岗位责任划分

人事部：张宇：1、日常办公楼监管。Z2、五险办理。3、员工招聘。4、绩效薪酬核算。5、人事档案管理。6、公章使用管理。B7、车辆档案管理。B8、租赁合同管理。B9、办公用品库房监管。10、客情物品管理及发放。11、节日员工福利的管理及发放B12、出入库监管。13、员工入职培训。14、员工花名册管理。15、一楼六楼生鲜库监管。B16、部门内部监管14、招标文件的制作及监督。18、营业执照办理及管理年检。B19、劳动关系办理。20、会议室使用管理。B21、对接厂家业务及管理。22、安保工作检查及监督。Z23、公司管理制度的制定及修改。24、外来检查部门的接待工作。B25、协调物业工作。B马悦：1、厂家及公司资质管理及提供；2、厂家授权管理；3、公司及个人授权制作；4、厂家订单接收下发及存档；5、质检报告制作；6、医院换照换品所有材料制作；7、配合医院所需资料制作提交；8、与厂家沟通所有相关事宜；9、接收各医院订单及核算下发存档；10、负责经销商订货发货相关工作；11、查看各医院招标信息与群内信息；12、标书制作；13、钉钉拜访记录登记；14、钉钉外出登记；15、打印纸发放；了解临床使用情况。与医院器械科工作的对接，如：医院与公司的销售订单、向医院送货、器械科信息的接受。代表公司与医院对接账目，材料、信息等工作。完成公司下达的工作任务中日联谊医院：送货到器械科库房、中日医院单据的交接后勤部职责：常规配合后勤中日医院、吉大一院、吉大二院送货。自己负责医院如没有业务需要对接则配合后勤郭建博四平市第一人民医院和长春市第六医院的货物发送货品销售,售后服务,客情维护,财务对账,调研市场可进的新货品。吉林大学第一医院的货物入库,送发票,维护库管人员的关系。在非出差时期协助后勤部进行接收货物,医院送货任务。王楠1、每周一二协助后勤送货2、每周二二院送货并负责验货验收保证按时完成送货任务3、周三到周五主要负责208医院科室维护关系走访产品推进保障科室正常使用产品处置各种因产品发生的问题。4、协助并配合各部门临时工作。

孙鹏1、中日联谊医院、吉林省肿瘤医院所有产品及各个医院施乐辉所有产品销售推广及售后、科室负责人员客情，医院回款对账，资质维护；2、临床科室相关负责人的对接及维护；3、医院器械科相关维护；4、医院人员、动向、产品情况了解、分析；5、统计临床科室各个产品的使用情况；6、组织相关产品及临床操作的培训学习。财务部李洪每月将现金的收、支计入“现金明细账”。每月月中和月末对库存现金进行盘点，制作“现金盘点表”。每月按各公司的网银发生额登记“银行存款明细账”。在每月月初为刘董提供“各医院回款明细表”。按每月发票明细登记各医院销售金额。通过各公司银行网银将医院回款及时入账，结出各医院应收账款余额。每月与各医院进行对账。按后勤提供的入库单登记入库情况，按网银登记回款情况。月末与厂家提供的对账单及时对账，并提出付款计划。按照公司进货情况及时统计“厂家合同完成情况”。按照每月开具发票明细登记“销售收入明细账”。按照每月的出货成本登记“销售成本明细账”。费用报销的审核，并按部门、报销种类统计划分类。按人事部开具的销售出库单分成出库已开发票、出库未开发票、医院借货、医院换货、赠送及样品等五个方面，登记“销售出库单明细表”。及时通过报销单据明细及人事部提供的库存表将办公楼的“资产明细表”进行及时更新。在每周六对公司的固定资产进行盘点在每月月末与相关部门负责人一起对办公楼的所有资产进行全面盘点。18、每月月初将上月账目进行结账，并向董事长及总经理提供财务报表。曹景涛1审核销售出库单、医院验收单、发票签收单的一致性及合法性；2登记应收账款；3归档销售出库单、医院验收单、发票签收单；4核对应收账款的余额；5审核采购入库单；6登记应付账款；7定期与李经理核对应对账款余额；8与供应商、库管对账并制作电子对账单；9制作供应商回款统计表和未回款统计表；10钉钉审批；11审核销售出库单；12统计各医院销售收入及销售完成百分比；13统计销售人员绩效工资开具比例；14统计销售人员的绩效并审核上交的《销售奖励申请单》；15销售报表中成本部分的统计；16进项发票的认证；17发票的购买18账务处理19纳税申报20南昌哲邦、江西泽锦季度销售收入及税额统计21登记银行存款日记账；22制作供应商订货《付款申请单》和供应商汇款制单；23各经营主体银行存款对账工作；24客户银行回款查询及款项划转；25“医疗器械经营企业产品追溯信息”网上申报；26“医疗器械经营企业年度自查报告”网上申报；张瑞现金管理﹑费用报销库存管理﹑对账、盘点(根据出﹑入库单)出、入库单明细录入按出库单统计业务员发票未开、借货情况,与李经理核对,下发业务员开具发票并登记发票明细表(各公司﹑各医院)统计发票销售额及月末提供报表(根据出库单明细)上海守继库存账(外部账)统计业务员医院消耗统计表并上报总经理统计传染与儿童绩效库存整理价格表并及时更新企业开票信息及客户开票信息更新管理油卡管理并统计每月用量,反馈给总经理后勤部孟宪斌1、制定后勤的相关管理制度；2、针对后勤出现的新情况对相关制度进行修改、完善；3、定期对库房进行安全检查，发现问题及时处理；4、负责后勤车辆的调度与管理，协调各部门对车辆的使用；5、监督车辆的日常使用、保养、年检，控制车辆的费用；6、严格执行后勤的费用报销制度，控制后勤费用的支出；7、定期组织本部门人员进行业务培训，提高后勤业务水平；8、负责本部门人员的工作安排，调配及日常管理；9负责本部门的考核，激励等管理工作；10制订采购计划，沟通产品到货时间、发货数量等细节；11、制作采购入库单，以此单据配合财务对账；12、根据出库单监督日常出库，并制作库存明细表。徐建生库存管理库存表格录入，核对出入库数量，批号及相关产品规格信息库存出库明细录入，核对出库品类与金额等信息每周与财务人员对账，每月对库存进行盘点日常工作每天对出入库货物进行登记，并上报每个出入库货物的批号、数量、品类及其各个相关信息协助完成各个厂家货物装卸，各个医院货物分类，及其各医院的配送工作收集各个医院送货中医院反应的问题，反馈给主管经理安全工作对库房进行定时与不定时巡查，及时发现安全隐患。在送货过程中提醒配送人员注意安全张晓明1、卸货，装货，分类摆放。2、到货时把货物分类摆放到正确位置。3、送货时进行对出货品二次核对。4、送货时保证准确送达到科室，确认货品数量及规格。李季华日常卸货和货物配送平时和夜间对库房巡查周六配合业务和内勤进行货物的效验楼内的夜间巡查工作杜欣炻1