LC-QP-04设备管理程序文件

修订履历表版本制（修）日期变更原因变更内容变更人A/0A/12009/122011/06/28首版发行增加和修改/增加设备管理流程图及修更改设备维护维修管理规定等常武刚方友青文件分发：分发部门总经办工程部研发部生产部品质部销售部资材部人事行政部财务部份数批准审核编制方友青1.目的通过规范设备的管理，为使整个生产系统及设备的整个生命周期保持有效的状态，为确保产品质量，提高生产效率，实现安全生产和环境保护提供有力保障，特制定本程序。2.范围本程序适用于公司对设备规划、设计、制造、购置、安装、调试、使用、维护、改造、更新和报废的全过程。3.职责3.1工程部：负责除办公设备除外的设备选型，技术协议签订及设备管理。负责新设备的接收，安装、调试、组织生产、收集相关的试产数据进行设备验收并按照统一的格式编写设备编号；负责点检保养作业指导书的编制、负责除办公设备以外设备日常维修及工艺优化、二级以上的点检保养、检修计划的实施；监督和技术支持设备使用部门实施设备一级点检保养。3.2生产部：负责生产设备的一级保养；监督工程部实现完成二级以上的点检保养、检修计划的有效实施。3.3采购部：负责设备报价评估，设备采购合同签订及落实，交期跟进；供应商审核，信息维护。3.4财务部：负责评估设备采购的财务风险及资金准备；根据设备的采购合同和设备验收报告支付各期款项；根据报废单及使用年限评估报废设备的残值，作为采购部最后处理的参考依据。3.5其它部门：负责区域内所使用设备的一级保养实施，监督工程部实施二级以上的点检保养及检修计划。4.名词解释4.1生产设备：能直接、独立服务于生产的机器。4.2辅助设备：间接服务于生产的机器。4.3动力设备：保证生产经营活动及工作生活正常进行的装置和装备，如供水、供电、供气设备。4.4办公设备：提供支持性服务的电脑、电话、传真、复印设备等。4.5环境设备：与环境相关的空调、消防、除尘等设备。4.6研发设备：所有研发的设备。5.作业说明5.1设备的购置（办公设备除外）5.1.1申请和审批：当公司的设备需要补充或更新时，由使用部门或工程部提交书面申请，填好“设备申购单”，由工程部负责需求审核，财务负责财务风险评估，分管副总或高级经理评估审核，批示意见，上报总经理审批，批准后由申请部门提出采购申请，工程部门进行选型、评估、技术协议签订，采购部谈价，签订采购协议，总经理批准后采购部下发订单，进行采购，交付跟进。详细流程参考附件7.1“设备采购流程”。5.2设备验收5.2.1设备到厂后，由工程部同相关部门验收设备性能。5.2.2验收项目5.2.2.1外包装是否完好。5.2.2.2合格证、保修卡、说明、图纸（易损件）等资料是否齐全。5.2.2.3对列表查验随机配件，附件是否齐全。5.3安装调试验收5.3.1按指定地点定放，由设备管理人员协同安装调试。5.3.2设备管理人员对机器的各种性能的设计参数进行试用运行验收（机械、电路、生产工艺、安全性能）。5.3.3使用部门相关责任人参与机器设备的性能验收，并在设备验收记录表中签名，设备技术数据及验收数据交文控中心保存。5.3.4新购设备达到合同和技术协议标准的给予合格验收，并出具验收报告。达不到设计要求时由采购部负责调换或退回给供货商。5.4交付使用5.4.1设备验收合格后，工程部负责设备编码并标识在设备上，登录“设备/工装夹具一览表”编写《XX设备操作保养作业指导书》，PIE将按设备操作指导部分编写相关工序的作业指导书。5.4.2工程部协助使用部门定位设备，填写“设备/设施转移单”，与使用部门办理移交手续后，正式将设备交付使用部门使用，并建立“设备/设施履历表”，必要时组织相关人员培训。5.5.设备管理（办公设备除外，见附件7.2“设备入厂后管理流程”）5.5.1建档管理，设备交付使用后，工程部应整理完整档案资料，每台设备的档案至少应包括采购合同及技术协议、“送货单”、“转移单”、“设备随机附件清单”、“设备、设施/工装夹具验收报告”、“设备/设施履历表”、设备图纸，设备报废或淘汰申请及其相关的手续。5.5.5.2.1使用部门应按作业指导书正确使用设备；按《XX设备操作保养作业指导书》，结合设备保养计划确保养设备，反馈设备的异常，做好相应记录并保存。5.5.25.工程部应监督使用部门是否按作业指导书和《XX设备操作保养作业指导书》的要求使用和管理，及时向使用部门反馈异常情况，协助纠正和预防。5.5.45.5.4生产过程中发生设备故障由操作者告知部门主管，由部门主管填写“设备维修申请单”呈交工程部工程部派维修人员维修。