连续改善其有效性。2.职责2.1在总经理领导下，由管理者代表负责环境、安全管理体系建立、实施和连续改善。2.2综合部具体负责环境管理体系建立、运行和连续改善组织和策划工作。2.3综合部具体负责安全管理体系建立、运行和连续改善组织和策划工作。2.4各部门按环境、安全管理职能分配，推行环境、安全管理职责，并组织实施，在保持体系有效运行同时，使环境、安全管理体系连续改善。2.5安装分企业按体系文件有效运行环境、安全管理体系。3.管理内容和要求3.1确定环境、安全方针、目标，识别环境原因，辨识危险源，评价环境和安全方面风险，运行控制程序、制订管理方案、应急预案等对风险实施控制，识别和获取相关法律法规，在施工经营活动中运行、实施监测、连续改善。3.2企业环境、安全管理体系全部活动及要求，在本手册相关章节中具体描述。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.2方针版号：A版第0次修改页码：共1页第1页1．总则环境、安全方针关系到企业环境、安全管理工作方向，是制订和评审环境、安全目标框架，是评价环境、安全管理体系有效性基础。2．职责2.1由总经理组织制订并同意、公布企业环境、安全方针。2.2综合部负责组织宣传、实施环境和安全方针。2.3各部门责任人对本部门实施企业环境、安全方针情况负责。3．管理内容和要求3.1总经理制订并确保实施企业环境、安全方针：a）和企业宗旨、特点、性质相适应；包含对遵遵法律法规要求和连续改善环境、安全管理体系有效性承诺；提供制订和评审环境、安全目标框架；在企业内得到沟通和了解；在连续适宜性、充足性和有效性方面得到评审；传达成相关方。3.2企业环境、安全方针是：质量为先创精品、营造绿色利环境、预防为主保安全、诚信遵法求卓越3.3依据内部和外部条件不停改变，对环境、安全方针应定时评审或修订，无特殊情况，在每十二个月管理评审中由总经理组织对环境、安全方针实现情况进行评审。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.3策划ES4.3.1对环境原因识别、危险源辨识、风险评价和风险控制策划版号：A版第0次修改页码：共2页第1页1．总则为对企业所包含到施工经营活动场所、产品、服务和活动中环境原因识别、危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作进行有效控制。2职责2.1工程安装分企业是环境原因识别、风险评价和风险控制策划工作归口管理部门，负责组织各部门对环境原因识别、风险评价和风险控制策划工作，编制企业通常环境原因和重大风险（关键环境原因）清单。2.2工程安装分企业是危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作归口管理部门，负责组织各部门、各部门对危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，编制企业通常危险源和重大风险（重大危险源）清单。2.3各部门（部门）负责本部门环境原因识别、危险源辨识、风险评价和风险控制策划具体工作。3．管理内容和要求3.1企业建立并保持《环境原因识别、风险评价和风险控制策划程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》。3.2工程安装分企业组织各部门（部门）进行环境原因识别，可采取座谈会、调查表、检验表等方法。形成《部门、部门通常环境原因清单》。工程安装分企业将各部门（部门）清单汇总，形成《企业通常环境原因清单》。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.3策划ES4.3.1对环境原因识别、危险源辨识、风险评价和风险控制策划版号：A版第0次修改页码：共2页第2页3.3工程安装分企业组织各部门（部门）进行危险源辨识，可采取座谈会、调查表、检验表等方法。形成《部门通常危险源清单》。工程安装分企业将各部门（部门）清单汇总，形成《企业通常危险源清单》。3.4组织人员对环境原因进行评价和判定，可采取教授评议；关键环境原因评价法(具体应用见表格)，形成《企业重大风险（关键环境原因）清单》。