生产一致性控制计划执行报告

PAGEPAGE4生产一致性控制计划执行报告、目录一、综述3二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况5三、整车COP试验设备及人员的控制情况14四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况14五、生产不一致情况的处理结果和措施14六、客户投诉（或召回等）的相关情况说明14

3二级文件ZZSY/QP503管理评审控制程序4二级文件ZZSY/QP601人力资源控制程序5二级文件ZZSY/QP602设备管理程序6二级文件ZZSY/QP603工装控制程序7二级文件ZZSY/QP703工程更改控制程序8二级文件ZZSY/QP704产品要求评审控制程序9二级文件ZZSY/QP705供方控制程序10二级文件ZZSY/QP706采购控制程序11二级文件ZZSY/QP707生产过程控制程序12二级文件ZZSY/QP708标识控制程序13二级文件ZZSY/QP709产品防护控制程序14二级文件ZZSY/QP710监视和测量设备控制程序15二级文件ZZSY/QP711交付控制程序16二级文件ZZSY/QP712服务控制程序17二级文件ZZSY/QP801顾客满意度控制程序18二级文件ZZSY/QP802内部审核程序19二级文件ZZSY/QP803产品监视和测量控制程序20二级文件ZZSY/QP804不合格品控制程序21二级文件ZZSY/QP805数据分析控制程序22二级文件ZZSY/QP806纠正和预防措施控制程序23二级文件ZZSY/QP807持续改进控制程序三、产品涉及的标准及相关部件、过程的控制1.检验控制项

序号产品名称规格型号检验项目执行标准1汽车内饰件74976-4CLOA燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性74977-4CLOA燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性74978-6FVOA燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性74979-4CLOA燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性718A_74976-PAD燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性718A_74977-PAD燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性2行李箱泡沫工具箱垫块SE0068A1#燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性SE0068A2#燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性SE0068A3#燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性3汽车内饰件SC0068AL:SA12-68-802燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性SC0068AR:SA12-68-804燃烧特性GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性2.工厂按照实施认证产品的必要试验为GB8410-2006的汽车内饰材料的燃烧特性。检测方法为委托外部有资质的检测机构进行检测，频次为每年一次，偏差范围为燃烧速度不大于100mm/min，符合要求，检测记录为实验报告，由工厂按《记录控制程序》的要求保存。

3.查《合格供应商名录》，3C产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致，且均为外购材料，与一致性控制计划一致；4.抽查零部件材料关键零部件

型号

供应商

5.查相关工序的作业指导书，文件中相关规定使与一致性控制计划中要求一致。

6.查成品检验指导书，检验项目、检测设备、工具，与一致性控制计划规定一致；抽结果评判：合格，检验项目与检验指导书一致。

7.型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致

。四、COP检测设备、人员的控制要求

1.

检测设备控制

1.1

公司品质部按照《监视和测量设备控制程序》，做好了设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护。

1.2.抽查具编号：ZZSY-Z01，出厂编号：02171501检定结论，合格，证书编号：质字20160705-0772，校准有效期到2017年1.3

品质部已建立《计量器具台账》，并编制有《年度计量仪器检定/校准周期计划》

1.4

品质部定期对量进行MSA分析，量具MSA分析日期2016年8月，

分析结果：合格，记录保存完好；对客户提供的产品测量检具，定期进行了保养和日常点检，并保留点检记录表。2.产品试验人员控制

2.1经查生产工序人员的培训记录，考核合格，会按照《生产操作指导书》进行熟练操作，能胜任岗位；

2.2经查检验员的培训记录，各检验员均进行了岗前培训并考核合格，会按照各“检验作业指导书”进行检验；能胜任其岗位。五、生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求1．认证负责人对生产一致性控制计划的变更、申报的流程已熟练掌握。

2.《生产一致性控制计划》因增加了新产品，于2016年7月2日进行了变更补六、对发生生产不一致情况的处理规定

1.

公司根据来料控制、过程控制、成品控制以及一致性审核环节中，发生的不合格信息，并且影响生产不一致的情况时，均按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的相关规定执行。

2.查成品检验记录，批号：20160824，发现11件不合格品，不合格原因：破损，处理结果：报废，不合格品处理报告编号：20160824；不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。

七、对产品不一致的追溯处理措施1.查成品检验记录，批号：20160603

，发现1笼（16件）产品标签与实物不符，不合格原因：作业指导书作业方法不完整临时标签易脱落备货及出货未按三点照合要求检查，处理结果：库存全检确认并更新作业文件和悬挂标签，不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。八、工厂质量保证体系实际情况

我公司于