WPES501(1.0)环境因素 危险源识别与评价控制程序

管理体系文件-WPES501版本号：1.0生效日期：2013.01.01PAGE1第9页共9页环境因素/危险源识别与评价控制程序ProcedureofEnvironmental/hazardidentificationandevaluationSystemDocuments目录目的适用范围参照文件定义和缩写5.职责6.环境因素识别与评价程序要求7.危险源识别与评价程序要求8.附录版本号修改页次修改原因1.0全部为满足ISO14001及OHSAS18001要求新增编写审核会签批准批准日期韩飞周子强王晨王晨2012.12.27目的本程序旨在对本社在船舶和海上设施在建造和营运中的入级、代表授权船旗国主管机关执行的法定工作中能够控制以及可施加影响的环境因素/危险源加以识别，并确定重大影响/风险的级别，以便为安全环保管理目标指标制定、污染物控制程序的制定、安全健康控制程序的制定、管理方案的制定、资源的补充、人员的培训等提供依据。适用范围本程序适用于总部机关及分社、海外区域中心、直属机构：规范科研；船舶和海上设施在建造和营运中的入级检验工作；代表授权船旗国主管机关执行的法定工作；办公区域：办公场所、后勤保障、车辆、基建维修项目、废物处理方等；交通活动；参照文件《管理体系手册》定义和缩写ISO9000:2005《质量体系基础和术语》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系规范》规定的术语和定义适用于本程序；环境因素：对环境可能造成影响的原因、现象或表现；我社环境因素是指下列能够控制、或能够施加影响的要素：规范科研中对环境可能造成影响的原因、现象或表现，这种表现或原因包括规范科研相关环节间接给环境造成的影响；办公场所活动中能与环境发生相互作用的要素；注：我社主要产品（检验、审核服务）相关环节间接给环境造成影响的环境因素已经在质量控制文件中考虑；危险源：是指办公场所工作、交通过程（非公共交通公务活动）、现场检验活动过程中可能导致我社员工或其它工作人员（临时工和承包方员工）、访问者人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为、或其组合；重要危险源：是指能够产生重要风险的危险源；重要风险：根据本社法律义务和职业健康安全方针，本社不可接受的风险；职责职业健康安全危险源辨识与评价业务/活动识别评价危险源清单编制重大危险源汇总控制措施策划检验活动营运检验业务（含审核）总部入级处总部入级处总部入级处总部入级处质管处组织建造船舶检验业务总部建造处总部建造处总部建造处总部建造处船用产品检验业务总部产品处总部产品处总部产品处总部产品处海工检验业务总部海工处总部海工处总部海工处总部海工处办公区域总部资产处总部资产处总部资产处总部资产处总部资产处处组织交通过程总裁办总裁办总裁办总裁办总裁办组织注：1.上述识别结果为系统性的危险源；2.针对分社、海外区域中心、直属机构办公场所、检验活动的特殊性，如系统性的危险源源不能涵盖，分社、海外区域中心、直属机构可补充进行识别和评价。环境因素识别与评价业务/活动识别评价环境因素清单编制控制措施策划规范科研总部技术处及海工技术中心总部技术处及海工技术中心总部技术处及海工技术中心技术处组织办公区域总部资产处总部资产处总部资产处总部资产处处组织注：1.上述识别结果为系统性的环境因素；2.针对分社、海外区域中心、直属机构办公场所、活动的特殊性，如系统性的环境因素不能涵盖，分社、海外区域中心、直属机构可补充进行识别和评价。环境因素识别与评价程序要求环境因素识别的准备环境因素识别的范围办公区域：办公场所、后勤保障、车辆、基建维修项目、废物处理中的环境因素；规范科研：规范科研项目实施相关环节中的环境因素；注：我社主要产品（检验、审核服务）相关环节间接给环境造成的影响的环境因素中涉及的环境因素已经在质量控制文件中考虑；环境因素的时态和状态要求应识别各类环境因素的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态；应识别各类环境因素的三种时态：现在、过去、将来；环境因素考虑以下八个方面：识别每一活动过程或区域内的环境因素时，应从以下八个方面考虑其环境影响：大气污染物排放；污水排放；固体废弃物的排放；噪声排放；有毒有害材料、物质的使用；使用的原材料、产品中的环境因素；能源与资源的使用；其他环境因素，如生态破坏等。环境因素识别的方法：环境因素的识别采用工作过程分析等方式。