3.5工程安装分企业组织人员对危险源进行评价，可采取教授评议；作业条件危险性评价法(LECD法)，形成《企业重大风险（重大危险源）清单》。3.6环境原因识别、危险源辨识内容、范围、步骤分别见《环境原因识别、风险评价和风险控制策划程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》。3.7环境原因识别、危险源辨识及重大风险应随法律法规变更、企业场所、活动、产品或服务发生改变时，立即进行辨识、评价，更新。3.8应加强对企业重大风险管理，在制订目标、指标和在管理方案中，考虑关键风险原因，并对其加以控制。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.3.2法律、法规和其它要求版号：A版第0次修改页码：共1页第1页1.总则为获取、识别、更新适适用于本企业相关环境、安全法律、法规及其它要求，确保企业立即获取、识别、实施法律法规及其它要求。2.职责2.1综合部负责组织各部门（部门）获取、识别、更新企业适用相关环境法律、法规及其它要求，建立《适用环境法律法规标准清单》。2.2综合部负责组织各部门（部门）获取、识别、更新企业适用相关安全法律、法规及其它要求，建立《适用安全法律法规标准清单》。2.3各部门（部门）将获取、识别、更新企业适用相关环境、安全法律、法规及其它要求分别向综合部传输。3．管理内容和要求3.1企业建立并保持《法律法规及其它要求控制程序》。3.2综合部组织各部门（部门）定时搜集、获取相关环境和安全法律、法规及其它要求，应保持获取渠道，建立企业、部门《适使用方法律法规及其它要求清单》。3.3对获取法律法规要立即进行评审、更新，对其适用性、适用范围、是否引发原有文件修改善行评价。每六个月企业应下发新《适使用方法律法规及其它要求清单》或其修订单。3.4各部门（部门）将最新环境、安全法律法规及其它要求对职员进行培训或传达工作，每次培训工作应做统计。必需时应传输到相关方。3.5各部门（部门）负责保留环境、安全法律法规及其它要求文本，需要时职员可到综合部查阅。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.3.3目标、指标版号：A版第0次修改页码：共2页第1页1．总则为实现企业环境、安全管理体系连续改善，不停实现环境、安全绩效提升，企业建立并保持环境、安全目标，并在各职能和层次上建立环境、安全目标和指标。2．职责2.1总经理负责企业环境、安全目标建立，确保在企业相关职能和层次上建立环境、安全目标。2.2综合部负责企业环境和安全目标分解、落实工作。2.3各部门（部门）负责环境和安全相关目标分解、建立和实施。3．管理内容和要求3.1企业环境目标、指标是：环境目标:施工粉尘、噪声做抵达标排放；火灾事故为0；职业安全目标是：杜绝人身死亡事故、群伤事故和重大设备伤害事故；3.3各部门（部门）按要求将企业环境、安全目标展开，建立自己环境、安全目标和指标，并形成文字，详见《环境、安全目标分解考评表》。3.4综合部和工程安装分企业分别负责组织对环境、安全目标实现情况进行考评，填写在《环境、安全目标分解考评表》中，发觉问题由责任部门、部门实施改善。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.3.3目标版号：A版第0次修改页码：共2页第2页3.5在建立和评审目标时应考虑：法律法规和其它要求；本身关键环境原因、重大危险源；可选技术方案；财务、运行和经营要求；相关方见解等。3.6环境、安全目标应符合环境、安全方针,并包含对污染预防和事故预防及连续改善承诺。3.7对企业、部门、部门目标，要依据实施结果、法律法规变更情况等进行评审、修订。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.3.4环境、安全管理方案版号：A版第0次修改页码：共1页第1页1．总则企业制订并保持环境、安全管理方案，经过环境、安全管理方案实施，实现企业环境、安全目标和指标。2．职责2.1综合部负责组织制订企业环境和安全管理方案。2.2各部门（部门）负责实施环境、安全管理方案。3．