物流管理办法

海信容声（扬州）冰箱有限公司管理标准QG/HB.104BZ-603.01物流管理办法编制：魏荫丽审核：宋剑锐杨维强批准：戴继承2009-11-20海信容声（扬州）冰箱有限公司采购部发布修改履历标准名:：物流管理办法分类号:QG/HB.104BZ-603.01修改修改日期制订、修订内容起草部门备注02009-11-新规制定采购部e)超期、封存物料要求在物料的外包装上做好“超期”“封存”标示；。f)特殊物料（易燃、易爆、易腐蚀、易变质和危险品），按有关安全管理规定执行。3.3.43.3.43.3.4.2a)保管员应根据工单，准确及时地将物料送至生产工位同时出系统帐。b)严格执行物资发放手续，不合格物料严禁发放。c)发现开封少料时，由制造部接料人员写一份开封少料证明，双方签字确认后转采购部采购员，采购员须在一周内追回，同时配送工及时将所少物料补给制造部。d)当制造部因生产损耗需补料时，由制造部开“生产补料单”部门领导签字后到材料库领料。e)制造部生产过程中返修坏料退库时，由制造部物料员送质量部认定室判定，属物料本身质量问题的，根据质量部认定室判定的结果填写《三包退料单》到材料库办理三包退料手续。3.3.53.3.6试流物料贴明显标示，优先发放；3.3.7超期物料使用前需提前一周提出复检，复检合格后优先发放，合格贴上应盖复检章。3.3.8售料、委外加工物资发放a)采购部下达采购订单给相应的售料、委外加工供应商并相互确认反馈；b)采购业务员依据工艺定额及生产计划填写《销售出库单》、《委外加工出库单》（一式四联，第一联核算员联、第二联财务联、第三联保管员联、第四联厂家联），签字确认后交采购部核算室审核并转财务审核，最后由采购部部长签字确认，采购业务员将手续齐全的《销售出库单》、《委外加工出库单》转厂家，厂家人员持该领料单与保管员办理领料手续；c)采购业务员每月不定期到厂家对生产过程进行抽查，并会同财务部对结存物料进行抽盘。每月月底采购部核算室与各厂家在将对当月原料销售数量及回购产品数量进行一次对帐。作为我司原料销售价格变动时产品回购价格调整的依据3.3.9部门领用原材料：由领用部门填制《部门领料单》，并标明具体用途，经部门负责人确认、采购部部长审批后方可发料。3.4物料的退库：3.4.1合格物料出库后需退料时,必须经质量部进货检验室检验合格后方可按合格品退料3.4.2因计划变更或中途转产，制造部3.4.3.4.4物料在使用过程中发现质量问题，须凭质量部进货检验室的书面通知办理退库3.4.53.5物料的“三包”3.5.1“三包”物料由质量部认定室负责判定，采购部负责“三包”退料。3.5.2“三包”物料办理退货时，由保管员开红字《材料入库单》出库，供方授权委托人签字确认。三包退料正常情况下应在一周内处理完毕．3.5.3不符合"三包"退料条件需转报废的，须由退料部门填写报废单，经质量部内检主管以上人员检验3.6发票的入账3.6.1每月采购员根据入库单的实收数量要求供应商按相关的要求及时开票，原则上当月入库的物资当月必须开票。3.6.24检查与考核本办法由采购部负责组织实施，公司财务部负责检查与考核。5相关记录5.1《到货检验单》幅面A5保存期一年5.2《三包退料单》幅面A5保存期一年5.3《销售出库单》幅面A5保存期三年5.4《委外加工出库单》幅面A5保存期三年5.5《材料入库单》幅面A5保存期三年5.6《部门领料单》幅面A5保存期一年附加说明本标准由采购部提出。本标准由采购部起草并负责解释。本标准发布2009-11-QG/HB.104BZ-603.01表一xxxxxxx(流水号)到货检验单到货时间：年月日时分标准订单报检时间：年月日时质检完毕时间：供应商名称：系统编码：行号编码品名单位送检数量检验方式检验结果及原因保管员实收数量备注：待检员：保管员：记账员：送货员：第一联（白色）：待检员第二联（黄色）：财务第三联（绿色）：保管员第四联（蓝联）：检验QG/HB.104BZ-603.01表二海信容声（扬州）冰箱有限公司三包退料单xxxxxxx(流水号)退料部门年月日物料代码物料名称规格单位三包数量退料原因三包供应商质保：三包库：采购：供应商：制单：QG/HB.104BZ-603.01表三海信容声（扬州）冰箱有限公司销售出库单购买单位：发料仓库：系统编码：发料方式：销售出库收料部门：签发日期：材料代码材料名称规格单位发料数量含税单价金额备注操作员：业务员：审核：批准：发料人：收料人：第一联（白色）：操作员第二联（黄色）：财务第三联（淡青）：保管员第四联（红色）：购买厂家QG/HB.104BZ-603.01表四海信容声（扬州）冰箱有限公司委托加工出库单购买单位：发料仓库：系统编码：发料方式：销售出库收料部门：签发日期：材料代码材料名称规格单位发料数量含税单价金额备注操作员：业务员：审核：批准：发料人：收料人：第一联（白色）：操作员第二联（黄色）：财务第三联（淡青）：保管员第四联（红色）：购买厂家QG/HB.104BZ-603.01表五海信容声（扬州）冰箱有限公司材料入库单XXXXXXX（流水号）材料类别：年月日时供货单位发票日期发票号发货日期件数附单据备注张材料代码材料名称规格型号单

位数量实际价格计划价格记

账

√单价总价单价总价合计审价：自库保管员：自库记账：制单（采购）QG/HB.104BZ-603.01表六海信容声（扬州）冰箱有限公司部门领料单XXXXXXX（流水号）领料部门