公司反恐安全手册模板

颁布令 为了确保本企业提供产品过程中预防和消除恐怖威胁。本企业依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指导），结合本企业实际情况建立反恐安全管理体系。本《反恐安全手册》于08月10日首次公布,于10月01日起生效实施。 颁布人：08月10日

反恐安全手册目录《反恐安全手册》章节内容——颁布令——《反恐安全手册》目录第一章企业介绍第1．1章组织架构图第1．2章反恐组织架构图第1．3章反恐“安全主管任命书”第二章概述第三章引用标准第四章管理职责第五章人事工作指导第5.1章职员招募制度第5.2章居民身份证识别指导第5.3章离职职员及终止合作商管理要求第5.4章人事保安程序第5.5章招聘职员人事保安程序第5.6章职员解聘程序第六章保安工作指导第6.1章工作职责要求第6.2章值班岗位要求第6.3章正大门岗位要求第6.4章锁和钥匙管理要求第6.5章垃圾点管理要求第6.6章包裹/邮件管理程序第七章物流工作指导第7.1章货仓安全作业指导第7.2章收货作业指导第7.3章物料领用作业指导第7.4章成品出货作业指导第7.5章货物过剩/短缺管理细则第7.6章货物凭据管理细则第7.7章铅封破损后货物检验程序第7.8章装卸区域监管程序第7.9章集装箱封条管理程序第7.10章货柜车进出厂检验程序第7.11章货车进出厂检验程序第7.12章出货资料及船务文件控制程序第八章资讯工作指导第8.1章计算机及通讯设施使用要求第8.2章违规使用IT系统行为处罚条例第8.3章计算机信息安全管理要求第8.4章电脑系統故障应急报警程序第九章供给商管理第十章反恐培训指导第10.1章反恐意识培训管理程序第10.2章职员保安意识培训教材第十一章其它相关程序第11.1章查阅企业文件管理程序第11.2章岗位安全管理责任制第11.3章限制区域人员进出管理程序第11.4章物理安全方法程序第11.5章运输设备保安程序第11.6章设施管理程序第11.7章反恐日常检验及回报程序第一章企业介绍企业名称：青岛长青永庆门业制造地址：中国山东省青岛市城阳区惜福镇工业园铁骑山路137号电话： 3.传真：4.创建日期：5.企业占地面积：4684平方米6.企业类型：独资经营 7.企业介绍：青岛长青永庆门业制造是中国最大、最早专业从事大型工业门、高端车库门研发、生产、安装企业之一。是中国为数不多出口型高新企业。我厂引进欧洲最新工业门及车库门技术和样式，生产设备精良，技术力量雄厚，产品类型齐全。现生产工业门类产品有工业提升门、工业上叠门，软质快速卷门、硬质快速卷门、工业推拉门、工业卷帘门、机库大门及分段提升工业门。车库门类产品有木制车库门、铝木复合车库门、铝合金车库门及钢制车库门。我们以满足用户需求为出发点，发挥高科技和人才优势，选材精益求精，产品优质，安装及服务细致周到。现在，我厂产品在中国市场受到广大用户热烈欢迎，并已经远销欧美、俄罗斯、澳新、非洲、中东等国际市场，其上乘质量和典雅外观受到广大使用者亲睐。本企业本着“以质量求生存，以品质求发展，以信誉求开拓”宗旨，竭诚为新老用户提供优质产品和满意服务。8.经营范围：生产、制造、销售、安装、维修：工业门、防盗门、防火门、木门、遥控翻板门、对讲门、旋转门、感应门、平开门、快速门、车库门、铝合金门、钢质门、遮阳窗、升降平台、卷帘门窗及门体组件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规严禁类项目除外；法律、行政法规限制类项目在取得许可后经营）9.反恐组织架构图：反恐组织架构图行政安全王光辉保安安全王斌生产安全行政安全王光辉保安安全王斌生产安全董兴虎安全主管张五吉总责任人何守军10.《安全主任任命书》任命书兹任命张五吉为本企业安全主管，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指导标准要求建立、实施和保持本企业反恐安全体系有效运作；向总经理汇报反恐安全体系运作情况和就反恐安全体系相关事宜和外部各方联络工作。任命人：董事长任命书公布及生效日期为：10月01日第二章概述1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部[DHS]辖下海关及边境保护局[CBP]）开启了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。海关提出了适适用于商贸组员提议，意在加强美国边镜安全保障。此计划适适用于美国进口商和物流服务企业，和指定外国制造商，经过纳入更多外国制造商，极力激励旗下产品和服务供货商加入这项关键安全计划。第三章引用标准1.参考文件：《C-TPAT美国海关-贸易伙伴预防恐怖安全指导》。注：假如该指导有修订或改版，本企业反恐安全要求亦需作对应修改。2.定义：2.1企业名称：青岛长青永庆门业制造第四章管理职责1.0最高管理者：1.1本企业最高管理者为由总经理组成领导层，对本企业反恐安全管理体系有完全责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主管代为完成其职责。1.2对反恐安全管理体系更改善行策划和实施时，保持反恐安全管理体系完整性。1.3确保组织内职责、权限及其相互关系得到识别。1.4任命安全主管。2.0安全主管：2.1负责确保反恐安全管理体系建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检验和评定，向最高管理者汇报安全管理体系业绩，包含改善需求；2.3确保在整个组织内职员形成较强安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善企业应急反应计划，形成应急预案。2.5负责全天候掌握企业安全情况，发觉险情立即上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资准备，定时组织应急培训和演练，并检验应急设施安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对多种险情做正确应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供给商资格进行评定、确定（包含技术能力、品质、交货立即率、安全要求、营业正当性等）。2.10对供给商人员、车辆、所携带物品和所能进入区域按企业要求进行要求。2.11负责供给商考评，定时淘汰不符合安全要求供给商。2.12部门内部发觉不安全原因（人员、物品）立即上报安全管理委员会。3.0质检部：3.1应确保不符合要求原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内安全管理工作。3.3部门内部发觉不安全原因（人员、物品）立即上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1预防非授权人员进入生产现场。4.2负责帮助人事行政部做好职员安全知识培训。4.3预防异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发觉安全隐患（人员、物品）立即上报安全管理委员会。5.0行政部：5.1负责主持安全管理委员会日常管理工作。5.2负责企业来往人员、车辆、物资确实定和登记。5.3负责对招募职员进行背景调查。5.4负责定时进行安全检验，降低安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为安全隐患。5.6确保全部防护监测设备完好，确保企业安全生产。5.7负责企业关键场所、危险区域警示标识张贴和维护。5.8企业文件、统计存档管理。5.9企业电子网络维护及企业电子信息安全。5.10预防非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合安全主管做好安全防卫工作。5.12部门内部发觉安全隐患立即上报安全管理委员会。6.0物流部：6.1负责仓库按企业标准做好区域计划。6.2负责成品进出和存放管理。6.3负责仓库物料收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制订实施仓库物料防潮、防晒、防湿、防尘方法。6.5预防非授权人员进入存放区。7.6部门内部发觉安全隐患立即上报安全管理委员会。