管理内容和要求3.1、综合部组织工程安装分企业、技术经济部、物资采购、工程、市场、财务等部门,依据企业风险评价、风险控制策划结果，制订意在实现环境、安全目标、形成书面环境、安全管理方案。3.2环境、安全管理方案应包含：为实现目标和指标相关部门、层次职责和权限；对应资源；实现目标和指标方法和时间表。3.3环境、安全管理方案制订应经审批,确保实现环境、安全管理方案方法、资源落实。3.4应定时检验环境、安全管理方案实施进度。3.5应定时评审环境、安全管理方案，假如包含到新产品开发；新活动、产品、过程或服务；运行条件改变时，应对环境、安全管理方案进行修订，以确保环境、安全管理方案适宜性。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4实施和运行ES4.4.1结构和职责版号：A版第0次修改页码：共3页第1页1．总则最高管理者在环境、安全管理体系建立、实施和改善中含相关键领导作用。总经理承诺：根据GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》建立适应本企业实际环境、安全管理体系，并确保环境、安全管理体系有效运行，经过对环境、安全管理体系运行机制有效性考评、评价，确保体系运行并连续改善，确保环境、安全方针和环境、安全目标实现。2．职责2.1总经理负责同意各部门和各类人员在环境、安全管理中作用、职责、权限和相互关系。2.2各部门、各类人员按要求职责落实。3．管理内容和要求3.1总经理a）落实实施国家相关环境、安全法律、法规及其它要求，并向职员和相关方传达；b）制订企业环境、安全方针,确保环境、安全方针在企业内得到沟通和了解；c）确定环境、安全目标，确保在企业相关职能和层次上展开、分解、建立；d）对环境、安全管理体系进行策划，以满足环境、安全方针和环境、安全目标要求；湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4.1机构和职责版号：A版第0次修改页码：共3页第2页e）任命管理者代表；f）决定企业机构设置、职能划分及相互关系；g）组织管理评审，以确保管理体系连续适宜性、充足性、有效性；h）确保资源取得，决定企业资源合理配置和合理投向，充足发挥各类资源作用；i）确保在企业内建立合适协商和沟经过程，并确保对环境、安全管理体系沟通有效性；实施连续改善。3.2管理者代表管理者代表除本身负担职责外,还授权含有以下方面环境、安全职责和权限。a）具体负责组织建立环境、安全管理体系，并确保环境、安全管理体系要求得到实施和保持；b）向最高管理者汇报环境、安全管理体系业绩和任何改善要求，以供评审，并为改善环境、安全管理体系提供依据；c）同意程序文件；d）负责相关环境、安全管理体系对外联络；e）组织内部审核，参与重大纠正方法和预防方法制订，并监督实施。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4.1机构和职责版号：A版第0次修改页码：共3页第3页3.3副总经理a)参与本企业环境、安全管理体系建立、运行和保持相关活动；b)帮助总经理制订和实施环境、安全方针；c)在组织、指挥施工中，落实实施环境、安全方针，确保施工过程处于受控状态；d)负责对企业落实实施环境、安全管理体系文件进行监督检验，确保环境、安全管理体系有效运行；e）负责施工组织、计划和调度工作，按协议要求环境、安全要求组织施工，对产品符合相关环境、安全法律法规负责；f）对施工计划实施，施工组织有效性和过程环境、安全负责；g）组织文明施工和安全施工，负责产品搬、储、包、防管理工作；h）负责设备、工装、器具管理，确保设备安全附件和防护设备完好、有效。3.4其它部门责任人、环境、安全管理人员、关键岗位人员作用、职责、权限见《岗位职责》。3.5企业相关部门设置，对应环境、安全管理职责分别见企业组织机构图和附件3《环境、安全管理体系职能分配表》。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.4.2培训、意识和能力版号：A版第0次修改页码：共2页第1页1.总则为满足环境、安全管理体系运行需要，对从事环境、安全管理、施工活动相关人员进行培训，以提升其环境、安全意识和能力，使职员满足要求职责需要。2.