精密电子接插件智能化生产线建设项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称、承建单位及法定代表人 11.2承建单位基本情况 11.3项目概要 21.4编制依据及范围 31.5主要技术经济指标 5第二章项目建设背景及必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设必要性 7第三章市场分析及营销策略 93.1市场分析 93.2营销策略 11第四章建设规模及场址建设条件 134.1建设规模 134.2场址选择 134.3项目建设条件 14第五章项目建设方案 185.1设计基本原则 185.2工艺技术方案 185.3工艺设备方案 205.4原材料及动力的消耗与供应 225.5建筑方案 22第六章总图运输与辅助工程 246.1总图 246.2运输 256.3给排水工程 266.4供电工程 276.5供热及通风工程 296.6通讯工程 30第七章节能 317.1节能概况 317.2节能设计依据、标准及规范 317.3节能设计原则 327.4项目能耗分析 327.5节能措施 33第八章环境保护 368.1环境保护设计依据 368.2环境现状 368.3项目对环境的影响 368.4环境保护措施 378.5环境影响简要分析 38第九章职业安全卫生与消防 399.1职业安全卫生 399.2消防 40第十章项目管理体制及人力资源配置 4210.2人力资源配置 43第十一章项目招投标 4411.1招标原则及依据 4411.2招标范围、招标组织形式及招标方式 45第十二章项目实施进度 47第十三章投资估算及资金筹措 4913.1编制依据 4913.2固定资产投资估算 4913.3流动资金 5113.4项目总投资 5213.5资金筹措 52第十四章财务评价 5314.1编制依据 5314.2基础数据的确定 5314.3销售收入与总成本费用的估算 5314.4盈利能力分析 5514.5不确定分析 57第十五章社会效益分析 6015.1项目对社会的影响分析 6015.2项目对所在地区互适性分析 6015.3社会风险及对策分析 61第十六章结论与建议 6216.1结论 6216.2建议 62附表1：固定资产投资估算表附表2：流动资金估算表附表3：销售收入、销售税金及附加税估算表附表4：固定资产折旧和递延资产摊销估算表附表5：总成本费用估算表附表6：利润与利润分配表附表7：项目投资现金流量表附图1：项目区域位置图附图2：总平面布置图第一章总论1.1项目名称、承建单位及法定代表人项目名称：精密电子接插件智能化生产线建设项目建设性质：新建项目承建单位：##电子有限公司企业类型：有限责任公司法定代表人：注册资本：5000万元建设地点：ww市ww县首山镇朝阳街5-32号1.2承建单位基本情况##电子有限公司（以下简称公司）于2015年6月29日在ww县市场监督管理局注册，注册号：nnn。注册资本5000万元，住所设在qq省ww市ww县gg镇朝阳街5-32号。企业经营范围：电子产品、塑胶制品、五金制品、铜制品。公司成立后，积极筹集资金，拟在qq铜业集团有限公司（以下简称aa公司）院内，充分利用aa公司的铜板带材的原料优势及公用工程进行深加工，延长产业链，建设生产电子接插件智能化生产线。公司将建设成为集高精度电子接插件产品开发、加工及销售于一体的综合性民营企业。公司是首家成功研制AC一体式插头的生产厂家，将建设业界第一家全自动化插头生产线，实现了多个工艺自动化无人操作。全系列产品目前正在申请国家专利，市场涉及中国，南非，印度，德国，法国，美国，土耳其等国家，产品直接供应给格兰仕、美的、格力、长虹、Apple等国内外知名企业，目前研制的一体式国标三插、一体式国标二插、一体式美规三插、一体式美规二插等系列产品，已成功帮助超过100家专业电源线插头客户打破传统连续铜片铆压后组装塑胶内模的生产方式，并为客户提供全自动化铆压机综合性的生产解决方案。不仅直接节省了组装人工成本30%，生产效率提升50%，而且一体式注塑的模式还降低了客户端电源插头的生产品质隐患，大大提升了产出效益，为推动整个行业发展自动化奠定了坚实的基础，并深受客户的青睐与好评，公司也会秉承“不断创新、精益求精”的理念，始终以“一体式插头行业领导者、制造专家”为目标，努力为整个电源线插头行业的发展做出伟大的贡献！1.3项目概要本项目建设地点位于ww市ww县首山镇朝阳街5-32号，项目占地17000平方米，采用租赁aa公司建设规模：年产10亿件精密电子接插件智能化生产线。产品方案：主要生产计算机、手机、机器人等智能设备配套的电子接插件及适合各类电源标准的民用电器AC一体式插头、国标电源插头及转换器，有一体式国标三插、二插，一体式美规三插、二插等系列产品，市场涉及中国、南非、印度、德国、法国、美国、土耳其等国家，直接给格兰仕、美的、格力、长虹、Apple等国内外知名企业配套。项目租赁厂房建筑面积为12000平方米，钢混结构本项目新建35立方米地下冷却水池1座，采用混凝土结构。需新购置注塑机、定制车床、冲床等352台设备。供水、供电、供暖均有aa公司提供。项目总投资4957万元，其中固定资产投3000万元，流动资金1957万元。项目所需投资全部由企业自筹解决。项目建成后，正常年份可实现销售收入28000万元，实现利润总额996万元，总投资收益率20.10%，财务内部收益率24.54%（税前）、财务净现值3657万元（ic=10%，税前）投资回收期5.30年（税前，含建设期1年，为简化计算，建设期按1年计）。建设周期：为9个月，即2015年6月—2016年2月。1.4编制依据及范围1.4.1编制依据1、国家计委等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；2、国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；3、国家发展与改革委员会、建设部发《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；4、《ww市总体规划》（2001-2020年）；5、国家的有关法规和编制规定；6、qq省及ww市的有关规定；7、项目所在地有关资料；8、建设单位提供的相关资料。1.4.2编制原则1、依据相关法规及规定，合理确定厂区总体规划，妥善处理好工厂的人流、物流，最大限度地扩大生产和经营规模，完善厂区功能，满足建设发展的需要。2、立足高品位、高质量、多方位的服务宗旨，建立健全完善生产及销售服务体系，强化项目的综合性管理。3、建设集生产、销售一体的企业，重视管理经营，建立现代市场经济条件下高效管理经营机制，增强市场竞争力。4、本项目的设计要贯彻安全第一、预防为主的方针，立足符合环境保护、职业安全卫生、消防及节能减排的要求，保障职工和附近居民的安全和卫生，同时应注意环境保护及消防设施的配套建设。1.4.3编制范围根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定，本报告主要对下列内容进行分析论证：1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场分析及建设规模的确定；3、工艺技术方案及工程建设方案的拟定；4、公用配套设施；5、能耗分析与节能措施；6、环境保护、职业安全卫生、消防；7、项目进度计划及招投标；8、投资估算及融资方案；9、财务评价及社会评价。1.5主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1.1。表1.1主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1生产规模亿件/年102项目占地面积m2170003建筑面积m2120004购置设备台4495项目总投资万元49576固定资产投资万元3000.006.1工程费用万元2894.016.2工程建设其它费用万元19.006.3预备费用万元86.997流动资金万元19578营业收入万元280009总成本费用万元2583610销售税金及附加万元116811利润总额万元99612净利润万元74713总投资收益率%20.10%14税前财务内部收益率%24.54%15税后财务内部收益率%19.21%16税前财务净现值万元365717税后财务净现值万元224718税前投资回收期年5.30含建设期1年19税后投资回收期年6.17含建设期1年

