材料备件管理制度

第第页料子备件管理制度料子备件管理制度（精选3篇）料子备件管理制度篇11、目的规范全厂各车间的料子备件计划的申报程序和管理方法,使其计划申报流程清楚,相互之间责任明确,高效能满足各车间的生产所需。2、使用范围炼铁厂各车间所申报的料子备件计划。3、料子备件计划申报要求3.1各车间在申报料子备件计划时,依据生产、计划执行与车间库存的料子备件情况,要有依据、有核算进行编制,力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则,杜绝挥霍现象,减少库存资金,并确保本单位料子与备品备件计划符合工程和维护和修理生产需要。3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地方等。各车间所申报的料子计划中,所申报的料子必需附准确的计量单位,如:钢材、油脂、石棉板等料子单位必需为公斤、吨,不得用根、捆、桶、卷等计量单位。3.3紧要料子备件或大型的料子备件在申报计划时,必需注明上次更换的日期和下次使用的日期,以便设备科依据寿命管理原则合理利用资金申报料子备件计划。3.4各车间所申报的备件计划,图纸由设备科专业技术人员绘制和查找,并附到料子备件计划中。3.5依据公司新《招标管理方法》的要求,为了提高工作效率,确保备件及时供应,要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报,因此,厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。3.6依据炼铁厂20xx年11月21日下发的《料子备件管理流程与考核方法》规定,设备科每月20日前将料子备件计划交总计划员的要求,要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的料子备件计划交于设备科相关技术人员审核,各车间申报计划一式两份,由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必需以文字版和电子版两种格式申报。3.7特殊急需的料子备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《料子备件管理流程与考核方法》的相关规定,也以文字版和电子版两种格式申报；3.6料子备件计划审核3.6.1审核程序区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员3.6.2专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类3.6.3专业审核负责人及其责任机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类料子备件的名称、规格、型号、图号、数量,并负责所核定备件的配图工作。电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类料子的名称、规格、型号、数量。自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类料子的名称、规格、型号、数量。液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类料子的名称、规格、型号、数量。3.6.4在审核计划时,计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时,各车间设备主任应乐观、自动在最短时间内落实料子及设备、备件规格/型号,并确保正确无误,否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承当。如造成挥霍或影响生产处以价值的的20%罚款。3.7料子备件计划申报管理3.7.1各车间如不定时送报计划,如无特殊情况,考核责任车间500元（10分）。3.7.2料子备件计划不按规定要求申报,影响整体计划申报,考核责任人50元（1分）/项；3.7.3各车间的料子备件计划必需有车间主任和设备主任签字审核,缺一方签字考核责任车间200元（4分）。3.7.4对未报备件和料子计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元（50分）。4、本方法自下发之日起执行,以前的版本作废。希各单位严格按规定办,如各个环节有误扣个人或单位的工资。料子备件管理制度篇2一、料子验收入库1、对入库料子的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。依照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。2、入库料子验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。3、料子验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。二、料子出库1、料子出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合要求，核对库存料子是否准确，做好料子储备工作。2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生过错，做到账实相符。3、依照料子保管期限，对于快要过期失效或变质的料子应在规定期限内发放，对能回收利用的料子尽可能利用，剩余料子及时回收利用，非正常手续不得出库。三、料子保管保养1、依据库存料子的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的料子都分开，按先后次序码放，以便先进先出。3、料子码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃料子要单独存放，全部料子要明码标识，搞好库区环境卫生，常常连续清洁。4、对于温、湿度要求高的料子，做好温度、湿度的调整掌控工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5、要常常检查、随时掌握和发现料子的变质情形，并认真采取挽救措施。6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，躲避因油脂干脱造成性能受到影响。四、定期盘库，到达三清1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。2、清理半产品、在产品和产产品，做到半产品的再利用。五、机械的模具管理措施1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情形下不做借出之用，以免影响正常工作。2、非一般情形下（特殊情形）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出访用。六、产品、半产品的管理制度1、产品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。2、半产品料子要妥当保管，以便再利用。3、对已经领出待用的原材料子子，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及挥霍现象。料子备件管理制度篇3第一节采购管理的程序采购业务是保证餐厅为客人供应优质服务的前提，自身由很多环节构成，只有将这些环节紧密连接，才略保证采购工作的顺利进行。一.先申请再申批、确认采购单，生产部门提出采购要求、采购申请，必需经过分管领导或部门经理批准，采购员依据“采购申请单”的订货要求来订立采购计划。二.按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购，同时给验收部门一份采购申请单，以备验收核对。三.组织采购和运输：到货后，将货品交验收部门验收入库，鲜活原材料子要及时能知厨房办好申领手续及时领走，防止变质，影响食用。对于验收中发现未实现或不符合规格质量要求的原材料子，要及时与供货商交涉，要求更换、退货、索赔。四.票据处理：验收部门将货票验证签字后，采购部门再交财务部审核，然后向供货商支出货款。五.退货：退货是保证采购原材料子的品质、规格、价格、数量的紧要手段，它包含采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任，及时总结经验和教训，减少事故和损失。第二节采购的引导思想一.采购工作不能盲目进行，采购工作必需按和/下达的采购单进行。二.采购的原材料子子须优质、低价，必需把采购适合客人需要的、低价的食品原材料子子作为采购的基本目标。采购是为了销售，其最终目的是为了满足客人的消费要求，因此，采购工作的组织必需建立在了解客人要求的基础上，并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的，价格又低；确定能促进餐的销售；反之，肯定导致物资积压或脱销，引起经营混乱。三.采购部门要搭配餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。第三节采购的原则一.“勤进快销”原则，这样目的是用较少的资金经销更多的商品