职责2.1综合部是人力资源归口管理部门，对人力资源配置、能力要求、考评、培训等进行管理，负责组织职员培训、能力评价。2.2各部门、各部门组织本部门、本部门职员参与培训。3.管理内容和要求3.1人员3.1.1负担环境、安全管理体系要求职责人员应是含有环境、安全知识，含有环境、安全操作能力人员。3.1.2企业应依据所从事环境、安全活动、要求职责、对人员能力要求来选择胜任人员从事对应岗位工作。3.1.3人员能力可由教育程度、接收培训、含有技能和工作经一向决定。3.1.4企业可采取外聘、职员培训等方法提供职员整体环境、安全素质。3.2培训、意识和能力3.2.1企业建立并保持《人力资源控制程序》,对从事影响环境、安全工作人员提供培训，职员经过培训含有对应环境、安湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.4.2培训、意识和能力版号：A版第0次修改页码：共2页第2页全知识、对应能力，并进行能力考评和评价。3.2.2确定从事影响企业业绩及影响环境、安全工作人员所需能力要求，详见《岗位职责》。3.2.3各部门、各部门依据岗位需求，上报培训计划，综合部编制年度培训计划，并依据法律法规变更、作业环境和工艺变更、人员调整对培训计划进行修订。3.2.4对全部岗位人员培训要评价所提供培训方法有效性，可经过面试、实际操作等方法检验培训结果是否达成了培训计划所制订目标。3.2.5经过培训，确保职员意识到所从事活动符合环境、安全法规相关性和关键性，意识到工作中实际和潜在重大风险后果，知道其在实施环境、安全方针、文件、程序、应急准备方面作用和职责，和怎样为实现环境、安全目标做出贡献。3.3特殊工作人员要接收对应培训，经考评评定合格后持证上岗，保留每位职员教育、经历、培训及岗位(或工种)资格认可合适统计。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.4.3 协商、沟通和信息交流 版号：A版第0次修改页码：共1页第1页1.总则经过建立职员协商和沟通渠道，要求组织内部、外部信息交流方法，确保环境、安全管理体系连续有效运行。2.职责2.1管理者代表负责环境、安全管理体系协商和交流工作。2.2综合部负责环境管理体系内、外部信息和交流日常管理。2.3综合部负责安全管理体系信息和交流工作日常管理。2.4职业健康安全事务代表负责和组织协商和沟通相关工作。3.管理内容和要求3.1企业建立并保持《协商和交流控制程序》。3.2职员安全代表应为职员推选为，负责和组织协商和沟通。职业健康安全事务代表参与和协商安排应形成文件，并通报相关方。3.3职业健康安全事务代表应：参与环境、安全管理相关方针和程序制订和评审；参与商讨影响工作场所环境、安全任何改变；参与环境、安全事务；3.4内部沟通3.4.1在《协商和交流控制程序》中对内部沟通进行策划，建立合适沟经过程，明确沟通内容、形式、渠道，并对沟通效果进行检验。3.4.2内部沟通形式有：会议、通讯、文件、汇报、报表、板报、通知等。3.5外部沟通3.5.1管理者代表负责外部信息沟通处理，按《协商和交流控制程序》实施。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4.4文件版号：A版第0次修改页码：共2页第1页1.总则环境、安全管理体系文件是环境、安全管理体系运行依据，描述了相互关联和相互作用要素之间关系。意在实施企业环境、安全方针和环境、安全目标。2.职责2.1管理者代表负责环境、安全管理体系文件制订和按环境、安全管理体系文件有效运行。2.2工程安装分企业负责环境管理体系文件编制、修订、评审。2.3工程安装分企业负责安全管理体系文件编制、修订、评审。3.管理内容和要求3.1以书面和电子形式建立并实施企业环境、安全管理体系文件，包含：形成文件环境、安全方针和环境、安全目标。管理手册。管理体系程序文件，按GB/T24001-和GB/T28001-标准共制订16个，详见附录2《程序文件明细表》。作业指导文件包含：要求危险源辨识、风险评价、对风险进行有效控制文件；要求职责和权限文件；实施运行控制相关文件；法律法规标准清单；施工作业指导书（工艺规程、安全操作规程）等，详见《受控文件清单》。