第二章项目建设背景及必要性2.1项目建设背景“十二五”时期,是ww全面振兴老工业基地和全面建设小康社会的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期。沈阳经济区上升为国家战略后，省委、省政府在ww市布局了5个新城、3个新市镇，大力度推进城镇化和工业化，充分体现了对ww市的殷切期望和高度重视。首山新城是建设的5个新城之一。开发建设首山中央公园新区，以大型隧道控掘设备为主打造装备制造产业；以aa集团高精度铜板带材为主，打造铜板带和铜电子材料特色产业基地。建设具有良好宜居环境的中等城市，完成15平方公里向阳工业集中区基础设施建设。到2015年，实现地区生产总值260亿元，年均增长28%；地方财政一般预算收入30亿元，年均增长45%；建成区面积15平方公里，聚集人口14万。“十二五”以来，ww县紧紧围绕“首山新城”的发展目标，积极实施“工业立县、工业强县、富民兴县”三大战略，全县经济实现了由复苏到振兴的转变，社会各项事业迈上了新的台阶。工业经济突出抓好新项目的建设，通过项目推进形成产业集聚群优势，装备制造产业通过吸收国外先进技术，填补了国内空白，打造了民族品牌；机械设备制造业通过改造升级，产业结构实现了历史性的飞跃。aa公司座落在ww县首山镇，是我国北方最大的铜加工企业，国内最大的电子铜带出口企业，主导产品铜及铜合金带材、板材、异型材。##电子有限公司充分利用aa的铜材资源及富余的公用工程资源，拟在aa公司院内建设精密电子接插件智能化生产线。该项目的建设有着得天独厚的资源优势，有利于aa企业的发展，有利于打造具有ww市优势和特色的产业集群，有利于ww工业的进一步发展。2.2项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策电子接插件是电子信息产业的重要组成部分，是电子信息产业的前端，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统发展的基础，对于电子信息产业技术创新和做大做强有着重要的支撑性作用。国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正)》，第一类鼓励类的第二十八项“信息产业”第22条，鼓励“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”。本项目是##电子有限公司精密电子接插件智能化生产线建设项目，项目的建设是促进现代化城市建设的进程和经济的发展，符合国家相关的产业政策。2、项目建设符合国家及省“十二五”发展规划国务院以国发〔2012〕28号印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，该《规划》的重点发展方向和主要任务是：节能环保产业，新一代信息技术产业，生物产业，高端装备制造产业，新能源产业，新材料产业，新能源汽车产业。其中，新一代信息技术产业第二条电子核心基础产业中提出：发展片式化、微型化、绿色化的新型元器件。qq省2013年11月发布了《qq省新兴产业发展“十二五”规划》，明确了产业发展重点，重点发展高端装备制造、新一代信息技术产业、新能源、新材料、生物产业、节能环保等六个新兴产业。其中，积极推进新一代信息产业的第5条为基础电子，重点发展微小型、高性能、智能化、环保型的各种新型电子元器件、新型电子材料、电子专用设备及测量仪器。由此可看出，本项目的建设即符合“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，也符合qq省新兴产业发展“十二五”规划。3、促进相关产业发展，拉动经济增长项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较高，市场前景广阔。项目充分利用aa公司的铜材，具有资源优势，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有较好的经济和社会效益。该项目的建设有利于aa集团的产业链的延伸，有利于打造具有ww优势和特色的产业集群，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，有助于当地经济的发展和当地人民的生活水平的提高。综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，不仅可以延长ww地区铜加工产业链，还可促进相关产业发展，拉动经济增长，对提高ww经济地位和综合竞争能力、加速推进ww现代化进程具有重要的作用。因此，本项目的建设是十分必要的。

