改进控制程序

程序文件深圳市***实业有限公司文件编号HJT-QP-28版本A/0改进控制程序生效日期2024-03-01页码第2页共4页PAGE1改进控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：副本分发：副本分发：□总经理□管理者代表□生产部□行政部□品质部□业务部□采购部□工程部1目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量/环境/HSF过程管理休系的持续改进。2适用范围适用于改进、纠正的预防措施的制定、实施与验证。3术语和定义3.1预防措施：为消险潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，一个潜在不合格可以有若干个原因。预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。3.2纠正措施：为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。3.3改进：提高绩效的活动，活动可以是循环的或一次性的、改进的例子可包括纠正、纠正措施、预防措施、持续改进、突变、创新和重组。3.4持续改进：提高绩效的循环活动，为改进制定目标和寻找机会的过程是一个通过利用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法的持续过程，通常会产生纠正措施或预防措施。4职责和权限4.1管理者代表：提出绩铲与持续改进状况报告，审核绩效管理与持续改进计划，评估绩效管理与持续改进效果；4.2各部门：分析绩效管理与持续改进之现状并提出绩效管理与持续改进之合理化建议，持续改进项目评估及选择，提出改进措施，汇总及改进结果分析。5作业程序5.1绩效管理与持续改进之总则及理念5.1.1各部门依本公司之整体质量、环境、HSF目标要求制定质量、环境、HSF目标，需订定相对应的指标，并在每次计划执行期间、计划结束时进行对未达标之项目检讨，分析与改善；5.1.2时机公司在下列情况需采取纠正措施，消除不合格原因，防止其再次发生或者在其他场合发生：a）同一外部供方同一种产品（服务），连续两批（次）严重不合格；b）内审或外审出现不合格时；c）过程、产品（服务）质量出现重大问题，或超出公司规定值时；d）顾客及相关方投诉时；e）管理评审出现不合格时；f）其他不符合质量方针、目标指标、或管理体系文件要求的情况。上述情况出现时，责任单位需要即时评估是否需要及时进行纠正（遏制），如果需要应立即执行，处置后果/避免影响扩大，之后按5.2执行。5.2不合格事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证5.2.1当出现5.1a情况时，由品质部填写《改进措施处理单》（以下简称“处理单“）中”不合格事实“栏，知会采购部后传真给外部供方，要求外部供方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由品质部对其下一批来料进行跟踪验证。当同一种产品向同一外部供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格外部供方资硌；如果是服务外部供方质量问题，则由服务接受单位填写处理单中“不合格事实“栏，传给外部供方进行原因分析并采取相应措施，由服务接受单位进行验证。5.2.2当现出5.1b情况时，由审核组发出《不合格报告》，记录不合格事实，由责任单位进行原因分析并定出纠正措施，审核员确定后负责跟踪验证。5.2.3当出现其他情况时，由品质部及投诉接受单位等根据不合格事实的类别，发出相应的《改进措施处理单》，并确定责任单位，由责任单位进行原因分析，必要时，填写纠正措施，经发出单位确认后实施，发出单位对该措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。5.2.4纠正措施应与不合格所产生的影响相适应，发出单位应评审纠正措施的有效性，根据纠正措施实施结果是否需要更新之前已确定的风险和机遇、是否需要变更质量管理体系并负责后续相关活动的组织实施。5.3预防措施5.3.1管理者代表要使用适当的统计技术重点分析如下记录和信息：每月的产品质量统计报表、每月的外部供方供货质量统计报表、销售情况统计报表、顾客满意度调查表、内审报告、管理评审报告，以及纠正和改进措施的执行记录等；并且在日常对体系运行的检查和监督过程中，各部门也要及时收集和分析从各方面反馈回的信息。5.3.2管理者代表对上述记录或信息进行数据分析，以了解顾客的满意程度、未来的需求和期望，了解外部供方产品、半成品、成品及过程的质量现状和趋势，本着预防为主的思想，积极寻找管理体系持续改进的机会。5.3.3一旦发现有潜在不符合事实，应召集相关单位商讨原因，定出预防措施和责任单位，由管理者代表写入《改进措施处理单》，经责任单位确认后予以实施，管代检查、验证关施的效果，确保消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。5.4其他改进措施的实施持续改进的策划：公司通过内审、管理评审及相应的改进措施建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。管代在以上数据分析的基础上，结合识别的需求或机遇，确定需要改进的其他方面。如生产工艺的优化，产品的技术革新等，由管代以《改进措施处理单》的形式予以明确，经总经理批准后，调配适当的资源予以执行，为相关方创造更多的价值。5.5其他要求5.5.1在改进措施的实施过程中，总