06三星九千研讨会天津石化交流材料

深入开展一体化管理体系建设

促进企业又快又好发展天津石化2012年7月2目录一、公司简介二、一体化管理体系简介三、一体化管理体系工作主要特点四、一体化管理体系运转主要收获

中国石化股份有限公司天津分公司成立于1983年12月28日，位于天津市滨海新区，东临渤海油田，南靠大港油田，占地面积14平方公里，与天津市区和塘沽新港有铁路、公路相通，与天津港南疆石化码头有输油管线相连，具有发展国家大型石化基地的优越地理环境。拥有的主要生产装置：炼油23套，化工24套，化纤3套。原油一次加工能力1550万吨/年，综合配套加工能力1250万吨/年，乙烯120万吨/年（含合资公司），为国内目前最大的乙烯生产基地和华北地区最大的炼油基地。对二甲苯38万吨/年、PTA34万吨/年、聚酯20万吨/年；原油储存能力27万立方米，拥有与主要生产装置相配套的装机容量40万千瓦、供水10万吨/日等公用工程系统。一、公司简介

主要产品有清洁汽油、煤油、轻柴油、液化气、石油焦、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、环氧乙烷、乙二醇、对二甲苯、精对苯二甲酸、石油苯、聚酯、涤纶短纤等石油炼制、化工、化纤三大类产品，具有较好的市场知名度，其中涤纶短纤维、3#喷气燃料为国优产品；“天仙牌”涤纶短纤维、“津港牌”轻柴油、“津港牌”车用汽油、“津港牌”3#喷气燃料、“大港”牌工业用纯苯被评为“天津市名牌产品”。拥有完善的企业管理模式和素质优良的专业团队，QHSE一体化管理体系通过国家认证审核，建立了职责清、责任明、标准细，执行有力、形象统一的内在管理长效机制。一、公司简介先后获得“全国文明单位”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国学习型组织标兵单位”、全国“安康杯”竞赛“安康十年成就杯”、全国首批国家职业卫生示范企业、“全国设备管理优秀单位”、“国家质量万里行上榜荣誉企业”、“城市优秀节水范例奖”等荣誉。企业愿景是“主业突出、结构优良、管理科学、文化先进、环境友好、企业和谐，成为具有较强竞争力的现代化石油化工企业”；企业使命是“好企业、好员工、好产品”；企业核心价值观是“员工与企业共成长，企业为社会做贡献”；企业精神是“和谐、严细、创新、发展”。一、公司简介（1）体系整合工作启动

2006年公司决定进行开展管理体系的整合工作。按照最高管理者的要求，2007年3月公司成立了管理体系整合委员会。2007年4月9日，公司召开管理体系整合启动大会。建立一个符合天津石化组织架构特点的，以质量、环境和职业健康安全管理体系为主线的,在保持HSE等管理体系完整性的同时、将TPM等多种管理方法应用于其中的，一体化管理体系工作正式展开。大会任命了管理者代表；成立了整合工作办公室；确定了整合完成的目标---即到2008年底，实现整合体系认证，初步建立职责清、责任明、标准细、执行有力，形象统一的天津石化内在长效管理机制。二、一体化管理体系简介（2）文件梳理经过一年多的文件整合工作，共清理原公司级、生产作业部级文件（包含制度、规章等）3623个；对文件的适用性、执行效果进行了评审。重新优化了业务流程，确立了管理体系整合文件的架构：即管理方针及目标、管理手册、程序文件、作业文件、记录表格5层次的架构；确定公司所要编写的程序文件为50个，作业部层面编写分管理手册。（3）体系运行阶段在体系运行阶段主要完成了内部审核和管理评审。2008年9月2日，体系文件正式发布并运行。2009年6月24日，公司组织了管理体系文件的第一次内部审核，用时一周，组织内审员100多人，审核了公司168个部门、车间，审核条款7800多个，共提出问题改进点660个。二、一体化管理体系简介

2009年8月2日，公司从13个方面对体系进行了管理评审，输出6类问题，25个具体事项。内审及管理评审问题均在规定的时间内全部完成整改。（4）认证审核阶段2009年8月26日至28日，三星九千认证专家正式进入公司进行一阶段审核。提出46项整改建议。2009年9月17日，专家进入公司进行二阶段审核，2009年11月13日三星九千认证中心向我公司颁发质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书和健康安全管理体系评定证书。二、一体化管理体系简介（1）领导高度重视QHSE管理体系建设2007年，最高管理者提议成立了公司管理体系整合委员会。之后召开了启动会，举办了培训班，开始了文件的编写、发布和运行。在这所有过程中，公司领导进行了策划和指导。仅在体系文件认证前的这半年时间里，公司主要领导亲自主持布置的，有关体系工作方面的会议多达11次；在工作的初始阶段，亲自主持会议，制订管理的方针、目标，指出工作的方向；在内审、外审的安排上，做出具体批示。所有这些体现了公司领导的高度重视。在部室和作业部层面，主要领导亲自抓、陪同审核、落实问题整改。各部室、二级单位为公司的体系建设均做出了较大贡献，受到了整合办公室、咨询老师、审核专家的高度赞扬。三、一体化管理体系工作的主要特点（2）坚定实现体系认证的信心2009年实现体系认证是公司确定的主要管理目标之一，是公司的一项重大任务，尽管我们遇到了一些困难，但是，公司上下决心没有动摇，目标没有改变。针对公司三月份装置开车才能收集现场证据的情况，公司上下同心加班加点，提前做好准备工作。针对作业部（化工部）三月份成立的具体情况，公司将认证阶段分成两个层面、两个过程具体策划—即公司层面和化工部层面的内审阶段和认证审核阶段。在内审阶段中，化工部按机构整合前体系，与公司一并审核，为认证审核提供部分证据，争取一些时间上的余量，同时,在认证审核上，公司与化工部分时段进行，首先完成公司层面认证审核过程，其次完成化工部层面审核过程。实现公司总体认证目标。三、一体化管理体系工作的主要特点（3）求真务实做好QHSE管理体系的建立及维护公司级管理手册共有八个章节，50个程序文件，满足ISO9001、ISO14001、GB/T28001和HSE四个体系标准的要求。公司级管理手册预留了接口，对需要进一步涵盖的各作业部层面工作，编制了7个作业部分手册。满足作业部的特殊要求。在体系运转的初期，整合办公室及时召开了作业部主要领导参加的推动会，克服大家的不适应，防止产生“两张皮”现象；对内审、管理评审、一阶段和二阶段外部审核中所发现问题，包括观察项，公司均按不符项进行整改，共计整改问题791项。极大的提高了管理水平；公司对管理职责进行了梳理和明确，特别是一些边缘性的工作，如：合规性评价、公司办公行政区域的管理等进行了明确的确定，使得事事有处理的途径。每项工作都体现了求真务实。三、一体化管理体系工作的主要特点四、QHSE管理体系运转取得的主要收获

（1）建立了职责清、责任明、标准细、执行有力，形象统一的天津石化QHSE管理体系。PDCA的过程方法、系统方法正在为公司领导和员工接受和应用；目标、责任、考核、控制等大系统分解成了子系