第五章人事工作指导第5.1章职员招募制度1.0目标：为规范人事部相关人员招募职责管理工作。2.0适用范围：适适用于人事部职员招募。3.0职责：3.1责任人事招聘制度和计划建立策划和实施。3.2负责对新职员招聘需求统计和计划初拟、培训实施及职员档案管理。3.3负责企业人事招聘计划审核及培训计划等相关工作审批。4.0内容：4.1人员招聘4.1.1各部门视生产需要向人事部提供书面申请，并确定招聘条件和人数，呈报领导审批。4.1.2总经理审批后，人事部发出招聘信息，面向社会招工。4.1.3应聘者在门卫登记并由保安员联络人事部，指导带到办公楼会议室，由其安排面试，核实身份及其它有效证件，识别身份证真伪，符合《劳动法》务工年纪等条件发给《入职记录表》。4.1.4应聘者在《入职记录表》中如实填写资料。4.1.5对于不一样岗位人员能够采取不一样招聘程序（如：保安人员、仓库管理人员、财务人员等关键岗位人员会合适增加招聘程序）。全部职员未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出关键区域由保安核查身份及登记。4.1.6对于面试合格人员在人事部办理入职手续，领取工作证和工作服，和办理登记指纹考勤统计，这些为职员身份证实和考勤手段，如发生遗失，需立即向部门提出申请，由主管审批后才能再次领用，同时由相关人员统计。根据职员职位发放工作证，以清楚职员所在部门和加强关键区域出入控制。4.2人员背景调查4.2.1人事部要对应聘职员进行背景了解，如电话至原工作单位或户口所在地居委会等方法进行了解，确定无犯罪前科，无参与反动党派，或无复杂社会关系等后，方能同意成为本厂职员。4.2.2关键岗位职员应接收不定时反恐方面调查，各部门领导对本部门职员进行连续身份背景了解，如有问题者立即汇报安全主管，安全主管再进行深入调查；全厂职员应每十二个月进行一次在厂表现情况总结，最少每1年进行一次背景了解。4.3培训4.3.1由人事部组织安排对新进人员进行入职学习，让职员充足了解企业厂规、厂纪等，并签署遵守协议。4.3.2安全主管对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包含：防火、抢救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、汇报安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识。4.3.3人事部负责制订企业培训计划，呈报总经理审批，由人事部组织实施，并作好统计。4.3.4需要用电脑从事工作人员由行政部进行上岗前电脑安全培训，合格后才由行政人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码。4.4档案管理4.4.1人事部负责管理全部企业职员个人档案、劳动协议，并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。4.4.2人事部需留存辞职职员具体信息，清楚注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保安部，以免解聘人员重新录用，并预防自离人员混入厂区。 第5.2章居民身份证识别指导1.0目标：为了杜绝假居民身份证流通和使用，特制订本指导。2.0范围：适适用于本企业招工过程身份证识别工作。3.0内容：3.1第一代居民身份证整体识别：3.1.1身份证规格为88mm×60mm，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、持证人像片和登记内容一体化单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。3.1.2证件正面关键颜色为红、绿二色，印有中国国徽和证件名称，和环状、网状、团状花纹图案；后面为浅绿色，印有中国版图、持证人标准像片，和网状花纹图案，姓名、性别、民族、出生年月日、住址五个登记项目和签发日期、使用期限、编号三个项目及签发机关印章。3.1.3第一代居民身份证若有增加新防伪标识，证件后面透视全息图像由长城峰火台图像ID

CHINA

中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CHINA

ID”组成背景前由内向外依次排列。3.1.4证件签发机关为县公安局、不设区市公安局和设区公安分局。3.1.5居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其它两种形式：3.1.5.1民族自治地方颁发居民身份证：证件后面五个登记项目和签发机关印章，同时使用汉字和对应少数民族文字印刷和刻制（宁夏回族自治区除外）。常见少数民族文字有：维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。证件“出生年月日”登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发证件，登记为“出生1949年10月1日”，民族自治地方颁发证件则登记为“出生日期1949.10.1”。证件填写内容分为只书写汉字（如广西壮族自治区和内蒙古自治区部分地域）和同时书写汉字和少数民族文字（如新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区部分地域、吉林省延边朝鲜族自治州和四川、云南、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省部分民族自治地方）两类。少数民族文字在上方，汉字在下方（蒙古文文字在左，汉字在右）。对加入中国国籍外国人，如本人民族名称和中国民族名称不一样，本人是什么民族就填写什么民族，但民族名称后应加注“入籍”二字，如“民族乌克兰（入籍）”。3.1.5.2经济特区颁发居民身份证识别：证件正面主体颜色为海蓝色，后面为浅蓝色。证件后面右上角有一个压模全息特殊标识，规格为9mm×12mm全息标志图案。海南省经济特区全息标志图案为五指山和太阳；深圳、珠海、汕头和厦门经济特区全息标志图案为有带“T”字盾牌符号。居民身份证使用期限和持证人年纪、签发日期关系：居民身份证使用期限分为、20年、长久三种。16周岁至25周岁，发给使用期为居民身份证；26周岁至45周岁，发给使用期为20年居民身份证；46周岁以上，发给长久有效居民身份证。证件使用期限从签发之日起计算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周岁时申领居民身份证，签发日期为1984年12月31日，她属于26至45周岁这十二个月纪段，证件使用期限属于20年这一档次，到12月30日使用期满。查验或检验时，应对照检验证件使用期限和持证人年纪，签发日期三者之间关系。3.1.6假冒身份证多个识别点：正面XX公安局这多个字字体横笔没有拖泥带水，横就一横，比如那个“安”字，下面女字横笔成一直线，横笔有点问题则为假证；“局”字上下全部对齐，下面那一折要和尸字对正，假如下面大一点就是假证。证件后面右上角有个地方不交叉，成香蕉形才是真。3.2居民身份证编号识别：3.2.1证件编号由15位阿拉伯数字组成：第一至六位数字为行政区划代码；第七至十二位数字为出生日期代码；第十三至十五位数字为分配次序代码。行政区划代码：只表示公民第一次申领居民身份证时常住户口所在地域。出生日期代码：第七至十二位数字中，第七、八位代表年份（省略年份前面二位数）；第九、十位数代表月份（月份为一位数前面加0）；第十一、十二位代表日期（日期为一位数前面加0）。如某人1949年9月20日出生，其出生日期码应编为“490920”。如查验或核查时，应注意查对持证人出生日期和编码要求组成填写是否一致。分配次序代码：第十三至十五位数字中，奇数分配给男性，偶数分配给女性。查验或核查时，应注意查对持证人性别是否符合男女性分配次序代码。分配次序码中“999、998、997、996”四个次序号分别为男女性百岁以上老人专用特定编号。3.2.2从1999年10月1日起，全国实施公民身份证号码制度，居民身份证编号由原15位升至18位。前6位为地址码；第七位至14位为出生日期码，此码由6位数改为8位数，其中年份用4位数表示；第15位至17位为次序码，取消了次序码中对百岁老人使用特定编号；第十八位为校验码，关键是为了校验计算机输入公民身份证号码前17位数字是否正确，其取值范围是0至10，当值等于10时，用罗马数字符χ表示。