工时定额绩效量化考核管理-【获奖QC-成果发布】

旗开得胜PAGEPAGE1读万卷书行万里路一、工时定额绩效量化考核管理的实施背景 1（一）工时定额绩效量化管理是调动基层职工积极性的有效途径 1（二）创新工时定额模式是解决基层派工矛盾的迫切需要 2（三）工时定额绩效量化考核是提高劳动生产率的有效措施 2二、工时定额绩效量化考核管理的内涵 2三、工时定额绩效量化考核管理的主要做法 4（一）建立绩效量化考核细则，完善考核体系 41、制定奖金分配公式 42、规范值班考核 53、规范生产工作考核 54、规范非生产性工作考核 55、规范出勤考核 6（二）工时定额量化 61、完成工时的分解 62、工时量化 63、形成工时定额标准 7（三）细化系数分配 101、工种系数 102、岗位系数 103、时间系数 104、天气系数 105、距离系数 10（四）建立工时保值机制 101、核算基准价格 102、拟定工时调整公式 11（五）科学划定工时，使用平衡变量完成奖金分配 111、科学划定工时 112、使用平衡变量完成奖金分配 11(六)完善保障体系和制度，确保考核管理流程顺畅高效 121、统一调控，分级组织 122、组织严密，民主公开 123、拓展信息渠道，完善奖惩制度 12四、工时定额绩效量化考核管理的实施效果 13（一）经济效益 141、提高劳动生产率，增加转供电量 142、提高检修质量，减少抢修费用支出 15（二）社会效益 151、事故率下降，确保油城生产生活可靠用电 152、与操作人员年度岗位考核有机结合，为劳动工资制度改革打下坚实基础 163、盘活用工存量，推进人员向一线流动 16 电力管理总公司管辖35-220kV变电站179座，主变总容量483万kVA；6（10）kV至220kV电力线路590条共计5295千米，年转供电量64亿千瓦时，最高负荷102万千瓦。修试中心作为电力管理总公司专业变电站检修队伍，来在春、秋两季对胜利油田6kV-220kV以及河口、纯梁、滨海地区110kV-220kV电压等级变电站进行检修维护，检修工作范围覆盖东营、滨州、淄博3个市，检修维护的用户包括胜利油田各采油厂、社区及其他二级单位等近70家内部单位。维护好电网已成为提高电网运行水平，完成保油上产任务和保障油城居民正常供电的重要措施。随着电网负荷的不断增大和变电设备的部分老化，变电站事故率逐渐呈现了上升的趋势。修试中心进行内部挖潜，探索新的薪酬考核方法，探索工时定额量化考核模式，切实提高职工工作积极性，劳动生产率得到了显著提升，确保电网安全可靠运行。一、工时定额绩效量化考核管理的实施背景（一）工时定额绩效量化管理是调动基层职工积极性的有效途径由于修试中心工作覆盖面广，任务繁重，而操作人员能力、素质参差不齐。最初采取简单分配奖金的方式，试用按系数进行绩效考核的方法，根据工作强度确定各车间系数，奖金按系数分配给车间。在车间里，按确定的岗位系数进行简单的分配，平均分配奖金，出勤奖占得比重较大。“系数法”绩效考核体现了岗位和工作难度的差异，但由于对职工工作量没有考核，不利于调动职工的积极性。以2010年开关车间月奖为例，工作量最大的组员奖金与出勤最少的组员全年奖金相差仅为561元，全车间奖金最高和最低者也才相差1470元。由于干多干少差别不大，多干活的职工劳动得不到回报，致使职工的外出积极性降低。直接导致组员不愿出工，班长、组长也颇多怨言，工作经常返工，检修质量有待提高。基层职工普遍希望建立能体现“多劳多得”原则绩效考核办法，将工时定额管理融入绩效考核工作已成为调动职工积极性的有效途径。（二）创新工时定额模式是解决基层派工矛盾的迫切需要为了提高工作效率，修试中心采用了“单纯工时定额”绩效考核办法，对修试中心所有工作量以工时定额的形式进行了量化，每月考核时再根据奖金总额测算出每个工时的价值，从而根据每人每月所得多少工时算出所得多少奖金。车间对各班奖金按人头下发，班长自行考核各组长及组员的工作量。这种方式的优点是有效调动了班组职工的积极性，利于班长安排工作。