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文档简介

小公司采购管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范小公司的采购行为，确保采购工作的透亮、公平、公正，提高采购效率和质量。本制度订立的依据为《中华人民共和国采购法》及相关法律法规、政策文件以及小公司内部管理制度。第二条适用范围本制度适用于小公司全部采购活动。临时采购或紧急采购工作应依照本制度执行。第三条定义采购：指小公司为了满足生产经营需要，通过购买商品或者服务的形式取得相关资源。采购人员：指被授权进行小公司采购活动的人员。供应商：指向小公司供应商品或服务的个人或企业。第二章采购流程第四条采购计划采购计划是小公司采购活动的前期准备工作，包含预算编制、需求确定和供应商选择等。采购计划由相关部门提出，并经过财务部门审核和批准，最终由总经理审批。采购计划应明确采购项目的名称、数量、规格要求、预算金额、采购方式等。第五条供应商选择采购人员应依据小公司的要求和采购计划，在公开、透亮、公正的原则下选择供应商。供应商的选择可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式进行。采购人员应向参加竞争的供应商供应报名资料，并组织评审小组进行评审和打分。评审结果应由采购人员综合考虑，并提出介绍看法，最终由总经理审批确定供应商。第六条合同签订采购人员在选择供应商后，应与供应商进行合同谈判，并签订正式的采购合同。采购合同应包含供应商名称、采购商品或服务的名称、规格、数量、价格等条款。采购合同应明确交付时间、质量标准、验收方式、付款方式等紧要事项。采购合同的签订需经过法务部门审核，并由总经理审批。第七条采购执行采购人员应依照合同的商定，及时与供应商沟通，确保采购商品或服务的定时交付。采购人员应监督供应商的产品质量，如发现质量问题及时与供应商协商解决。采购人员应依照合同要求，及时支出供应商货款，并妥当保管采购相关证据和文件。第八条采购验收采购商品或服务交付后，采购人员应组织验收工作。验收应依照合同商定的质量标准和验收方式进行。验收结果应书面记录，并由供应商和采购人员共同签字确认。第三章采购管理第九条采购档案管理采购人员应建立供应商档案，包含供应商的基本信息、合同、付款凭证等。采购人员应建立采购项目档案，包含采购计划、采购合同、验收记录等。采购档案应妥当保管，并定期进行复核和更新。第十条采购监督检查内部审计部门应定期对小公司的采购活动进行监督和检查。采购人员应乐观搭配内部审计部门的工作，并供应相关的采购资料和信息。第十一条违规处理采购人员如发现供应商存在违规行为，应及时上报总经理并停止与该供应商的合作。供应商如不按合同商定履行义务，小公司可采取予以警告、解除合同、退还货款等措施进行处理。采购人员假如违反采购管理制度，小公司将依照公司规定进行纪律处分。第十二条采购绩效评价小公司应定期对采购活动进行绩效评价。绩效评价应考核采购活动的效率、品质、本钱掌控、合规性等指标，并提出改进建议。第四章附则第十三条增补与解释对于本制度中未涉及的事项，应参照相关法律法规进行处理。小公司保存对

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