3.3第二代居民身份证识别：3.3.1视读防伪关键利用“定向光变色模具”技术，在日常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上物理防伪膜是无色透明，合适上下倾斜2代身份证，便会观察到证件左上方有一个变色长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上长城图案颜色将呈不一样颜色。当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到长城图案呈蓝紫色。和通常激光全息显著不一样特点是，物理防伪膜对颜色调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射光线将有从浅橙到浅绿色改变。3.3.2对于新办第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描，身高、血型等具体数据就会显现。3.4临时身份证识别：3.4.1临时身份证规格、登记项目均和居民身份证相同。临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色。后面为网状图案，颜色为黄色。临时身份证使用和本人身份证相同编号；常住户口特定人员临时身份证编号也按居民身份证编号标准和方法编15位码。3.4.2临时身份证使用期限分为3个月和十二个月两种：尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给使用期3个月临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给使用期十二个月临时身份证，使用汉字填写。3.4.3经济特区使用临时身份证不加特区全息标识和荧光印刷图案。3.5借身份证入厂分辨程序：3.5.1通常而言，借她人身份证应聘者有三方面特点：（1）仔细审查会发觉很多特点和证件不相符；（2）对证件内容未能熟记；（3）临时借用她人证件，不能长久持有。依据以上三个特点人事课可做以下检验、管理：3.5.1.1人事招聘人员招聘时要尤其留心查对身份证：（1）首先分辨身份证上年纪是否和其本符合；（2）证件相片是否和其本人相同；3.5.1.2当证件模糊不清或一时辩认不清时，则应（1）问询应聘者家庭地址也出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者给纠正；（2）寻求身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；（3）在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵高度和口、鼻子比较，下颌宽度、口、鼻距离，眉毛长度和生长倾斜度，眼形状、额头宽度等全部能够作比较；（4）检验应聘者其它证书，如毕业证、计生证等；3.5.1.3入厂后，依据应聘者所提供人事资料、学历证或相关资质复印件各1份、身份证复印件1份、相片2张，人事部主管复查，如有疑问重新判定，确定后署名同意。3.6身份证有效性和真实性跟踪监控管理3.6.1职员在职期间，人事部不定时核实职员身份证有效性和真实性；如检验到职员有遗失、假证、过期或身份证寄回家，则人事部应发出书面通知。3.6.2职员从接到通知当日起，在六个月之内要办理好身份证，并交身份证复印件于人事部存档。6个月内没有办到，作无证人员处理。

第5.3章离职职员及终止合作客商管理要求1.0目标：为有效控制离职职员和终止合作客商进入厂区，严格遵守C-TAPT相关控制非准许进入要求。2.0适用范围：适适用于我企业全部离职人员和已终止合作客商（含供货商、承包商）。3.0职责：3.1安全主任：负责制订有效控制离职职员和终止合作客商出入厂区方法，并组织实施。3.2人事部、生产部：配合行政部保安相关方法实施。4.0内容：4.1职员离职4.1.1全部职员离职均需填写《离职申请》，清楚注明离厂人员姓名、时间、原因、方法，并提供相关资料给人事部。人事部每日下班前将本日《离职申请》转交给安全主管，并通知各岗位保安关键关注人员姓名，避免这类人员再次进入我厂。4.1.2职员离职需将工作证、工作服（生产工用具交回部门主管）交回给人事部，人事部对应对应钥匙和系统权限清单办理撤销权限手续，如对于持有进入特殊系统人员由网络管理员撤销其权力，修改密码、交还钥匙等办好交接手续统计签核完成，方可结算工资；4.1.3人事部负责给离职职员办理离职手续，并收回厂证、宿舍钥匙等；然后保安员负责监督对被解聘及解聘职员行李检验，出厂检验时间安排在下班时间，经保安员检验后无异常后，离职人员方可出厂离开。4.1.4保安人员亲密注意自离人员利用其未被收缴证件混入厂区，发觉这类事件，可强行收缴其证件，拒绝其进入。4.1.5假如是因为参与恐怖团体或非法组织而离职人员，在法律许可下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动，避免对其它人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。4.1.6无故旷工三天及以上者后30天内累计5天及以上者，由车间主管报人事主管，人事部将职员信息公布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应收缴其证件等不充许再进入厂区，特殊情况（收拾个人行李要经行政部经理许可有保安陪同方可进入生活区）不然，一律不许放行。4.1.8自离人员不许可进入厂区，特殊情况需得到人事部同意后方可进入。4.2终止合作商4.2.1采购部应立即将终止协议供给商、承包商和用户相关资料和信息提供给保安部，内容应该包含客商单位名称、终止协议时间、原因和常常往来我企业和业务人员姓名等资料；终止协议客商通知。4.2.2保安人员接到采购部通知后，能够拒绝这类客商进入厂区。如属确有需要，须经过企业领导同意后方可进入。第5.4章人事保安程序1、目标确保本企业所雇职员条件及职员行为守则符合C-TPAT反恐要求2、范围适适用于企业新招聘职员、在职职员及关键岗位之职员3、职责3.1经理：负责招工申请审批3.2人事部：负责招聘和对入聘职员进行入厂培训和考评。4、工作程序4.1招聘新职员时人事部须对应聘人员严格检验其身份证，暂未领取身份证或身份证遗失（回执证实），应持有其户口所在地公安派出所核准证实。查对相片确定无伪后才能登记入厂。4.2应聘人员一律应填写企业制订《人事记录表》,人事部查对填写内容是否和应聘人员相关证件相符，并要求应聘人员填写清楚曾经受雇单位，如符合方可接收试用。对入职人员保留调查背景包含家庭、犯罪等权利。4.3对入职职员必需让其了解以下行为守则：进入厂区必需要带自己工作证。可带入厂区私有物品包含水杯、雨伞、钱包等物，全部危险危禁物品一律不准带入工厂，如有发觉严厉处理。下班后只准带自己私人物品出厂。离厂职员必需交还企业证件等本企业身份证实文件，若有系统或设施使用权也须一关交出。4.4对于关键岗位职员，如业务、船务、财务、保安、仓库等岗位，工厂必需有专员对这些人员做对应了解，必需清楚了解其家庭住址、有没有犯罪统计等背景。5、相关文件及统计《人事记录表》第5.5章招聘职员人事保安程序1.目标制订程序对将受聘职员身份进行核实，且对现有职员进行定时复审，确保工厂内部人员招人安全性。2.内容人事安全程序包含：雇佣前确实定程序及人员离职程序。3.程序要求：1．雇佣前确实定程序：身份确实定工作经历、教育经历确实定诚信度确实定（关键岗位人员）关键确定其身份证：①受聘者需持有本人真实真份证，需审核身份证真实性。②要求对受聘者背景进行了解，审查受聘者有没有吸毒、犯罪、和恐怖分子联络背景。③对于需要高诚信度雇员（如财务人员、采购员、员工、仓管员、电脑工程师等）要进行诚信度背景审核。2．人员离职程序：收回离职人员识别证件收回企业配给该离职人员物品取消该离职人员系统进入权限备注：识别证件：关键指工作证企业配置物品：钥匙、企业机密文件、名片、个人电脑、生产工具等系统权限：电脑系统之用户名、密码第5.7章职员解聘程序1.目标：为了维护职员正当权益，保障企业规章制度正当性和严厉性，特制订本程序。2.