但这种方法没有考虑各车间、各工种的作业难度和现场实际，引发了各种矛盾，车间里经常因工时分配发生争执，各班组对工作任务挑肥拣瘦，车间安排工作出现了工作量难以均衡的问题。大家争抢着干工时高的工作，基层创建、通讯报道等工作无人愿干，一些基础性工作无法开展。单纯的工时定额绩效考核无法解决基层单位派工中的各种矛盾，需要对原有的工时定额管理进行系统化、科学化的创新改进。（三）工时定额绩效量化考核是提高劳动生产率的有效措施近年来，管理局逐步推进劳动工资改革，全面推行岗位年度考核制度。新的考核制度对岗位绩效考核提出了更高的要求。提高一线职工的薪酬，建立“多劳多得”的绩效考核机制，能够调动一线职工积极性和主动性，职工以提高工作效率的方式增加自身收入，客观上提高了整体的工作效率。同时可以吸引后勤岗位的存量职工向一线转移，达到盘活用工存量的目的，推动劳动生产率的提升。因此，修试中心全面探索“工时定额绩效量化考核管理”方法，以“多劳多得”为目标，坚持“公平、公正、公开”原则，适当拉大收入差距，进一步提升劳动生产率二、工时定额绩效量化考核管理的内涵修试中心将工时定额管理与绩效考核有机结合，采取以增加绩效考核金额、增加奖励基金为核心的“双增”方式，适当拉大收入差距；使用“现场计时”、“影分析”等技术测定法对工时定额进行调整，制定出切合检修作业的新定额标准；在工时计算中新增加了“时间、天气、距离”系数,增加考核的精密性；设计了“工时保值机制”，避免忙碌月份工时贬值；引入平衡变量概念，避免出勤职工间奖金差异过大；通过细致的技术核算手段消除人为操作的可能性，保证考核公开、公正、公平，以进一步的提高劳动生产率（如图1所示）提高劳动提高劳动生产率适当拉大收入差距，考核公开公正公平建立考核细则细化系数分配工时定额量化工时调整机制工时平衡变量完善保障体系图1工时定额绩效量化考核模式一是建立绩效量化考核细则，完善考核体系。改进点：“双增加”。增加绩效考核金额；使之由原来占工资总额的13%增加到36%，增加奖励基金，使之占到月奖总额的10%。制定了绩效考核细则，适当的拉大收入差距，增强职工积极性。二是完成工时定额量化，确保考核严谨。改进点：将工时分解成有效工作时间和其他时间，采用估工的方式确定工时基数，采用统计分析法进行分析核定，使用技术测定法进行定额调整，编制形成新的定额标准。创新点：技术测定。首次使用“现场计时”、“摄影分析”等技术测定法进行定额调整，使工时定额更加合理。三是细化系数分配，体现工作难度和岗位差异。改进点：对工种系数、车间人员系数进行修订改进。创新点：新增加时间、天气、距离系数。通过技术手段测定时间、天气、距离系数，突出了工作难度。四是确立工时调整机制，避免工时贬值。创新点：首次提出了工时保值概念，设计了工时调整公式，核算“工时基准价格”，以此为标尺，在“忙碌月份”和“工作宽松月份”之间进行工时调整。避免工时贬值，挫伤职工积极性。五是加入工时平衡变量，兼顾公平。创新点：首次引入了平衡变量概念。在奖金分配中，避免出勤职工间奖金差异过大，以兼顾公平，确保和谐。六是完善保障体系，确保考核有效实施。改进点：按照统分原则，规范组织领导，强化责任落实。实现信息公开，加强监督质询，确保考核公开、公正、公平。三、工时定额绩效量化考核管理的主要做法（一）建立绩效量化考核细则，完善考核体系1、制定奖金分配公式1）某车间奖金=奖金总额×某车间人数×队种系数÷（开关车间人数×队种系数+保护车间人数×队种系数+试验车间人数×队种系数+综合车间人数×队种系数+机关人数×队种系数）+奖励基金2）某班奖金=定额工时系数×本班总工时数+值班奖金+出勤奖金3）某职工奖金=定额工时系数×[日常生产工时×（1+时间系数+天气系数+距离系数）+非生产性工时]+值班奖金+出勤奖金2、规范值班考核规定开关、保护、综合车间每天（夜）2人为值班主班，上岗值班；2人为值班副班，在家待命。试验车间每天（夜）1人为值班主班，上岗值班，1人为值班副班，在家待命。1）夜间工作。工作日内（星期一至星期五）下午4点之后至第二天早晨上班之前外出工作，主班值班费20元；2）假日工作。非工作日（周六、周日），主班值班费33元；3）节日工作。节日值班，主班值班费为节日值班工资，月奖不予奖励。