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PAGE1PAGE3深圳市ＸＸ五金实业有限公司第1版第0次修改顾客财产控制程序QP7.5-04第1页共3页顾客财产控制程序文件编号：QP7.5-04编制：审核：批准：分发编号：受控印章：修改记录序号更改单号原章节号更改形式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页2005年3月1日实施深圳市ＸＸ五金实业有限公司第1版第0次修改顾客财产控制程序QP7.5-04第2页共3页1、目的对顾客提供的产品执行必要的控制，保证顾客提供的产品符合规定的要求。2、范围适用于顾客提供产品的管理。3、定义（无）4、职责4.1市场部是顾客提供产品的归口管理单位。4.2工程部负责提供顾客提供产品的适用标准。4.3品保部负责顾客提供产品的检验规范制定并执行验收。4.4物控部负责顾客提供产品的搬运、贮存、防护及使用。5、工作程序5.1顾客提供产品的约定5.1.1当顾客需向公司提供产品或公司需求顾客提供产品时，市场部应在订单、合同或协议书中加以规定，应明确提供产品的型号、规格、数量以及验收适用的标准。5.2验收标准及产品验收5.2.1市场部应将顾客提供产品的相关资料通知工程部，工程部应消化并转换顾客提供产品的验收标准，以文字、图纸等或其他形式，形成正式技术文件，按文件和资料控制程序，分发相关部门。5.2.2品保部依相关标准，制定顾客提供产品的检验规范，按检验和试验深圳市ＸＸ五金实业有限公司第1版第0次修改顾客财产控制程序QP7.5-04第3页共3页控制程序要求，执行进货验收，并在进货检验报告中加以记录。当验收不合格时，按不合格品控制程序处理并告知市场部，由市场部告知顾客，并处理不合格品以及加以改善，并进行顾客不合格品标识。5.2.3当验收合格时，进货检验员应进行顾客合格品标识，移交仓库管理，仓库应使用相应标识。5.2.4图样样品移交工程部，按相关要求管理。5.3贮存及领用5.3.1仓库在贮存中，应按搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序要求，确保顾客提供产品不丢失、不变质，当发生异常时，应通过市场部向顾客报告。5.3.2制造部门在领用时，应由仓库办理出库手续，保护产品标识，使用中如发现损坏、不适用等情况，亦应通过市场部向顾客报告，协商处理。5.4本公司的验收，不免除顾客提供可接受产品的责任。6、相关质量文件及附件6.1产品标识和可追溯性控制程序 QP7.5-036.2检验和试验控制程序 QP8.2-026.3不合格品控制程序 QP8.3-016.4

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