程序：2.1、全部职员入厂必需和企业签署劳动协议；2.2、全部入厂职员必需遵守企业规章制度；2.3、凡不遵守劳动协议雇员，企业提前通知被雇用人员，并立即办了解聘协议手续，结清该雇职员资，通知该雇员不再被录用；2.4、若因企业违反国家劳动法，如强迫加班、体罚、辱骂职员，职员可直接要求企业解聘劳动协议，并要求企业结清当月工资；2.5、若职员违反企业制度，部门主管根据企业要求给记警告、小过、大过处分，大过处分累计超出三次，企业可立即通知该职员不再被录用，并办了解聘劳动协议手续，结清该职员当月工资；2.6、若职员给企业造成严重经济损失或违反当地法律法规，企业可立即通知该职员不再被录用，并办了解聘协议手续，结清当月工资；第六章保安工作指导第6.1章工作职责要求1.0目标：明确行政部保安管理职责，切实做好安全保卫工作，确保企业秩序维护良好。2.0范围：适适用于青岛长青永庆门业制造保安人员岗位职责。3.0内容：3.1保安队长职责：3.1.1负责组织开展保安员军事消防训练及考评。3.1.2每日检验保安员值班日志，发觉问题立即处理。3.1.3督导保安员值班注意礼节及加强对电话和对讲机管制，并立即纠正保安员违纪行为，督导保安员加强巡视厂区。3.2.5不定时查岗并登记在册，每七天最少一次夜班查岗。3.2.6负责每七天消防及厂规厂纪检验并汇报。3.2.7对突发事件立即处理。3.2.8和政府相关部门建立良好关系以立即处理意外事件。3.3保安组长职责：3.3.1管理保安员，组织保安员军事训练和消防训练。3.3.2每日检验保安员值班日志，发觉问题立即处理。3.3.3督导当值保安员文明执勤和管制通信设备。3.3.4帮助队长组织保安员学习业务知识。3.3.5每日当班不定时查岗，立即纠正保安员违纪行为。3.3.6帮助宿管办处理宿舍异常事件。3.3.7遇突发事件立即处理并汇报队长。3.3.8作好每个月消防设施检验及每七天安全检验工作。3.3.9每七天最少开一次以上组务会并评选每七天优异保安员。3.4保安员职责：3.4.1保护企业人身、财物安全，维护和树立良好企业形象。3.4.2服从领导，听从指挥，遵守国家法令、法规和企业制度，做到依法办事。3.4.3坚持标准，是非分明，勇于同违法犯罪行为作斗争。3.4.4熟悉和珍惜企业配套公共设施、消防器材，每个月检验消防设施，每七天检验监控设备。3.4.5时刻保持高度警惕，注意发觉可疑人、事、物，预防治安案件发生；如遇突发事件立即和治安单位联络，并汇报上级领导。3.4.6对出入厂区车辆及其所携带装载物品按要求进行验证检验。3.4.7主动参与军事训练和消防训练。3.4.8完成上级交办工作任务。第6.2章值班岗位要求1.0目标：为明确值班岗位职责，确保企业秩序维持良好和企业人员财产安全，特制订本制度。2.0范围：适适用于青岛长青永庆门业制造行政部保安人员值班岗位。3.0职责：3.1保安队长：负责保安员执勤监督工作。3.2行政部经理：负责定时稽查保安职员作情况。4.0内容：4.1在岗人员必需保持警容整齐，精神状态良好。4.2坚守岗位，不得擅离职守，因事离开值班室前汇报组长，由组长安排人员代岗。4.3当班时间不许可闲谈懈怠，严禁抽烟、看小说、听音乐、酗酒等。4.4值班保安员站岗时保持立正或跨立姿势，坐岗时不得跷二郎腿等不雅姿势。4.5无关人员不得进入保安室。4.6接待来访人员，必需热情有礼，贵宾人员给敬礼（包含。4.7接听电话时，必需使用礼貌语言。4.8保持岗内外卫生，交接前必需清扫整理洁净才交班。4.9要珍惜企业物品，对浪费或损坏行为视情节需给赔偿。4.10领导检验工作时，必需立即接待，主动热情，简明扼要地汇报工作。4.11工作渎职给企业或职员造成损失者要给予赔偿，必需时追究其刑事责任。4.12上班睡觉、监守自盗给解聘处理，严重者追究其刑事责任。4.13全部保安每班下班前对本班内容进行总结，若有异常事件或突发情况应明确统计。第6.3章正大门岗位要求1.0目标：为规范正大门岗位职责，提升工作效率以符合整体管理要求，特制订本岗位制度。2.0范围：适适用于青岛长青门业制造正大门。3.0职责：3.1保安员：负责正大门安全执勤和车辆检验工作。3.2保安队长：负责安全执勤和车辆查货监督工作。4.0内容：4.1来访来宾接待4.1.1全部来宾均需在《外来人员/车辆记录表》上进行登记，保安对其身份进行核查（请对方出示相关有照片证件）。4.1.2保安需和被访人确定贵宾造访事宜；在被访人同意情况下，向贵宾发放工作证，并登记号码；假如被访人员不知道此次访问，则需要依据来访者提供企业名称进行电话确定，对方企业确定了此次访问后我厂人员方可接待。4.1.3保安对贵宾随身箱、包、车辆进行检验。无携带危险品后由保安率领至会议室，通知被访人接待贵宾。4.1.4对于驾车贵宾，访客车辆需在保安指导下将客车停放在外来车辆停放区。4.1.5贵宾在无我厂人员陪同情况下不得私自进入办公区和工厂区。4.2来访人员出厂放行：4.2.1来访人员离厂时，必需将工作证交回给保安，然后登记离厂时间进行放行。如遇遗失或无法收回，应立即找被探访部门主管署名（必需时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。假如无法寻回来证件，需要通报保安通知，如碰到仍然佩戴此来访证人员需控制其行动，进行调查。4.2.2对人员出厂包、箱，出厂车辆（包含摩托车）一律要开箱检验，货物外出，必需经仓库人员查对后，确定无异常后放行。4.2.3全部证件一律不得外借。4.3其它进出企业要求4.3.1上班时间，人员外出需经过领导同意后，通知保安人员（包含厂车乘坐人员）方可放行。4.3.2速递人员在大门递交通常快件先登记，。保安对于不可能区域来邮件，或是字迹潦草难认、用贴字、体积小重量大、有异味等均可视为可疑邮件。电话问询收件人确定收件事宜，如并无预知此快递，且货物可疑时，可拒绝收货。4.4企业车辆进出时全部必需登记在《本企业车辆进出记录表》并明确出入时间及里程表及注有保安放行署名。厂车出入保安需确定车内是否为本企业职员，若为访客则需验证和相关人员确定登记后方可放行。4.5进出货制度4.5.1装卸货车只能从大门进出，送货人员随车通行，需填写《车辆出入记录表》，在收取司机及相关人员证件后保安发放来访证，保安应填写入厂时间、出厂时间以备安全主任查询。假如发觉有车辆过长时间停留于装卸区域统计，安全主任应查明原因，立即处理。4.5.2.保安要指导分开进行卸货和出货，非装卸货人员只能在车内休息；假如仓库没有备好货物，货车必需重新驶出外来车辆停放区等候。保安应做好此方宣传工作和好解释工作（特殊情况除外）。4.5.3.随车人员如业务所需而要进入办公楼，必需在保安人员陪同指导下进入。4.5.4.成品出厂必需经过仓库人员同意同意，含有用户订单或发货统计单等相关人员签字。假如保安员发觉成品出货程序有误立即上报处理。4.5.5.车辆出厂一律要检验（包含驾驶室），出货车每七天不定时全查车2-3次，在检验中发觉问题立即上报处理。4.5.6.车辆出厂时若带有配件等物品，须经过仓管人员同意同意，或企业指定责任人员同意。4.5.7自订料退货须有仓库人员及采购人员署名，QC认证，还要有退货单方有效，回收，客料退货财务能够不用署名。第6.4章锁和钥匙管理要求1.0目标：为了使企业锁和钥匙得到合理管理，钥匙发放、归还有统计有寻，特制订本措施。2.0范围：适适用于青岛长青永庆门业制造锁和钥匙管理。3.0职责：3.1保管员：责任人负责本部门大门钥匙保管和使用。3.2安全主任：负责监督各钥匙管理情况，对企业总钥匙统一管理。4.0内容：4.1钥匙发放：全厂钥匙均由行政部管剪发放，各部门需要领用时须经所在部门主管确定后上交行政部同意，由行政部将钥匙分发给申请人，并将统计填写在《钥匙使用登记统计》上，每次更换锁需填写《换锁记录表》且保留。4.2.1.3破损钥匙部门责任人要上缴到行政部，部门不得私自毁废。4.2.1.4职员离厂前必需上缴全部保管钥匙。4.3办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙管理：4.3.1办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主管统一管理。相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完成后应归还安全办，并填写《钥匙使用登记统计》。4.3.2假如当日晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应开出《异常事件调查汇报表》，查明原因并采取对应方法（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）4.3.3下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有些人员时必需锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。