不合格项报告不合格表

不合格项报告报告编号:NS07001过程名称设备工装与基础设备管理审核日期2007年3月20日陪审部门生产部不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述):查看设备维护记录时发现技术部门未对关键设备进行预见性维护,无相关记录。违反:ISO/TS16949:2002条款:7.5.1.4,或体系文件:不符合程度:□严重不符合□一般不符合□观察项审核员:审核组长:审核员：审核组长：受审方主管确认原因分析:生产部门对标准7.5.1.4条款理解不够。分析人:分析人：采取纠正及预防措施:生产部门按照要求立即完成预见性维护并留下记录。组织相关人员重新学习《设备管理程序》及ISO/TS16949的7.1.5.4的规定,明确掌握预见性维护的要求,以防同类问题再次发生。责任人:部门主管:责任人：部门主管：横向展开及标准化:技术部门全面检查本部门是否有类似问题存在,若有则予于纠正。责任人:部门主管:责任人：部门主管：对采取措施的验证:□措施有效□需进一步活动□措施无效审核员签字:审核组长签字:审核员签字：审核组长签字：不合格项报告报告编号:NS07002过程名称人力资源管理审核日期2007年3月20日陪审部门人事企管部不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述):查人力资源管理程序中有规定每年至少进行一次员工满意度调查,对调查结果进行统计,并对员工不满意的前三项进行分析并采取措施,但人事无法提供分析报告的记录。违反:ISO/TS16949:2002条款:6.2.2.2,或体系文件:不符合程度:□严重不符合□一般不符合□观察项审核员:审核组长:审核员：审核组长：受审方主管确认原因分析:相关人员没有按程序文件规定执行。分析人:分析人：采取纠正及预防措施:立即对员工满意度调查的结果进行统计分析并留下记录.组织相关人员再学习《人力资源管理程序》的规定,明确了解相关规定,以防同类问题再次发生。责任人:部门主管:责任人：部门主管：横向展开及标准化:今后不定期检查记录情况,做到记录完整,准确！责任人:部门主管:责任人：部门主管：对采取措施的验证:□措施有效□需进一步观察□措施无效审核员签字:审核组长签字:审核员签字：审核组长签字：不合格项报告报告编号:NS07003过程名称不合格品控制审核日期2007年3月20日陪审部门技质部不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述):生产现场有一堆3月19日生产的30件,经询问为待检品,但无状态标识。违反:ISO/TS16949:2002条款:8.3.1,或体系文件:不符合程度:□严重不符合□一般不符合□观察项审核员:审核组长:审核员：审核组长：受审方主管确认原因分析:这30件AFY04698/99是3月19日生产的,生产线员工发现有些轻微瑕疵,但无法判断是否为良品,请IPQC来检查也无法确定,只好等白天QC主管来判断！故未入库,临时摆在现场！只是在交接班的时候和白班的员工说明了一下,未作标识！分析人:分析人：采取纠正及预防措施:凡今后不能立即判定良品或不良品的产品,都要标上待判的标识,防止其他人非预期的使用！利用早会向相关人员再次宣导,强调标示的重要性,以防再发！责任人:部门主管:责任人：部门主管：横向展开及标准化:IPQC现场巡检,发现没有标识的产品要及时向现场主管汇报！责任人:部门主管:责任人：部门主管：对采取措施的验证:□措施有效□需进一步观察□措施无效审核员签字:审核组长签字:审核员签字：审核组长签字：不合格项报告报告编号:NS07004过程名称采购与供方管理审核日期2007年3月20日陪审部门采购部不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述):抽查了一张2007年1月15日发出的订单上无承认签字。违反:ISO/TS16949:2002条款:7.4.2,或体系文件:不符合程度:□严重不符合□一般不符合□观察项审核员:审核组长:审核员：审核组长：受审方主管确认原因分析:经调查得知2007年1月15日当天采购主管正好出差,该原材料在采购申请单中已审批,故该订单发出前未经过承认签字！分析人:分析人：采取纠正及预防措施:以后凡遇到采购主管不在现场的情况下,若有订单要求发出必须先电话请示批准后才能发出,等其回来后立即补签！责任人:部门主管:责任人：部门主管：横向展开及标准化:检查其它记录,看是否有漏签名的,如有立即完善。责任人:部门主管:责任人：部门主管：对采取措施的验证:□措施有效□需进一步观察□措施无效审核员签字:审核组长签字:审核员签字：审核组长签字：不合格项报告报告编号:NS07005过程名称测量与试验审核日期2007年3月20日陪审部门技质部不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述):查现场卡尺上没有校准状态的标志。违反:ISO/TS16949:2002条款:7.6,或体系文件:不符合程度:□严重不符合□一般不符合□观察项审核员:审核组长:审核员：审核组长：受审方主管确认原因分析:由于校验合格后的状态标识在使用过程中磨损丢失,使用人员没有及时申请再贴校准合格标签所致！分析人:分析人：采取纠正及预防措施:1.按规定立即在卡尺上贴上校准合格标识！2.要求量具使用人员随时检查自己的量具,如有发现标签磨损或丢失立即上报。责任人:部门主管:责任人：部门主管：横向展开及标准化:对所有量具进行检查,发现没有标签或标识模糊的立即重新标识。责任人:部门主管:责任人：部门主管：对采取措施的验证:□措施有效□需进一步观察□措施无效审核员签字:审核组长签字:审核员签字：审核组长签字：不合格项报告报告编号:NS07006过程名称文件与记录控制审核日期2007年3月20日陪审部门人事企管部不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述):查质量记录一览表中未规定质量记录的保存期限。违反:ISO/TS16949:2002条款:4.2.4,或体系文件:不符合程度:□严重不符合□一般不符合□观察项审核员:审核组长:审核员：审核组长：受审方主管确认原因分析:由于质量记录的保存期限只是在质量记录控制程序文件中有规定,但具体的保存年限没有明确下来。分析人:分析人：采取纠正及预防措施:按质量记录控制程序文件中的规定,确定所有记录的保存年限并记入质量记录一览表中。责任人:部门主管:责任人：部门主管：横向展开及标准化:修改质量记录一览表,规定每种记录的具体保存年限要求。责任人:部门主管:责任人：部门主管：对采取措施的验证:□措施有效□需进一步观察□措施无效审核员签字:审核组长签字:审核员签字：审核组长签字：不合格项报告报告编号:NS07007过程名称库存管理审核日期2007年3月20日陪审部门仓储物流部不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述):库区有3月19日生产的100件产品散堆在地上,未装入铁框,不符合防护要求。违反:ISO/TS16949:2002条款:7.5.5,或体系文件:不符合程度:□严重不符合□一般不符合□观察项审核员:审核组长:审核员：审核组长：受审方主管确认原因分析:由于仓管员请假,生产部没有足够的铁框来装这些产品,只好临时将这些产品摆放在地上,等仓管员安排好铁框后在装这些产品！分析人:分析人：采取纠正及预防措施:今后相关人员请假必须指定好代理人之后方可允许其请假！责任人:部门主管:责任人：部门主管：横向展开及标准化:暂无。责任人:部门主管:责任人：部门主管：对采取措施的验证:□措施有效□需进一步观察□措施无效审核员签字:审核组长签字:审核员签字：审核组长签字：不合格项报告报告编号:NS07008过程名称测量与试验审核日期2007年3月20日陪审部门