第三章市场分析及营销策略3.1市场分析3.3.1国内市场分析电子接插件处于电子信息产业链上游，是通信、计算机及网络、数字音视频等发展的基础。近年来中国电子工业持续高速增长，带动电子产业强劲发展。我国许多门类的电子接插件产量已稳居全球第一位，电子接插件行业在国际市场上占据很重要的地位。我国已经成为扬声器、铝电解电容器、显像管、印制电路板、电源插头等电子元器件的世界生产基地。电源插头的用途广泛，大大小小的行业都需要电源插头，和我们生活最贴近的就是家用电器上的电源插头了，计算机、电视机、电冰箱、电风扇、空调等等都需要使用而且必须使用电源插头。平常我们的各种通讯领域也会使用到电源插头，如电话，电线接受塔，航空设备等等。工厂里面使用的各种生产设备等等都需要电源插头，总之一句话“哪里需要电，哪里就有电源插头”，可见电源插头的用途以及遍及我们生活的各个角落。插头是一种量大面广，结构相对简单而又十分重要的基础工业产品，在国内外有着广阔的市场，全国生产插头和转换器的厂有上千家，年产值几十亿元。我国目前插头的行业状况是：一般产品多，高档产品少；常用产品多，专用产品少。虽然近些年来国家投入较大的力量进行市场检查，使市场情况有所好转，但由于产品本身特点，仍然还有不少假冒伪劣产品在市场上存在。对比发达国家，我国插头和转换器产品整体生产水平无论从产品品质、外观造型以及多功能化等方面都有一定的差距。我国插头企业生产存在着一些问题，如插头生产原材料使用不合格，导致插头产品不合格。对于原材料主要是耐热性能和阻燃性能达不到标准的要求；对于导电材料，主要是用金属板材加工的插套弹性不足。目前市场上使用的部分板材导电性能低，弹性欠佳，不适于做插套零件；有的板材厚度偏薄，这种插套难以对插销产生足够的夹紧力，无法满足标准对插拔力的要求。插头和转换器产品涉及到人民生活及国民经济建设的各个领域，与人民生产财产安全息息相关，是安全性要求很高的产品。而国民经济发展和居民生活都离不开用电，因此电源插头和转换器具有广阔的市场空间。我国已经成为全球电子元器件产业的重要市场，但我国电源插头和转换器质量还有待提高。欧美和日韩企业凭借着产品质量好、技术领先，在我国电子元器件市场中占据绝对优势地位，而我国电子元器件企业技术水平相对落后，优势产品种类相对单一，和国际一流电子元器件公司在市场上的竞争能力上有明显差距。