4.3.4如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必需立即上报行政部安排换锁。4.3.5如持有钥匙人员发生了部门之间岗位调动，则由行政部收回原相关键管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙人员由安全办收回原有钥匙并发放新钥匙。4.4钥匙使用人应遵守以下要求：4.4.1不得随意复制或借予她人使用，不然一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门责任人管理责任。4.4.2离职时，当事人应将钥匙交回部门责任人。后勤部对离职人员应收回本宿舍锁匙，若应交接手续出现混乱，给企业造成财产损失者，一切后果将由相关责任人负担。4.4.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门责任人和安全主任汇报，并由相关部门更换锁具。4.4.4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头需求，需填写《钥匙复制/更换申请表》由相关人员审核同意后在由安全主任复制。 第6.5章废品房管理要求1.0目标：确保企业垃圾处理过程安全，以满足C-TPAT反恐要求。2.0范围：适适用于企业垃圾清运管理及垃圾处理过程控制。3.0职责：3.1保安员：检验及监控垃圾清运和垃圾处理过程4.0内容：4.1垃圾分类4.1.1通常废物分为可回收、不可回收及危险废弃物收三种，须分开摆放。4.1.2危险废弃物：如废胶水桶、废抹布、废灯管等。4.2垃圾处理及监控4.2.1依据不一样分类区分不一样处理方法，可回收（如废纸皮、胶带、包装物）卖给回收商，必需有保安部、后勤部对垃圾进行称重、筛选，在此过程中由保安员全程监控，以防将企业珍贵财物或样品混入其中；4.2.2危险废弃物交有资格回收商进行回收，处理过程由保安员监控，以策安全；4.2.3不可回收生活垃圾直接清运至垃圾中转站，运输过程由保安员监控，以防将企业物品混入其中运出工厂。4.2.4垃圾回收必需有企业相关人员核准后才准予放行。4.3保安人员须不定时对废品房进行检验，通常是在废料存放至一定数量时，或有些人员在废品房活动时，均须前往查看，以预防有些人将企业物品混入或放装不安全原因。第6.6章包裹/邮件管理程序1目标确保邮件能在第一时间抵达收件人手中，并确保无危险违禁包裹/邮件进入本厂区。2范围保安部，本厂各部门3职责保安部负责包裹/邮件检验，前台负责通知收件人领取包裹/邮件，并做好登记。4程序4.1工作程序4.1.1保安部须登记和本厂有业务往来之快运企业及所属工作人员资料。4.1.2全部外来包裹/邮件进入本厂区须由保安部门卫检验，确定其包装内物品，所属部门及所属收件人姓名。4.1.3如有可疑包裹须第一时间控制送件人，疏散周围人员并设置警戒线并通知公安部门前来处理。4.2检验程序4.2.1全部外来包裹/邮件进入本厂区前须问询送件人或包裹/邮件内物品。4.2.2电话问询收件人包裹/邮件内为何种物品，以确定该包裹/邮件内物品确本厂。4.2.3如临时不能联络收件人，则因依据该邮件/包裹形状、气味或其它外部特征判定该邮件/包裹内物品和送件人所持送件单或包裹陈说物品一致。4.2.4依据送件人送件单所列寄件人名址判定寄件人是否为和本厂有业务往来之户或其它相关人员、单位。如送件单所列名址不详或实际和本厂无任何业务关系，则将该邮件/包裹例为可疑物品处理4.2.5如有必需，可由相关安全主任或请公安机关进行处理。第七章：物流部工作指导第7.1章货仓安全作业指导1.0目标：确保企业在进行产品生产、储存、运输过程中，仓库人员遵守美国海关C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以确保产品安全运输至美国境内。2.0范围：适适用于物流部仓库人员3.0职责：3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓安全事宜；3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料核查和验收工作。4.0内容：4.1安全培训：全部仓库人员必需接收安全教育、认知危险和识别内部阴谋培训。4.2来料验收及储存：4.2.1全部来料由仓库查对采购人员发出《采购单》，对无货单物料一律拒收对待。4.2.2经核实后外来物料（查对内容为数量、品名、企业、单号、封条号码等），第一时间进入独立验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货物质量进行检验。来货数量必需符合《采购单》及《送货单》数量，出现货物或多或少情况仓库必需进行对应调查，并将调查结果视情况向上级领导汇报；严禁一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。4.2.3经质检检验后，合格来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上合适标识；物料进出应填写入库单上，以供以后跟踪追述。4.2.4仓库内全部物料储存环境必需有防盗、防非法进入门窗，不得将物料放置在无人看管或无围栏墙区域。4.3货物运输4.3.1成品外运时须由船务人员查对运输司机出示运输通知，核实后方能安排装载货物。4.3.2全部货车、集装箱在装载物前必需接收例行检验，并在《货柜检验统计表》上登记，并同时查对柜号、车牌号码是否正确。如发觉车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等应向货仓责任人提出，不可接收该类车箱进行货物装载。4.3.3货物在装载好后应由生管部和船务及保安责任人负责检验该车辆装载货物数量合格后，保安确定后,仓管员即时安装符合标准封条，司机在领取货仓开出运输或报单后即可将货物运输出厂。在出厂大门处再由保安进行一次货柜完整性检验，签字后放行。4.3.4装载货物车箱，必需在运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被开启过，如发觉被开启过应立即汇报安全主管，并对此展开调查，结果需向企业及用户申报。4.4车辆和人员管理4.4.1外来装载车辆、集装箱应按时进入装载区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，不得进入装卸货区。全部车辆由保安人员统一管理；对货车停车区域实施监控，严禁非准许人员和车辆进入。4.4.2设置独立成品仓，任何人未经准许不得随便进入，未经许可人员如需进入必需有有权限人员陪同，进出必需配合接收检验和监控。全部职员进入时需由保安检验证件并统计。如有用户外来专业机构对仓库进行检验时，必需要有经理级以上人员陪同。4.4.3货物装载过程需要有货仓责任人和保安员监督，预防未经许可人员或车辆进入和其它异常事情发生；当发觉有异常事件时，责任人应实时加以控制和调查并视情况向上级领导汇报。4.4.4装卸平台、货仓区域属于关键看护区域，保安员应时刻监控区域内人员情况，对进入本区域职员查验厂牌、查对身份，按要求形成统计。对于没有佩戴对应证件者，保安应上前问询并控制其活动，必需时汇报上级，将人员请出关键看护区。第7.2章收货作业指导1.0目标：规范收货作业以预防货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：适适用于本企业全部从事收货仓管人员。3.0职责3.1仓库：负责来货接收、清点、入库工作。3.2品质部：负责原料、配件品质检验工作。3.3生管部：负责配件订购、物料进度控制及来料异常沟通及处理。3.4保安员：负责收货过程监控。4.0内容4.1生管跟单员跟踪供给商按《采购单》交期按时送货，如有变更时间应传真或电话立即沟通，并确定具体到货时间，方便提前安排收货；跟单员接收货物并办完供给商所需接收手续，且在三天内签回《送货单》。4.2供给商送货到厂后，将《送货单》送至收货员处，由收货员仔细查对《送货单》和《采购单》是否有一致，假如供给商货柜有安装封条需和送货资料上封条号码查对，若有异常情况时收货员应立即通知相关生管人员查明原因，由生管人员通知供给商补齐相关资料，正确后方可安排在指定区域下货。