安全标准化五、安全风险管控及隐患排查治理

五、安全风险管控及隐患排查治理卷内目录安全风险辨识管理制度 安全风险评估和控制管理制度 重大危险源管理制度 隐患排查治理和隐患整改制度 安全检查管理制度 危险化学品管理制度 13职责(1)公司董事长(总经理)负责批准重大危害因素清单；负责组织成24.1风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。(引自3XXXXXXX有限公司 XX(XXXX有限公司5在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 6按照风险矩阵法(作业风险分析法)进行风2附录二危害识别与风险度评价准则8风险矩阵法更新表1事故发生的可能性L判断准则级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2事件后果严重性S判别准则及其他要求员元停工企业形象5违反法律、死亡部分装置设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失力2套装置停工响3不符合上度、规定等截折、听力丧失、慢性病停工或设备地区影响2业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡失没有停工形象没有受损险度等级施期限1级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估刻2级重大风险运行控制程序，定期检查、测量及评估即或近期整改3级中等可考虑建立目标、建立操作规2年内治理4级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有经费时治理5级轻微或可忽略的风险无需采用控制措施T保存记录表4风险矩阵表12345l23452248336944855(单位盖章)日期：2019年01月03日2.范围(1)本企业成立风险评价小组(2)职责(1)危害识别2)同时还应考虑：(2)人的不安全行为：2)安全装置失效。3)使用不安全设备。4)手代替工具操作。6)冒险进入危险场所。7)攀坐不安全位置。12)不安全装束。(3)物的不安全状态：附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产(施工)场地环境不(4)有害作业环境：(5)安全管理缺陷：1)设计、监测方面缺陷或事故(件)纠正措施不当；2)人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查；超负4)相关方管理缺陷。(10)后期服务活动。(1)风险评价范围1)生产经营活动；2)生产装置；3)储存设施；4)检维修作业；6)拆迁工程；7)后期服务活动。(2)评价准则的依据4)合同规定；5)企业的安全生产方针和目标等。(3)评价准则采用作业条件危险性评价法，即LEC法，定量计算每一种危险源所带来的风险，公式为D=LEC(其中D-生产作业条件的危险性，即风险值；L-事故或危险事件的可能结果)分值取值见表1。序号值发生事故或危险事件的可能性(L)1完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极少可能可以设想，但高度不可能极不可能实际上不可能2值人体暴露于危险环境中的频率(E)连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露在潜在危险环境非常罕见地暴露3发生事故或危险事件的可能结果(C)大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失灾难，数人死亡，或造成很大财产损失非常严重，一人死亡，或造成一定财产损失7严重，严重伤害，或造成较小的财产损失3重大，致残，或造成很小的财产损失1引人注目，需要救护，不利于基本的安全生产要求根据公式计算风险值D,确定危险源风险级别的界限值和危险程度，风险评价结果分为I～V(或1～5)从高至底五级，为风险控制策划提供依风险值见表2。危险源风险等级风险值(D)危险程度I(或1)极其危险，不能继续作业IⅡ(或2)高度危险，需要立即整改Ⅲ(或3)显著危险，需要整改IV(或4)可能危险，需要注意稍有危险，可以接受(4)定性评价——不符合职业健康安全法律法规和其他要求，易发生较大事故的，评为I(1)级；——曾经发生过事故而至今未采取纠正和预防措施的，评为I(1)级；——上级或本单位最高管理层特别关注的风险或事故；评为I(1)级；——紧急状态下的风险或事件，评为I(1)级或Ⅱ(2)级；——相关方有合理抱怨或要求的，评为Ⅱ(2)级；(5)风险控制别风险),应制定风险控制措施(即安全对策措施),消除或降低风险，最4风险信息更新2)对于非常规性(如拆除、新改扩建设项目、检维修项目、开停车、5)组织机构发生大的调整。4.2危害(风险)的更新按以下原则进行：风险评价小组。风险评价小组负责组织人员(或评价小组)在15个工作日(单位盖章)日期：2019年01月03日适用于公司生产范围内，按《危险化学品重大危险源辩识》(单位盖章)日期：2019年01月03日4.2隐患认定4.3隐患治理4.4隐患报告4.5预测预警4.6奖惩措施(单位盖章)日期：2019年01月03日3术语4职责(3)安全生产检查的依据(10)隐患整改程序和考核(单位盖章)日期：2019年01月03日3职责(1)检查内容(2)检查依据(3)检查方法1)安全检查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安2)综合安全检查由主要负责人组织安全管理人员、相关技术人3)专业安全检查是由安全管理人员组织相关技术人员、相关部发的潜在危险突出重点，按照《季节隐患排5)节假日前后安全检查由安全管理人员组织相关技术人员、电(4)隐患治理(单位盖章)日期：2019年01月03日3职责3)具有相对应的化学危险品安全技术说明书(MS度宜控制在45%—85%。