4）副班及非值班人员加班。由班内考核，车间根据生产实际调节换休。以上值班费规定车间人员不参与。3、规范生产工作考核1）日常缺陷处理工作。车间人员按照工时定额划定工时，综合考虑天气情况、工作远近、时间段、难易程度以及各班内人员到班等情况合理划定。2）春（秋）季检修。工时应按照工时定额划定工时，对检修中增加的其它工作，如验收、技改、敷设电缆等工作量较大的工作可按照工时定额套用。3）验收、改造工作。按照工时定额划定。4）需出外住宿的工作。每人每天10个工时奖励。对非调度安排的生产工作，由安排人员套用工时定额合理划定工时。其它情况，以车间讨论记取工时。4、规范非生产性工作考核1）基层建设。车间基层创优人员每月按规定完成任务，奖励20个工时，因个人原因或未完成规定任务，不进行奖励。对验收当月创优工作量较大者，车间进行适当奖励。2）板报。车间安排黑板报，每次奖励15个工时。3）宣传报道。车间完成的宣传报道任务，电力通讯每篇车间奖励20个工时，电力信息5个工时，胜利日报200元。4）抽调人员。车间根据基层建设需要进行抽调，被抽调人员列入非考核人员名单，不满整月按15元/天抽调（该数值按750/月测算）。5、规范出勤考核执行签到制度，三级每天两次查岗，按《上下班签到制度暂行规定》严格考勤，根据出勤率核算当月出勤奖金。（二）工时定额量化1、完成工时的分解对完成某项工作的时间（T）分解为：作业时间(TB)、布置工作场地时间(Ts)、休息和生理需要时间(Tr)、准备和终结时间(Te)T=TB+Ts+Tr+Te1）作业时间TB—用于完成所消耗的时间。2）布置工作地时间Ts。按作业时间的2%-7%计算。3）休息与生理需要时间Tr。在工作时间内为恢复体力和满足生理上的需要所消耗的时间，按作业时间的2-4％计算。4）准备与终结时间Te。进行准备和结束工作所消耗的时间。2、工时量化在工时分解的基础上，采取“经验估工法”、“统计分析法”初步确定各项工作的工时定额，按照10%的比例选取单项工作，采取“技术测定法”进行验证调整。1）采用经验估工法初步确定工时定额。由生产技术专家、各车间领导及班组长组成估工小组,根据工作流程、工作条件、设备状况以及生产组织形式,凭各自的实践经验来估计工时定额。先由生产技术专家按整个工序进行粗估。然后有各班长按工序各组成部分分别进行细估,最后汇总确定工时定额。2）采取统计分析法进行工时核定。由技术办公室根据过去工作的实际工时消耗和完成定额的统计资料,综合考虑当前生产条件和过去条件相比发生了哪些变化,这些变化对定额有什么影响,通过计算对工时基数进行核定。3）使用技术测定法对工时进行验证调整。从已确定工时定额中选取10%的工作，采取直接时间测定法进行验证。即采取不通知的方法，在工作现场使用秒表记录作业时间，用摄像机观测记录整个工作过程。根据验证结果对工时定额按时间比例进行了适当的调整3、形成工时定额标准汇总变电检修、继电保护、电气试验三个大工种的工时定额，进行综合平衡和考量，形成了《变电设备检修劳动定额企业标准》，并报送管理局审批。下面是根据保护车间工作量测定的工时定额标准。（如表2所示）表1检修改造工时定额一检修（条）6kv、35KV110KV220KV1电磁保护常规（电机、电容、线路、PT）4工时12工时20工时2电磁保护大修6工时20工时30工时3微机保护常规4工时12工时20工时4微机保护大修5工时16工时30工时5主变电磁保护大修（单台含母联）30工时40工时50工时6主变电磁保护常规25工时35工时45工时7主变微机保护大修25工时35工时45工时8主变微机保护常规20工时30工时40工时9表计（全站）10工时15工时20工时二改造、施工（条)1电机、电容、线路20工时40工时80工时不带保护110KV等级：202主变60工时80工时100工时3母差40工时50工时100工时4故障录波80工时100工时5低周减载80工时100工时6旁路80工时100工时7电压切换、PT30工时8交、直流屏（面）30工时三保护调试（调定值）、升级（条)保护改定值按一半计1电机、电容、线路10工时20工时30工时2主变20工时25工时30工时3母差20工时30工时4故障录波20工时30工时5低周减载20工时30工时6旁路20工时30工时7电压切换、PT6工时8直流屏10工时20工时20工时四验收（条)1电机、电容、线路10工时20工时30工时2主变40工时60工时80工时3母差（套）60工时4故障录波60工时5低周减载40工时6旁路（套）40工时7电压切换、PT10工时8直流屏10工时五距离保护全项目大修100工时六差动保护全项目大修（组）20工时