4.3按收货要求及《来料验货汇报》。4.3.1供给商《送货单》应清楚完整地反应送货日期、采购单号、生产单号、物料编码和名称、规格、送货数量等具体信息，并和货物标签内容一致。4.3.2对于要转厂物料，送货单上一定要注明重量并附上海关关封原件。4.3.3全部物料均须按本企业提供包装标准进行包装，数量正确，包装必需做好基础三防工作（防水、防尘、防压）。4.3.4包装：每件包装箱应贴有标签，标签内容包含订单上内容，外箱需完整无损。4.3.5对于包装破损数量不统一，无标签或不完整，收货人员可通知生管人员并不予收货。如因货期紧急而收货，则由采购人员按实际情况扣除供给商货款。4.3.6同一原料、配件必需摆放在同一卡板上，摆放要整齐、统一、数量必需一致，而且只能有一尾数卡板。4.3.7货仓工作人员将原料、配件拉到周转区放好。4.4《送货单》签收4.4.1对于客料，按4.2要求验收合格后即附上“验货汇报”。4.4.2对于自订料，通常按4.2要求验收合格后附上验货汇报；对于现金付款自订料除按4.2要求验收合格，还要质检人员检验质量合格，核数员核验数量合格后，方可收货入库。4.4.3对于代订料，按4.3.2要求操作。4.5质检人员依据《来料检验作业指导书》对来货物质进行检验。4.6仓库核数对全部来货根据对成品质量检验及管理标准进行核数，如来货有异常，立即反馈给采购人员，由采购人员跟进处理。4.7货物不合格品和合格品要分区摆放，由采购人员联络供给商收回。4.8请人卸货4.8.1供给商自带卸货人员，若未带卸货人员由供给商自行请人卸货并负责卸货费用，本企业收货员应提供方便，比如：立即提供卡板、铲车及指定卸货区域。4.8.2若供给商未自带卸货人员，可由本企业请人卸货，费用由供给商或相关用户负责（费用由货仓在送货单上注明），有总经理署名注明本企业自行卸货除外。4.9补货、退货4.9.1全部补数来货全部要有《送货单》或同类单据。4.9.2若来货经品质检验被判为不合格，由质检人员上报给采购人员审核后，则由采购人员和供给商联络并通知收货人员办理退货手续。4.10表单制作和分发4.10.1货物确定签收后，收货人员必需将供给商提供《送货单》分发，一份给质检验货，一份给仓库人员存档，其它交财务部帐务员入电脑帐。4.10.2全部自订料全部需开具《进货单》，并将《送货单》原件及《订购单》验货汇报一起交会计做账。4.11注意事项：收货过程必需有仓库人员当面接收，如发生异常或物料短缺时应立即向采购人员汇报。供给商来货5、自订料收货工作步骤图(见下页)供给商来货物料仓组织验收 ↓物料仓组织验收品质检验 ↓品质检验核数↓核数来货入库↓来货入库单据分发↓单据分发第7.3章物料领用作业指导1.0目标：对企业物料出仓数量进行控制，确保发料数量满足生产需要。2.0范围：企业全部出库物料。3.0职责：3.1物料仓：物料入库和发放工作。3.2生产车间：物料领用和清点工作。3.3生管部：生产指令下达、领料单发放。4.0内容：4.1跟单员依据排单生产日期于生产前三天开出《领料单》，交物控员查对其配件种类、数量等后确定署名，然后分发给相关生产车间。4.2车间收发员将《领料单》分发给车间配件区备料。4.3车间配料区人员将《领料单》交由配件仓仓管员，仓管员须认真查对配件品号是否正确、数量是否足够、署名是否齐全，并将单据留底。如有异常事件应立即通知相关跟单员处理。4.4配件仓管员查对无误后，依据《领料单》将物料正确地提供给物料员，并在《领料单》上双方署名作实。4.5车间生产线领料员持《领料单》副件依据生产安排所需物料到物料组领取物料，并在《领料单》上双方署名确定并相互保留单据。4.6对出库配件应立即做好《物料管制卡》，统计配件出库情况。4.7对出库配件依据《领料单》立即做好手工帐，并查对帐、物、卡是否一致性。4.8对已出库且双方署名作实《领料单》须立即交帐务员审核。4.9做完配件出库工作后，应立即对仓库做好整理和编排。4.10注意事项：4.10.1对于出库单据不全，又无特殊同意一律不准出库。4.10.2配件出库须遵照优异先出标准。4.10.3如有异常需反馈给跟单员或对应人员。第7.4章成品出货作业指导1.0目标：对成品出货步骤进行规范，确保出货成品数量正确性、时间立即性及产品运输防护同安全有效监控性。2.0范围：企业全部成品出货。3.0职责：3.1生管部：负责成品出货指令传达。3.2仓管部：负责依出货指令进行出货作业操作3.2保安员：负责对装货车辆安全监控及对出货产品数量进行稽查。4.0内容：4.1仓管部成品仓管员接到生管部出具《出货通知书》，认真核实单中产品款号、数量、用户名称、规格等是否一致，并确定相关责任人署名是否齐全；4.2仓库人员对每批货物进行统计于《出货通知单》，以确保包装内货物不会夹带异物后，进行最终包装。仓库人员审核完成《出货通知书》后，依据《出货通知书》提前将货物备好拉至待出货区，并做好对应标识（用户名称、出货日期等）。4.3成品出货所用承运商为和我厂签署协议承运商，要求对其职员进行背景调查等反恐活动，且承诺在运输我厂货物时不会中途携带其它企业货物。装货车辆到厂后，成品仓主管须并核实司机其身份信息，统计司机身份证号码。如有异常须立即向上级反馈并最终确定。货柜须查对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检验运输车辆及货柜七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有没有破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存现象，如有异常须立即向上级反馈，并要求承运方处理，最终将情况统计于《货柜检验统计表》中。装柜之前必需衡量货柜体积和所装货物总体积是否适宜，然后在装过程中要做到前后重量最靠近，以确保货柜安全。空柜、满柜必需拍照留档。4.4装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作，如搬运工具是否完好齐全，现场监控摄像机工作是否正常，各相关人员是否全部到位等。装车时必需由成品仓主管级以上人员同相关仓管员监督及查对所装货物内容同出货通知文件上内容一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及相关仓管员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必需为成品仓主管级以上指定人员。装货过程中，严禁其它无关人员进入车厢或货柜中，确系工作关系有使用工具必需，须经企业领导同意，保安现场监督方可使用。装货及装柜过程中成品仓主管及相关仓管员不得离开现场。4.5货物只有仓库人员可进行出货，装货期间，闲杂人员不得靠进。仓库人员及保安有权对未带要求证件不明身份人员进行问询，当发觉此人身份可疑后快速呼叫保安将其请出此区域，并报安全主任处理。4.6搬运过程中须遵守“安全第一”标准，全部搬运操作人员必需经过产品防护、搬运安全等相关知识培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物行为。4.7装货完成后，成品仓主管及保安须再次查对订仓号、货柜号、车牌号、封条号码，确定后将货柜所装货物拍照存档，关好柜门并贴好封条。须通知司机必需按企业指定路线行驶至海关，若有延误或在途中有任何异常要立即反馈给成品仓主管级以上人员。同时成品仓须将货柜号、车牌号、封条号填入《装箱单》中，并随报关资料一起立即传真给报关人员。4.8货柜抵达海关后，由相关工作人员检验封条情况，若封条损坏或其它异常应立即通知成品仓责任人，协同查实原因，直至处理。4.9运输方将货物送至用户指定地点后，同用户仔细查对回单数量和产品是否一致，如有异常应立即反馈仓库直至处理.最终将用户签收回单在要求期限内返回至仓库。仓库应做好对应交接手续。4.10装柜监控4.10.1在货仓值班保安要严禁非许可人员进入货仓区域，在装货过程中，必需严格控制，不得有任何非准许人员或物料靠近或进入，并对整个过程进行录像保留。对于无权进入区域内人员进行讯问，并确保其离开关键区域。4.10.2外来车辆进入企业后，值班保安指挥全部运输车辆、货柜车按要求位置泊好车位后，不能在其它区域活动，只能在驾驶室等候。