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4.4文件版号：A版第0次修改页码：共2页第2页环境、安全管理体系所要求统计详见《统计一览表》。3.2企业《环境、安全管理手册》是依据GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》制订。为便于使用，本手册章节号和GB/T24001-idtISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-标准条款号相同，其对应关系见附录1《管理手册和标准条款对照表》。3.3手册叙述了企业环境、安全管理体系目标、适用范围。3.4手册由总经理同意、公布，公布令明确要求了手册是环境、安全管理体系文件中纲领性文件。全体职员必需遵守手册。3.5手册及相关程序文件、作业指导文件等实现了环境、安全管理体系文件整合。3.6程序文件由综合部和工程安装分企业等部门制订,管理者代表审批。3.7作业指导文件包含：统计、表格样表、施工作业指导书、环境、安全操作规程等第三层次文件，由各部门制订，主管领导同意，报综合部立案。其控制按《文件控制程序》和《统计控制程序》实施。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4.5文件控制版号：A版第0次修改页码：共3页第1页1.总则为了确保在环境、安全管理体系运行中起关键作用各个场所能使用有效版本文件，确保环境、安全管理体系有效运行，对环境、安全管理体系所要求文件实施控制。2.职责2.1综合部是环境、安全管理体系文件控制归口管理部门，负责企业管理文件归档和管理。2.2其它部门负责本部门文件管理。3.管理内容和要求3.1企业建立并保持《文件控制程序》。3.2文件控制范围a）管理手册（含环境、安全方针；环境、安全目标）、程序文件、作业指导文件等。b）技术文件和资料（关键包含产品技术标准；环境、安全标准；工艺规程；安全操作规程）。c）和环境、安全管理体系相关外来文件（包含法律、法规及其它要求等）。d）和环境、安全管理体系相关统计。3.3文件编号文件公布前要进行编号，文件编号由综合部负责，湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4.5文件控制版号：A版第0次修改页码：共3页第2页其它部门帮助。3.4文件编制、审核、同意、公布管理手册由管理者代表，程序文件由综合部和工程安装分企业，其它文件由主管部门组织编制。宜。3.5文件标识、发放、使用a）体系受控文件发放前由综合部负责统一印制、编码、做受控标识。b）各部门按实际所需要数量进行印制和发放，以确保对环境、安全管理体系运行起关键作用各场所全部使用其对应受控文件有效版本。对复印文件应和其它印刷文件一样实施控制。对电子版文件要采取加密、加锁等方法控制。c）各部门建立本部门文件发放登记本表。d）归口部门公布现行有效文件清单。3.6文件评审、更改、换版a）文件在实施中应进行评审，以确定是否需更改和更新，并再次同意；b）文件更改由原审批部门进行审批；c）特殊情况需由其它部门审批时，必经掌握相关背景资料，必需时应由上级主管部门复审；d）对文件更改，要以可行方法标明其更改原因和性质；e）各部门建立文件修改统计，以防误用，并确保文件更改和现行修改状态得到识别。3.7文件作废、回收。a）作废文件应办理手续，加盖“作废”标识或销毁。若因需要保留作废文件时，对这些文件加盖标识，单独保管；湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题ES4.4.5文件控制版号：A版第0次修改页码：共3页第3页b）从全部发放和使用场所立即收回作废失效文件，以防误用。3.8确保文件保持清楚，易于识别。3.9对外来文件进行识别，并控制其分发范围。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.4.6运行控制版号：A版第0次修改页码：共2页第1页1．总则对体系运行和施工、服务运行过程进行有效控制，以确保连续改善环境、安全管理，预防污染，保护环境，保护职员和相关方安全和健康。2．职责2.1管理者代表负责环境、安全管理体系运行。