环境因素识别的实施环境因素识别的步骤环境因素识别的责任部门或场所负责相应责任范围内的环境因素的识别，确定环境影响，并填写《环境因素识别与评价表》（附录1Form:RWPES501-A）。负责环境因素识别的责任部门或场所的领导组织相关人员对《环境因素识别与评价表》进行核实、补充，报质管处。环境因素的评价环境因素的评价方法：对重要环境因素的判断采用是非判断法；办公场所重要环境因素的判断：符合下列条件的环境因素可判断为重要环境因素：法律法规有明确要求的；已经违反国家相关法律、法规的；污染物排放超标的（含危险废弃物无序排放）；已经对环境造成严重影响的；会产生恶性环境事故的；上级主管部门或地方政府有要求的；相关方强烈要求或非常关注的；国家节能减排对节能有重点要求的。相关方提出抱怨或合理要求的。造成船舶可能偏离环境保护要求的（仅对规范科研）；环境因素的评价实施及控制措施策划责任部门或场所根据评价方法的要求确定一般环境因素、重要环境因素；对于评价出的重要环境因素，责任部门或场所形成《重要环境因素清单》（附录2Form:RWPES501-B），并在《重要环境因素清单》中策划出相应的控制措施；《重要环境因素清单》由管理者代表会签，主管领导审批，抄送质管处。控制计划的制定重要环境因素控制措施的制定：规范科研：按照规范编制及科研管理要求进行控制。办公区域：总部资产处进行控制措施的策划，并形成相关控制文件；分社、海外区域中心、直属机构：根据特定的法规要求和重要环境因素，当总部相关文件的控制要求不能涵盖时，对重要环境因素进行控制措施的策划，并形成相关场所控制文件；潜在的环境因素：制定应急预案；动态管理环境因素识别实施动态管理当出现下列情况时（但不限于），责任部门或场所应及时对环境因素进行识别和评价：有关法律法规和其他要求、公约对环境保护要求变化时环境保护出现新的技术、环境保护技术与政策变化时；本社的地理范围、建筑、设备、活动、服务、环境等发生变更时；相关方提出重大抱怨或合理要求时；发现了遗漏的环境因素；改建、扩建工程项目前。对于新识别的环境因素，责任部门经过评价，由主管领导审批，抄送质管处。危险源辨识和风险评价程序要求危险源辨识的准备危险源辨识范围根据本社产品和活动的性质，危险源辨识范围分为：检验、审核活动。办公过程和后勤服务活动；交通过程；危险源辨识方法本社采用工作任务分析法，对各场所危险源进行辨识。危险源辨识的时态和状态要求三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态；三种时态：现在、过去、将来；七种类型：电能、机械能、热能、化学能、放射能、生物危险、人机工程因素。危险源辨识的实施危险源辨识的步骤事故类别的确定：质管处确定事故类型，形成《危害类型汇总表》（附录3Form:RWPES501-C），作为各部门辨识危险源依据之一。危险源识别的责任部门或场所负责相应责任范围内的危险源的识别，确定安全健康风险，并填写《危险源识别与风险评价表》（附录4Form:RWPES501-D）。负责危险源识别的责任部门或场所的领导组织相关人员对《危险源识别与风险评价表》进行核实、补充。风险评价风险评价的方法本社采用作业条件危险性评价法（LEC法）（附录5）对危险进行评价。D=L×E×C其中：D—危险性L—事故发生可能性E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果责任部门或场所按作业条件危险性评价法（LEC法（D=LEC）对危险源产生的风险进行评价。对D≥70的风险，确定为重要风险；对现有控制措施及拟定的控制措施进行风险后评估，以确保控制措施的有效性。风险评价的实施责任部门或场所根据评价方法的要求确定一般风险、重要风险，形成《危险源识别与风险评价表》（附录6Form:RWPES501-E），报质管处。对于评价出的重要风险，责任部门或场所形成《重要风险清单》，并在《重要风险清单》中策划出相应的控制措施，抄送质管处。质管处组织对检验活动中的重大风险进行汇总，对重大风险和控制措施进行整合，编制《重要风险清单》，报管理者代表会签，社主管领导批准。办公、交通过程的《重要风险清单》由责任部门报管理者代表会签，社主管领导批准，抄送质管处。