故处理工时定额序号项目定额序号项目定额一PT电压回路6、35KV110KV220KV三主变6、35KV110KV220KV1PT刀闸辅助接点更换4工时4工时5工时1主变断路器拒合拒跳5工时10工时15工时2PT二次保险送不上6工时8工时10工时2主变控制开关损坏更换6工时3PT保护单元件损坏更换4工时4工时6工时3主变控制保险送不上6工时8工时10工时4PT绝缘监察切换开关损坏更换4工时4主变拒合拒跳4工时6工时8工时5PT小电流接地选项故障6工时5主变控制保险送不上6工时8工时10工时6PT交流电缆控制电缆损坏更换8工时10工时12工时6控制、信号、交流、合闸回路电缆更换20工时7PT切换回路故障6工时8工时10工时7主变断路器误合误跳6工时8工时10工时8PT信号回路故障4工时4工时6工时8保护回路单元件损坏更换（修理）4工时9PT计量改造6工时9事故音响回路故障4工时10手车式二次插头故障8工时10“掉牌未复归”回路故障11PT更换二次配线6工时8工时10工时11预告信号回路故障46812消谐装置施工6工时12温度表更换接线2工时4工时二线路、电机、电容13瓦斯继电器更换接线（三）细化系数分配对各工种进行工作难度的测算，分析时间、天气、距离对工作产生的影响。同时对车间岗位人员的工作量进行了核定。经职代会表决通过，确定了工种系数、时间系数、天气系数、距离系数，并明确系数可累加计算。1、工种系数保护车间、开关车间的系数为1.2；、试验车间的系数为1.15；综合车间、调度、机关的系数为1.0。2、岗位系数车间正值系数1.3；副值系数1.2；技术员系数1.1；经管员系数1.03、时间系数工作时间段在7:00-16:00系数为0，工作时间段在16:00-22:00为0.1;工作时间段在22:00以后为0.2。4、天气系数正常天气0，雨雪天气0.1，特别恶劣天气0.2。5、距离系数外出工作近系数为0，较远系数为0.1，最远系数为0.2。（四）建立工时保值机制由于“忙碌月份”工作量过于集中，导致工时贬值，而部分“工作宽松月份”工时价格偏高，挫伤了职工的积极性，我们探索建立了工时保值机制，在“忙绿月份”和“工作宽松月份”之间进行工时调整。1、核算基准价格以2011年和2012年基础数据核算工时基准价格Pgb。1）单一值：两年工时奖金总额÷工时总数=1.99元/工时2）平均值：两年中每月工时价格之和÷24月=2.04元/工时3）工时价格区间（Q）：最高值2.4≥Q≥最低值1.95最高值=两年中最高月工时奖金÷最高月工时总数最低值=两年中最低月工时奖金÷最低月工时总数经车间人员，班长、组长综合考评，协商确定，工时基准价格Pgb=2.0元/工时。2、拟定工时调整公式Pg(工时价格)=J(奖金总额)/[G(工时总额)-Gt(本月调整工时)]Pg≥Pgb（2.0元/工时），Gt(调整工时)=0Pgb﹤2.0元/工时，经工时调整公式核算出（Gt），将（Gt）调整到“工作宽松月份”。（五）科学划定工时，使用平衡变量完成奖金分配1、科学划定工时车间对于生产任务的考核完全用工时进行了量化，合理给班组分配任务。车间用派工单给各班分配生产任务，划定工时；派谁去干活，个人多少工时，再由班长根据任务完成情况合理划定。本月结束后，班长根据派工单对每人工时进行汇总。2、使用平衡变量完成奖金分配根据绩效考核办法和奖金核算公式层层进行奖金分配，奖金分配的关键在于基层车间。四级奖金分解为：奖金(J)=JX+JZ+JT+JG+JQJX：系数人员奖金。