2.2工程安装分企业负责施工和服务运行过程环境监督、检验工作，负责组织相关部门制订、修改环境管理方案，对环境管理方案实施情况进行检验，负责施工和服务运行过程设备、设施环境管理工作。2.3工程安装分企业负责施工和服务运行过程安全监督、检验工作，负责组织相关部门制订、修改安全管理方案，对安全管理方案实施情况进行检验，负责施工和服务运行过程设备、设施安全管理工作。2.4工程安装分企业负责本部门施工和服务运行过程环境、安全管理、运行控制。3．管理内容和要求3.1企业建立并保持《运行控制程序》。3.2运行控制按阶段分为：施工准备控制、施工过程控制；按对象分为：对人员、技术、设备、监视和测量、采购、材料、工作环境、工作条件等。3.3运行控制由各部门、各部门按《运行控制程序》分工负责。3.4对关键环境原因、重大危险源如：化学品使用保管、触电、机械伤害、中毒等风险应进行辨识和策划，制订程序或计划、作业指导书，确保她们在要求条件下进行。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.4.6运行控制版号：A版第0次修改页码：共2页第2页3.5程序或计划、作业指导书中应要求运行准则，准则应符合国家现行环境和安全法律、法规、标准。3.6对于所使用或购置产品、货物、设备和服务中已识别、标识关键环境原因和重大危险源，应建立并保持管理程序，并将程序和要求通报相关方、协议方。3.7多种环境、安全管理运行统计按要求保留。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.4.7应急准备和响应版号：A版第0次修改页码：共1页第1页1．总则为了确定可能出现潜在意外事件和紧急情况，对应急组织、人员、设备等进行准备和控制，便于紧急情况下做出响应，预防和降低紧急情况或事故可能带来危害和损失。2．职责2.1综合部负责企业办公区包含施工过程中紧急情况应急准备和响应工作。2.2工程安装分企业负责施工现场包含施工过程中紧急情况应急准备和响应工作，并依据施工特点和具体情况制订实施具体应急方案。3．管理内容和要求3.1企业建立并保持《应急准备和响应控制程序》。3.2工程安装分企业组织评审、识别、确定企业范围内存在环境和安全方面潜在事故和紧急情况。针对其制订应急准备、响应计划和预案。3.3企业成立应急响应领导小组。各部门成立对应应急响应小组。3.4对职员(包含进入厂临时工、协议工、访问人员)进行应急知识教育。3.5可行时，定时组织应急演练工作，演练后或发生事故后应对程序、演练计划立即进行评审，适时进行修订。3.6紧急情况发生时由应急响应小组负责通知相关职能部门、人员，开启应急响应预案。3.7企业应按应急响应计划配置必需应急设备，如：污染物清除容器、灭火器、报警设备和器材器具、必需联络用通讯工具等。应急设备应常常检验，保持完好。3.8应急培训、应急演练均应如实做好统计。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.5检验和纠正方法S4.5.1绩效测量和监视版号：A版第0次修改页码：共2页第1页1.总则采取多种必需监视和测量方法，对环境、安全管理体系和施工经营场所、施工过程关键环境原因和重大危险源运行和活动关键特征进行监视和测量，是三级监控机制之一。对监视和测量设备必需给予校准并妥善维护。2.职责2.1工程安装分企业是监视和测量、测量设备控制归口管理部门，负责组织企业月度环境大检验。对环境法律、法规及标准遵照情况进行评价2.2工程安装分企业负责组织企业月度安全大检验。对安全法律、法规及标准遵照情况进行评价。2.3其它部门参与环境、安全绩效监视和测量管理。2.4各部门负责本部门环境、安全绩效监视和测量和对测量设备管理工作。3.管理内容和要求3.1企业建立并保持《绩效监视和测量控制程序》。3.2监视和测量内容包含：人员能力、分包供方选择、机械设备、物资、工艺方法、能源消耗、作业环境条件、管理体系、事小说件等。3.3监视和测量设备由工程安装分企业设专门管理台帐进行控制，并立即督促和检验校准和维护工作，以确保设备符合技术精度要求。保留校准和维护及其结果统计。