风险控制措施的制定重大风险控制措施制定检验业务：质管处组织检验业务主管部门根据批准后的检验《重要风险清单》，并形成对内/对外的相关控制文件；办公区域：总部资产处根据批准后的《重要风险清单》，并形成相关控制文件；交通：总裁办根据批准后的《重要风险清单》，形成相关控制文件；劳动保护：人事处配合检验部门制定相关劳动保护控制文件；分社、海外区域中心、直属机构：根据所在区域的法规要求和所在区域特定的重要风险，当总部相关文件的控制要求不能涵盖时，对重要风险进行控制措施的策划，并形成相关场所控制文件；确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按消除、替代、工程控制措施、标志、警告和管理控制措施、个体防护装备（PPE）顺序考虑降低风险。变更控制和动态管理对于新出现的事故类别，责任部门或场所应及时进行危险源辨识和风险评价，并报质管处备案。质管处对新的事故类别进行确认，及时纳入《危害类型汇总表》。变更控制当出现下列情况时（但不限于），责任部门或场所应及时对危险源进行辨识和风险评价：本社的产品、设备、活动、服务、环境、检验方式等发生变更时；有关法律法规和其他要求发生变化时；相关方提出重大抱怨或合理要求时；遗漏的危险源；改建、扩建工程项目之前。对于新辨识的危险源，经过风险评价后，责任部门或场所应列入到《危险源识别与风险评价表》中。对重要风险，必要时修订控制文件。附录附录1环境因素识别与评价表-（Form:RWPES501-A）附录2重要环境因素清单-（Form:RWPES501-B）附录3 危害类型汇总表-（Form:RWPES501-C）附录4 危险源识别与风险评价表-（Form:RWPES501-D）附录5 作业条件危险性评价法（LEC法）附录6《重要风险清单》-（Form:RWPES501-E）Form:RWPES501-A（适用非技术部分）附录1：环境因素识别与评价表部门或单位环境因素识别环境影响环境影响评价(是非判断)评价结果区域/活动单元活动、过程、服务环境因素已经偏离法规已造成严重影响会产生恶性环境事故相关方有强烈要求已有相关方提出抱怨节能减排有重点要求公约有明确要求重要一般是否是否是否是否是否是否是否识别人员:识别日期:评价人员：评价日期：Form:RWPES501-A（适用技术部分）附录1：环境因素识别与评价表部门或单位工作、产品、过程环境因素环境影响（实际或可能的环境影响）环境影响评价(是非判断)业务工作产品:规范本身过程:工作过程水污染:造成船舶油污排放超标水污染:造成船舶污水排放超标大气污染:造成船舶废气排放超标水污染:造成船舶垃圾处理不合规噪声污染:动力设备未设定噪声标准生物多样性破坏:有毒有害物质使用未限定能源浪费:船舶能效要求未设定远期环境污染:未考虑环境保护未来要求重要一般识别人员:识别日期:评价人员：评价日期：环境因素：技术工作中对环境可能造成影响的原因、现象或表现，这种表现或原因包括技术工作中相关环节的失误、疏忽、或未考虑周全而间接给环境造成的影响。环境影响：技术工作给环境造成的任何有害或有益的变化（主要是间接通过船舶给环境造成的任何有害或有益的变化），包括水污染、大气污染、噪声污染、固废污染、资源浪费、生物多样性破坏、远期的或未来的环境污染等Form:RWPES501-B附录2、重要环境因素清单部门或单位：序号重要环境因素环境影响对应的活动或场所现有控制措施拟订的控制措施特定的资源要求有无编制人员：日期：会签:日期:审批:日期:附录3： 危害类型汇总表一、入级和法定检验过程危害类型汇总表序号危害类别序号危害类别序号危害类别1高速运转设备10移动物及坠物撞击19结构坍塌2封闭处所11落水20溜滑摔碰3狭窄空间12交叉（临近）作业21接触性传染4高低温设施13疲劳、夜间检验22胁迫或恐吓5压力意外释放14高低温场所23吸烟危害6易燃易爆物质15强光24语言障碍7有毒有害物质16噪音25健康状况8触电17辐射26新上岗人员9坠落18照明不足27酒后检验二、交通过程危害类型汇总表活动交通工具危害类别交通事故落水语言障碍健康状况违章驾驶路况不熟海上涌浪到达目的地公共陆空交通工具√√单位公车√√√√√私车公用√√√√租车自驾√√√√√客户车辆√√登船水上交通工具√√√√海上登船设施√√√顾客直升机√三、办公过程危害类型汇总表办公楼属性不可抗力结构坍塌火灾狭窄空间压力意外释放易燃易爆物质食物中毒触电坠落特种设备辐射溜滑摔碰吸烟危害健康状况复印机碳粉全部自有√√√√√√√√√√√√√√√部分自有√√√√√√√√√√√√租用√√√√√√√√√√第三方√√√√√√√√√√Form:RWPES501-D附录4《危险源辨识与风险评价表》

危险源识别与风险评价表危害分类检验活动(场所、交通工、或检验产品）危险源风险评价D=L*E*C事故发生的可能性（L)暴露于危险环境的频繁程度(E)发生事故产生的后果(C)风险值（D)