信息系统用户账号管理操作规则和流程_第1页
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信息系统用户账号管理操作规则和流程_第3页
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文档简介

流程名称,,信息系统用户账号管理,,,,,,,,

流程目录结构,,运维与服务管理--->运维管理---->信息系统运维管理--->信息系统用户账号管理,,,,,,,,

"注：上述目录结构请按网公司信息化管理作业分类进行填写，分别为1,2,3,4级业务。参考范例对应部分。",,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

1、管理流程,,,,,,,,,,

序号,流程节点,细节描述,频度,时限,输入/输出,涉及岗位,是否有系统支持,所遵循的制度或工作要求,是否需要有作业指导书,备注

1,整理账号列表,整理系统账号列表，通过比对当前系统用户和在编人员情况，编制应用人员差异表,一年,3个工作日,"输入：系统账号列表、在编人员清单

输出：《系统用户与在编应用人员差异表》",信息系统管理员,否,《信息系统运行维护管理办法实施细则》5.5.14信息系统用户账号管理,否,

2,向业务管理部门提交应用人员差异表,向业务管理部门提交应用人员差异表,一年,1个工作日,"输入：《系统用户与在编应用人员差异表》

输出：无",信息系统管理员,否,,否,

3,整理汇总应用人员差异表,业务管理部门组织各应用部门更正应用人员差异表并整理汇总。,一年,3个工作日,"输入：《系统用户与在编应用人员差异表》

输出：《系统用户与在编应用人员差异表》",业务管理部门,否,,否,

4,差异表确认,应用部门确认、更正差异表并提交业务负责人,一年,5个工作日,"输入：《系统用户与在编应用人员差异表》

输出：《用户帐号整理申请表》",应用部门,否,,否,

5,差异表整理,业务部门根据应用部门确认结果整理确认差异表，并提交系统管理员,一年,3个工作日,"输入：《用户帐号整理申请表》

输出：《系统用户与在编应用人员差异表》、《用户帐号整理申请表》",业务管理部门,否,,否,

6,编制实施方案,信息系统管理员根据业务管理部门确认后的应用人员差异表编制具体的实施方案。,一年,5个工作日,"输入：《用户帐号整理申请表》

输出：《用户帐号整理实施方案》",信息系统管理员,否,,否,

7,审批实施方案,信息部门审批实施方案,一年,1个工作日,"输入：《用户帐号整理实施方案》

输出：审批意见",信息运维部门负责人,否,,否,

8,实施,信息系统管理员执行审批后的实施方案。,一年,5个工作日,输入：《用户帐号整理实施方案》输出：无,信息系统管理员,否,,否,

2、相关输出物,,,,,,,,,,

《用户帐号整理申请表》,,,,,,,,,,

《用户帐号整理实施方案》,,,,,,,,,,

《系统用户与在编应用人员差异表》,《系统用户与在编人员差异表》,,,,,,,,,

3、输出物来源

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 安防行业

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