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.5检验和纠正方法S4.5.1绩效测量和监视版号：A版第0次修改页码：共2页第2页3.4和监测相关数据应按要求保留相关统计、汇报。3.5工程安装分企业负责每三个月对企业环境、安全目标、指标及管理方案落实情况进行检验和考评，并填写《检验统计表》，相关部门留存复印件。3.6内审、管理评审、外审中不合格汇报及产生原因分析、整改情况和统计由综合部负责监控和跟踪验证。3.7定时评审相关环境、安全法律法规遵照情况。3.8定时对职员进行体检，预防职业病发生。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.5.2/4.5.3合规性评价；事故、事件、不符合、纠正和预防方法版号：A版第0次修改页码：共4页第1页一.合规性评价1、目标评价本企业对相关环境法律、法规及其它要求遵照情况，确保法律、法规适用性。2、范围本程序适适用于企业遵照环境法律、法规和其它要求。3、职责3.1综合部依据监测和测量结果对照法律法规及标准要求进行符合性评价。3.2在管理评审会上对环境管理体系运行情况进行法律法规及标准符合性评价。3.3各部门遵照适适用于本部门环境活动法律法规及其它要求。4、程序要求4.1合规性评价方法4.1.1审核；4.1.2文件和（或）统计评审；4.1.3对设施检验；4.1.4面谈；4.1.5对项目或工作评审；4.1.6常规抽样分析或试验结果，验证取样试验；4.1.7设施巡检和直接观察。4.2合规性评价频次湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.5.2/4.5.3合规性评价；事故、事件、不符合、纠正和预防方法版号：A版第0次修改页码：共4页第2页正常情况下每三个月一次、审核或评审时和检测和测量后进行合规性评价。4.3法律、法规符合性文件包含：4.3.1新、改、扩建项目标环境影响评价汇报。尤其是列入《建设项目环境管理条例》附件中行业分类表行业；4.3.2三同时验收汇报；4.3.3关键污染源（包含废水、废气、噪声）监测数据，并判定是否满足相关标准要求；4.3.4产品性能中相关环境指标检测、判定结果；4.3.5有害废物分类、处理、处理是否实施了相关法规要求；4.3.6各废气排入品位置、高度统计；4.3.7污水管网分布、各排放口位置及标置；4.4工作要求：综合部依据要求频次、方法和内容，对照法规要求，进行合规性评价，出现异常情况时增加评价频次，评价结束后，形成符合性评审汇报，发觉不符合，按《纠正/预防方法控制程序》、《不合格品控制程序》。二、事故、事件、不符合、纠正和预防方法1.总则针对事故、事件、不符合立即采取纠正和预防方法是环境、安全管理体系不停完善和促进连续改善关键活动，为了消除发生事故、事件、不符合原因，预防事故、事件、不符合再发生，必需对纠正和预防方法进行控制。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.5.2/4.5.3合规性评价；事故、事件、不符合、纠正和预防方法版号：A版第0次修改页码：共4页第3页2.职责2.1工程安装分企业归口管理环境污染事故、事件、不符合、纠正和预防方法控制。2.2工程安装分企业归口管理施工安全事故、事件、不符合、纠正和预防方法控制。2.3企业综合部参与事故调查处理和纠正和预防方法控制。3.管理内容和要求3.1企业建立并保持《事故、事件管理措施》、《纠正和预防方法控制程序》和《环境、安全奖惩管理措施》。3.2事故、事件种类分为：人身伤亡事故;机械事故;火灾事故、环境污染事故等。3.3多种事故、事件、不符合发生时，在场人员要立即采取对应应急方法，预防事故扩大，抢救伤员，保护事故现场，快速向上级汇报。事故部门要认真分析事故原因，针对事故原因立即采取纠正和预防方法，并给予完成,消除事故隐患和影响。3.4为消除实际和潜在不符合原所以制订纠正和预防方法,在实施前应先经过风险评价过程进行评审。3.5纠正和预防方法应和所遇问题严重性和影响程度.风险相适应。3.6工程安装分企业本着“四不放过”标准对事故进行调查和处理，对事故部门整改落实情况进行复查验证，确定所采取纠正和预防方法有效性。湖北汉东电力发展文件编号：HD/EOM-标题：ES4.5.2/4.5.3合规性评价；事故、事件、不符合、