4.10.3在货柜车进入装货区时，值班保安首先要检验装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并严禁非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得私自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱一切货物及装货人员。4.10.4装货完成后，货仓责任人对货物进行拍照，照片中需显著地看到货物放置情况，经值班保安深入检验确定后,出货人员立即给货柜上锁及打上封条。4.10.5保安在货柜出厂前对货柜完整性（包含封条）进行一次检验，无异常再放行在，如发觉装配完备货货柜有破损情况时，应重新开柜检验货柜安全性，并同时检验货物数量及安全。再确定货物安全情况下重新装入符合要求货柜内。4.10.6工厂内部不准储存任何空柜或满柜，对于今天不会装柜货柜车辆不给予进入厂区。充足保护已装货柜安全，要求司机快速驶出我厂前往目标地。4.11运输监控：运输途中，厂报关员在海关接应装货车辆，经报关员检验封条完整后再取下封条，加强对货物运输跟踪。途中假如发生任何异常事件（如：陌生人群靠近货柜，强迫司机改变路线等）应电话通知成品仓主管及安全主任。 第7.5章货物过剩/短缺管理细则1.0目标：制订本程序方便实时对货仓物料进行盘点清查，汇报物料短缺和过剩并进行正确处理，加强对企业物料有效控制。此要求关键针对出货时发觉多货少货情况。2.0范围：本程序适适用于货仓物料管理过程多货少货情况。3.0职责：3.1仓管主管：对货物过剩、短缺情况调查并给处理意见;3.2财务部责任人：帮助对货物过剩、短缺情况调查并给处理意见;3.3货仓人员:定时检验物料并立即汇报。4.0内容：4.1采购人员当有新《采购单》发出前，应通知仓管部对此次要采购物料进行盘点，并将盘点数量和所附《物料管制卡》查对，随立即每种物料清点情况做好统计交生管部（注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。4.2货仓收货人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，做好来料统计，分区摆放，入仓后在物料上附《物料管制卡》。4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取，并立即填写《物料管制卡》。4.4仓库人员安排定时进行货仓物料检验，着重针对物料使用期限，物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料使用量监察和管制。4.5生管部在生产完工后将客供物料坏料、损坏、积存情况立即和用户沟通并协商处理方法。4.6过剩或短缺物料处理4.6.1由财务和仓管联合对物料短缺和过剩进行追索、调查，依据已经有路径展开物料短缺调查；生产过程中损耗；流通中损耗和误存；因存放时间长而变质或超出使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多，不一样型号物料混入，错以其它物料代发，取消订单等,将调查结果具体统计交生管部。4.6.2生管部和仓管依据物料过剩和短缺调查汇报联合商讨处理方法，报总审批，处理方法统计于《呆料统计表》，各相关部门依据决定对物料做出相关处理。4.7仓管人员在进行货物装卸时，如发觉短缺或多出物料情况时，应立即汇报主管，货仓主管须将此情况知会报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。全部已装货物重新进行开箱检验，确保无误后再次装卸。假如发觉货物中夹带危险物品或出现货物丢失时，汇报给仓管领导及安全主任处理。安全主任填写《异常事件调查汇报表》，并展开调查，必需时填写《纠正预防方法汇报》。第7.6章货物凭据管理细则1.0目标：为明确出货、收货单据开具、经手、保留等管制方法，以确保我企业进出货物帐目清楚、手续完善。经过对运输资料和ERP系统控制以防非许可接触，避免被不法分子利用而制造偷窃或恐怖事件。2.0范围：适适用于货仓工作人员、司机等通常接触货运单及货物资料人员。3.0职责：3.1货仓人员：核实收发货单据，点收或发放货物后署名确定。3.2仓管：审核、保留原始单据交企业财务责任人。4.0内容：4.1货仓人员在收到相关指令性文件资料后方能进行收发货工作，如业务部发《采购单》、生管部发《出货通知书》等，货仓人员务必核实货物名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料进入，在确定无误后才可签批。4.2对于收发货单据，托运成品货单据等资料原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部相关责任人。4.3仓管部只保留货运单据复印件30天，在每个月月底将全部复印单据交企业财务部存档。4.4对于企业运输资料系统要严格保密，假如需查阅单据需填写《文件调阅申请表》由部门领导和安全主任签字同意后方可调阅。第7.7章铅封破损后货物检验程序为了确保本企业提供产品过程中预防和消除恐怖威胁。本企业依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指导），结合本企业实际情况建立反恐安全管理体系。对铅封、锁具破损后集装箱内货物进行严格检验。当已安装好封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值保安要向成品仓主管及安全主任汇报，并对此事件进行调查。保安及出货人员需重新开柜检验货柜及货物数量及完装安全性，当全部符合要求后再出货。第7.8章装卸区域监管程序1、工厂内不许可非生产部门人员进入，外来考察、检验、验货等人员进入全部要有主管以上人员陪同下方可进入。

2、设置独立成品储存仓，成品储存仓有专员负责管理，任何未经受权人員不得随便进入，如有客人或品质检验员进行检验必需要有受权经理级以上人员陪同。3、成品、货物装载有独立区域，装载区域内不准未经许可可人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接收安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息地方等候。

4、货物装载过程需要有货仓责任人监督，预防未经许可人员，车辆进入及异常事情发生，当发觉有不平常事情或不许可人员进入装载区域时，货仓责任人应即时加以阻止，并对此进行对应统计保留。

5、货物被装好后应即时由货仓管理和船务人员和将车门封好/上锁，预防在运输过程中出现被开锁，不能够让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓责任人贴上厂封条纸，待海关检验后再插上海关发给封签。

6、进入厂区内全部货物装载车辆不得和私人车，载客车辆在同一区域内停泊,对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可车辆进入，由货仓责任人对该区域进行監控。7、在装载区域装载货物时,需由安全经理或制订安全人员进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内.第7.9章集装箱封条管理程序1.目标确保工厂出口给客人货物之完整性、安全性。2.种类①螺栓状②缆索状③条状金属片状④吊货套索⑤无线射频识别技术RFID3.管理程序工厂出货柜货代仓库船务企业用户收货1、从货柜出工厂经货代仓库、船务企业，最终到货入用户手上，每道关节必需加上集装箱封条以确保集装箱流入下一步骤时货物之安全、完整。2、工厂货代仓库：此段旅程加贴工厂封条，当货物装好后，由本厂仓管员负责贴上封条。3、货代仓库船务企业：当货柜由贷代仓库开至船务企业后，需由船务企业相关人员负责检验封条是否完整无损坏。4、船务企业用户：当货装好船后，由船务企业责任人知会客人此封条号。5、客人收货：当客人收到货柜时，应先由客人相关责任人检验船务企业封条是否完整无损坏，在确定船务企业封条无异常后方可安排验货、卸货。备注：每一步骤，当货柜抵达时，相关安全责任人必需仔细检验货柜上封条号是否正确，封条是否完整，当发觉有封条被偷换或损坏时，必需报当地公安机关并进行安检，避免货柜在运输中被不法分子偷窃或偷放易燃、易爆或有毒物品。第7.10章货柜车进出厂检验程序1.货柜车进厂时程序：前端1、端墙----凹痕,破缝,或被刻孔。显著或拙劣修補。2、角柱---变形，凹痕或被损坏，焊接修補标志。