设备维修完成后，维修人员在“设备保养检查记录表”上做记录保存。5.5.4.2外发维修内部无法修复的设备故障需修理时，由工程部填写“设备/工装夹具外发维修申请单”，经工程部经理审核，副总经理或其代理人批准，由设备管理人员具体经办，设备修复后，操作者对修复后的设备进行试用验收，验收结果在“验收单”上如实填写，生产部主管或操作者签名认可。5.5.4.3设备在维修过程中应设置‘正在修理中’标示牌，修复后交付使用时，生产主管应在“设备保养检查记录表”中提出意见并签名。5.工程部负责制定设备维修保养清单，定义设备保养周期；每年年初制定年度设备保养计划，使用部门和工程部具体落实计划并做好相应记录，年底对所管理的设备进行一次全面的评价，包括日常的使用（日常点检）和管理，年度保养计划的落实，设备的产能、设备的精度等。5.5.6计量设备校准5.5.6.1计量设备校准于有效校准的使用范围状态。由品质部确认，如不符合要求应立即停止使用。5.5.6.2新购计量器具由品质部验收并登记，由品质部负责联系计量部门检定。5.5.6.3定期检定仪器、仪表送检日期、检验合格证；检定周期；精密仪器实行定人操作及保管，当事人必须经过培训才能操作。如因保管使用不当而毁坏，造成的经济损失由当事人承担。5.5.6.4计量器具定期由品质部检定，合格的计量器具应领取合格证，不合格者须经修理并检定合格后方可使用，对无法修复的计量器具，经质检部门申请，总经理批准后方可报废。5.5.6.5电子秤、检测柜的电流电压、温控器、仪表等每一年校准一次。5.5.6.7经过检验的计量器具、应将检验合格证归档存放于办公室，合格证上注明有效期和校验日期，计量器具应在合格证有效期内使用。5.5..6.8品质部应对公司的检测设备及计量器具建立台帐，做到记录详实、具体、准确。5.5.7设备转移、5.5.7.1当设备为了满足工艺及生产需要而需要转移时，可予以转移。5.5.7.2设备转移由使用部门提出，填好“设备/设施转移单”，并负责按相关的资产管理制度办理转移手续。5.5.7.35.5.7.45.5.7.5设备的报废由工程部提出，填写好“设备、设施/工装夹具报废申请表”，并负责按相关的资产管理制度办理报废手续。5.5.7.6已批准报废的设备，由设备管理人员负责贴上“报废”标示，并在设备清单中注明报废。5.6办公设备管理5.5.5.6.使用表单6.1“设备/设施申购单”6.2“设备/设施采购单”6.3“设备、设施/工装夹具一览表”6.4“设备、设施/工装夹具验收报告”6.5“设备/设施履历表”6.6“设备/工装夹具维修申请单”6.7“设备/工装夹具外发维修申请单”6.8“设备/设施转移单”6.9“设备、设施/工装夹具报废申请表”7.附件7.1设备采购流程（见下页）采购批准审核订单发行流程图需求审核需求申请采购部/货仓收货采购部/工程部跟进交期/品质跟进采购部订单总经理批准签字采购部正式报价/采购合同工程经理/副总审核签字责任部门总经理财务部经理工程部经理/副总需求部门批准签字财务风险评估/审核需求分析/审核相关事务设备需求申请单收货制作跟进采购批准审核订单发行流程图需求审核需求申请采购部/货仓收货采购部/工程部跟进交期/品质跟进采购部订单总经理批准签字采购部正式报价/采购合同工程经理/副总审核签字责任部门总经理财务部经理工程部经理/副总需求部门批准签字财务风险评估/审核需求分析/审核相关事务设备需求申请单收货制作跟进项目停止项目停止 财务风险评估财务风险评估采购申请评估寻价选型批准采购申请评估寻价选型批准需求部门/工程部需求部门/工程部性价比对比分析需求部门/工程部需求部门/工程部两家以上报价型号/方案选定需求部门/工程部需求部门/工程部性价比对比分析需求部门/工程部需求部门/工程部两家以上报价型号/方案选定采购申请单/性价比分析/报价单/技术协议/设备需求申请单采购申请单/性价比分析/报价单/技术协议/设备需求申请单7.2．设备入厂后管理流程图转移审核使用部门/工程部供应商电气设备安装调试、培训、试产、验收（填写验收报告）调试、验收采购部总经理财务部副总经理工程部工程部使用部门工程部流程图责任部门相关事务报废处理报废审核、签字评估报废残值残值评估审核、签字审核评估并填写设备报废申请单报废申请维修、二级以上点检保养转移审核、执行日常生产使用、一级保养、转移申请使用、维修、保养、转移申请采购合同、技术协议、作业指导书、保养指导书、设备履历表及相关图纸建档整理，设备标识档案整理转移审核使用部门/工程部供应商电