JZ：值班奖金JT：特殊人员奖金JG：工时奖金JQ：出勤奖金JX，JZ，JT基本是定量，JG、JQ为变量。JG所占比例最高（约占奖金总额的70%），体现多劳多得原则。JQ为平衡变量，作用是兼顾公平，避免出勤职工间奖金差异过大。JQ占比例多少取决于本月工作量的多少。当本月工作量较少，各班工时总数较低时，则JQ所占比例就略大，工作量较饱满时，JQ所占比例较少。（六）完善保障体系和制度，确保考核管理流程顺畅高效1、统一调控，分级组织根据实际情况，按照组织有力、切合实际、效益保障的原则，建立起统分结构全面覆盖的工时定额绩效量化考核保障体系。成立修试中心主任任组长，其他领导任组员组成的领导小组，统筹协调考核工作。由分管劳资工作的分管领导组建绩效考核推进小组，统一推进绩效考核方案的实施工作。分管领导根据工作职能，分别负责本业务口、承包车间班组分管业务绩效考核。2、组织严密，民主公开工时定额量化绩效考核从方案制定，确定考核内容、标准和流程，到考核结果，严格执行公开公示制度。采取“矛盾集中”的方法，把每个班组中反响较大，意见较多的职工组织到一起，对绩效考核办法和工时定额表提出自己的建议，当场对提出建议者进行详细解答。各流程的运行都在考核领导小组的组织监管下进行，各车间组织的绩效考核均由党政办公室全程参与和监督，考核结果在第一时间进行现场公布，同时接受被考核人的反馈和质询监督，确保考核结果公开、公正、公平。3、拓展信息渠道，完善奖惩制度建立内部网络系统，所有生产动态、管理信息据可通过网络及时获取，确保绩效考核信息来源的丰富、稳定和真实。建立评价奖惩制度，对各车间绩效考核工作在组织、流程、结果等方面进行评价，对组织得力、程序公开、结果公正的车间进行通报、奖励，评价结果与车间领导的年度岗位考核挂钩。四、工时定额绩效量化考核管理的实施效果工时定额绩效量化考核体现每名职工每日工作负荷的饱满程度，从而形成了由车间负责人安排任务变职工主动要任务、找任务的局面，极大地调动了职工工作的积极性和主动性。每名职工根据工时数计取个人所得奖金，工时越多奖金就越多。以2013年开关车间奖金为例：图2工时定额绩效量化考核后开关车间各岗位奖金差距对比图组员之间年奖金差距最大的是6291元，组长之间的差距最大的是4863元，班长之间差距最大的为2008元。奖金拉开起到了有效的激励作用，从而充分体现了工时量化考核的多劳多得、多能多得，职工工作积极性明显得到提高。由于将基层建设、各类竞赛及党政活动等都纳入了工时定额量化考核范围中，把它们都进行了工时等价转换，调动了女工参与工作和学习的热情。工时定额量化考核体现了公开、公正、公平的原则，在修试中心内真正形成了“按劳分配，多劳多得”的管理机制。（一）经济效益1、提高劳动生产率，增加转供电量在标准工时的范围内，职工可以通过提高工作效率来多完成工作项目，从而多得工时，使职工的聪明才智在提高劳动生产率上得到充分发挥。（如图2所示）图3实施工时定额绩效量化考核前后检修项目完成时间对比图时间（分钟）时间（分钟）检修项目从图中可看出，实行工时定额绩效量化考核以来，完成各检修项目的时间明显缩短，劳动生产率显著提高。2012年检修变电站150座，总停电检修时间1650小时。2013年同样检修变电站150座，总停电时间1050小时，缩短检修停电时间600小时，增加转供电量1800万千瓦时。增加转供电量产生效益=增长的转供电量×供电销售价格×历年平均利润率×本项目贡献率＝1800万千瓦时×0.57元/千瓦时×15%×90%＝138.5万元。2、提高检修质量，减少抢修费用支出2013年，修试中心共计检修变电站150座，变电站消缺率94.1%，更换自动化保护板件82块，更换设备线夹268个，封闭母线柜打开检查20座，计量CT接头改造40组。变电站设备运行水平逐步提升，接头发热等故障明显减少，变电站事故率得到了有效控制。直接减少了材料支出、车辆台班、抢修误餐费用的支出。2012年材料费390.5万元，车辆台班费17.5万元，抢修误餐费58.6；2013年材料费下降为279.7万元，车辆台班费下降为4万元，误餐差旅费费31.7万元；减少材料费=（2012年材料费-2