3、前門栏（上下）----弯曲或被损坏，焊接修補标志。4、前端有洞左右側1、坏掉或遗漏通风设备2、焊接或用鉚铆钉钉牢角柱孔位铁块变形或被损坏。3、上部和下部角柱孔位铁块变形或被损坏4、左右側桁材有凹痕或被损坏，显著或拙劣修補。5、左右側有洞。櫃頂1、旁边端架被损坏。2、前后顶梁被损坏，显著修補而不是原裝。3、柜頂高度在角柱孔位铁块之上，說明這是個伪顶。4、凹痕或其它损坏，显著或拙劣修補。5、柜頂上有洞。后端1、后门栏弯曲，切割或损坏，显著修補或局部移位。2、顶板梁损坏或丟失了。3、显著水渍，说明有漏洞。4、伪造天花板。量內外前后高度。5、伪造面板，量內外長度。6、伤造地板，量內外前后高度。7、坏掉或遗漏底板。8、遮盖住左右侧角柱。9、地板上有洞。下面1、有底樑。2、下面底樑之间被附上东西。2.货柜车出厂时程序：1.当车辆在装货作业现场，仓库、保安等相关人员应该抵达，监管装货全过程，杜绝发生多发货、少发货、发错货、混乱装货问题；2.在货物装完车后，由仓库管理人员亲自给货物沾贴上封条或锁上封签锁，并由保安、司机等人员共同检验封条是否贴好或封签锁是否锁住了；3.由仓库管理和人员统计下装货车辆车牌号、柜号和封签号和所装载货物具体情况（包含货物品名、包装、数量、日期）；4.由仓库管理人员开据《货物放行核准单》等相关单据，由司机署名签收；5.当车辆行驶到厂区大门时，由保安收取上述（4）对应单据，确定没有其它问题后，才可放行。第7.11章货车进出厂检验程序1、检验货车司机驾驶证和随行人员身份证，并在访客记录表上登记；2、打开车箱门，上车箱内检验是否有异常情况；如车箱内是否有改装、破损等痕迹；3、假如货车装有货物，必需查看送货单以具体了解货物相关情况，并用目视、触摸等方法检验是否同送货单一致。4、货车出厂时也必需开门检验，如有带货物出厂必需出示放行条并查对相关情况。第7.12章出货资料及船务文件控制程序1、货柜出货运输资料和船务文件是企业一级保密文件，除授权人员外任何人全部不能查阅；2、货柜出货运输资料和船务文件由企业外贸部妥善保管，只有业务部、财务部、经理级以上人员能够查阅，而且必需得到总经理书面许可；3、定时（3个月）对以上资料保管情况进行突击检验，由总经理负责此事。第八章资讯工作指导第8.1章计算机及通讯设施使用要求1.0目标：为了有效对计算机及网络实施管理，为信息安全提供保障，特制订此制度。2.0范围：各部门计算机设备和其它通讯设施。3.0职责：3.1网络管理员：负责计算机维护保养。4.0内容4.1管理事项:4.1.1通常性工作计算机不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱计算机，每次使用磁盘全部要用杀毒软件检验。4.1.2全部企业文件、需存放于文件服务器，数据备份由网络管理员统一管理，并将备份数据存于光盘中，将一份拷贝交总经理。4.1.3操作员在下班离开电脑前应退出系统并关机。4.1.4任何人未经操作员本人同意，不得使用她人计算机。4.1.5由网络管理员负责全部微机检测、日常保养工作，必需常常检验所辖微机及外设情况，立即发觉和处理问题。另外，还负责对防范方法落实情况进行监督。计算机使用人员负责微机清洁工作。4.1.6对于还未联网计算机，其软件安装由网络管理员负责、任何微机需安装软件时，由相关人员提出书面汇报，经人事课长同意后，由网络管理员负责安装；软件出现异常时，应通知网络管理员处理；全部微机不得安装游戏软件。4.1.7网络管理员在拆卸微机时，必需采取必需防静电方法；在作业完成后或准备离去时，必需将全部拆卸设备复原。4.1.8全部带锁微机，在使用完成或离去前必需上锁；对于关键计算机设备应配置必需断电保护电源。4.2使用违规处理要求：通常发觉以下情况，行政部依据实际情况追究当事人及其直接领导责任。4.2.1计算机感染病毒；4.2.2私自安装和使用未经许可软件（含游戏）；4.2.3微机含有密码功效却未使用；4.2.4离开微机却未退出系统或关机；4.2.5私自使用她人微机或造成不良影响或损失；4.2.6没有立即检验或清洁计算机及相关外设；4.2.7凡发觉因为违章作业、保管不妥或私自安装、使用硬件而造成硬件损坏或丢失。4.3咨询室管理要求：4.3.1非计算机管理人员严禁进入咨询室；4.3.2工作人员不在时必需关好门窗，预防她人非法闯进；4.3.3任何外来人员不得携带光盘、软盘等移动储存设备进入咨询室，如是外来人员需要进入企业咨询室时，必需经总经办责任人同意后方可进入。4.4文件传输管理要求：4.4.1企业网络内部计算机严禁使用移动存放设备(取得行政部同意除外)。包含：4.4.1.1光驱；4.4.1.2软驱；4.4.1.3移动硬盘；4.4.1.4U盘等。4.4.2全部电脑设置开机、上网密码及权限；关键资料读取、修改，特殊系统进入也应设置权限。4.4.3部门和部门之间信息资料传送是经过企业内部建立邮件系统进行点对点传输，部份需要大家共享使用文件资料由网络管理员在服务器设置专用共享文件夹，日常使用权限增加和操作由网络管理员操作；4.4.4需要时定时进行清理无用资料（包含没用共享帐户权限和共享资料，不得长久把关键资源共享，更不能共享和工作无关资料。）第8.2章违规使用IT系统行为处罚条例1.0目标：为了预防信息和技术泄密,避免严重灾难发生，特制订此安全要求。2.0范围：本企业使用计算机人员。3.0方法：3.1企业网管要定时问询工作人员使用电脑时相关情况，并亲自核查电脑使用情况，一旦发觉违规现象应该立即汇报主管；3.2当电脑或网络出现问题时，工作人员应该向企业网管反应相关情况，网管要立即处理，如问题很大临时无法处理请向相关主管汇报；3.3遵照《电脑系統故障应急报警程序》、《计算机信息安全管理要求》、《计算机及通讯设施使用要求》等文件相关要求；3.4不能自主安装系统软件，不能下载不良信息，不能从事违法活动；3.5电脑要设置密码保护，密码输入三次错误后失效；3.6不能使用直接切断电源这种方法关机；3.7下班后要立即关闭电脑，切断电源；3.8任何人不能违反以上要求，如发觉有违反上述要求行为视情节轻重给一定行政处罚。第8.3章计算机信息安全管理要求1.0目标为了加强企业计算机信息安全管理工作，深入规范计算机网络使用，确保计算机信息、网络系统为生产经营服务，促进行业深入健康发展，特制订计算机信息安全管理暂行要求。2.0适用范围适适用于嘉豪运鞋业（深圳）全部计算机管理工作。3.0职责各中心要建立专门组织机构，并针对各计算机信息系统指定专员负责，实施中心为第一责任人，管理人员为直接责任人管理制度。4.0计算机使用管理要求4.1严禁使用网络内计算机上搞非法活动。4.2严禁使用办公计算机从事和工作无关活动，严禁在办公计算机上玩游戏。4.3严禁私自在计算机上安装各类软件，如因工作需要安装软件，统一由管理员或软件企业进行安装。4.4非管理员严禁私自拆卸、安装计算机硬件。4.5严禁完全共享网络内计算机上关键文件，假如确实需要只能设为只读共享。4.6为了确保职员长久使用计算机给健康带来不良影响，要求确保：4.6.1避免长时间操作计算机，在工作1—2小时后应该使眼睛和身体休息片刻；4.6.2避免长时间单一姿势操作计算机，以免人体颈椎和腰部受到损伤；4.6.3降低计算机辐射给人体带来影响，尤其对于怀孕女工部门领导和职员要给以关注。4.7使用计算机预防出现用电安全事故发生，要求职员实施企业《安全用电管理要求》。5.0专业软件系统管理5.1全部计算机专业软件系统管理实施专员（一机一人）负责制，由指定操作员操作、管理。5.2操作人员发觉安全问题，应在10分钟内向企业管理员汇报，管理员汇总问题并分析提出暂行处理方案并应在20分钟内向企业领导汇报。5.3非专业管理人员不得在服务器上操作任何软件、安装任何软件。5.4应用程序（业务、财务等系统）有更改、更新等操作应先将原来应用程序备份后再进行对应操作。5.5服务器设置为自动升级，定时开启杀毒软件杀毒。5.6含数据库计算机，操作管理员必需天天对计算机数据库进行备份，并异地妥善保留。5.7服务器数据库有修改、更新、备份等操作和应用程序（业务、财务等系统）有更改、更新等操作，在操作完成后应立即完整地填写相关记录。5.8各计算机操作员要建立自己操作口令，不得随意通知她人，必需以自己身份和口令进入操作系统进行相关操作，操作完后，要立即退出操作系统。6.0机房管理6.1杜绝无关人员进出机房，管理员做好数据资料保密工作。6.2加强机房安全管理，根据电子消防管理要求备好灭火器材，管理人员必需熟练操作灭火器材，根据正确方法扑救早期火灾。6.3管理员在服务器开