我国电子元器件行业属于国家重点鼓励行业，受到国家有关部门的大力扶持。2009年国务院办公厅出台《电子信息产业调整和振兴规划》，要求加快电子元器件产品升级，提高片式元器件、新型电力电子器件等产品的研发生产能力，加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平。

2011年全国人大通过了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出依托于国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。工业和信息化部印发了《产业关键共性技术发展指南（2011年）》，把能够在多个行业或领域广泛应用，对整个产业或多个产业产生影响和瓶颈制约的技术定义为产业关键共性技术，产业关键共性技术的研究开发是工业和通信业发展的基础，也是我国构建现代产业体系，加快转变发展方式，培育和发展战略性新兴产业，促进产业结构优化升级，增强自主创新能力和核心竞争力的关键环节。

在产业政策支持和国民经济发展的推动作用下，我国电子元器件行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大提升。行业收益于国家政策的技术导向，依靠自身的技术积累和探索。

国家电子元器件产业政策的技术导向和扶持对行业经营形成了良好的发展环境，鼓励本土企业在拥有自主知识产权的基础上，与国际产品形成良性竞争。3.1.2目标市场分析本项目生产的产品主要为插头和转换器，所生产的插头打破传统插头生产工艺，首创“一体式”插头内架，可为客户节约成本30%以上，直接效率提高50%。生产的插头主要为格力、美的、格兰仕等各类知名电器配套插头，为国内苹果手机充电器配套插头。目前市场：主要为山东威海泓淋集团、临富万电业有限公司、良维科技股份有限公司、东莞维升电子有限公司配套插头。3.2营销策略实施该项目，总的营销策略是：坚持质量第一，市场第一，信誉第一的方针。坚持强化品牌培育，实施品牌战略，立足高端市场销售的方针，提高市场占有份额。建立销售网络体系，对产品销售市场情况进行市场监测，及时收集市场信息，反馈到企业，以便企业改进销售策略、开发新产品。

第四章建设规模及场址建设条件4.1建设规模4.1.1建设规模本项目建设规模为：建设年产10亿件精密电子接插件智能化生产线。4.1.2产品方案主要生产计算机、手机、机器人等智能设备配套的电子接插件及适合各类电源标准的民用电器AC一体式插头、国标电源插头及转换器，有一体式国标三插、二插，一体式美规三插、二插等系列产品。产品标准按照VDE0620，GB1002，BS1363，UL1659等规标准执行。4.2场址选择4.2.1选址原则1、本项目的选址应选择在工程地质和水文地质较好、地势平坦、交通便捷的区域。2、项目建设要符合城镇规划，推进城市互动，尽可能与城镇建设整体规划相适应。同时，项目的建设必须坚持高起点、高标准、高质量，使之具有前瞻性。3、整合各种资源，提高投资效益。项目选址必须坚持经济性原则，最大限度地合理利用城镇现有的基础设施和规划条件，最大限度地减少投资规模，提高投资效益。4.2.2选址分析本项目厂址拟选择在ww县首山镇朝阳街5-32号（现aa公司院内），位于朝阳街南侧，西与辽鞍机械制造公司相临。项目占地17000平方米，采用租赁aa公司的土地及厂房，年租赁费暂按20万元。ww县地处鞍山、ww两大城市产业辐射带中，具有得天独厚的资源与区位优势，南距鞍钢5公里，东距ww石油化纤城4公里，西连沈大高速公路，交通十分便利。项目建设区域位置见附图1。 4.3项目建设条件4.3.1地形地貌ww市地处辽东半岛和环渤海经济圈的中心，与qq省中部的各城市共享空港和出海口，与沈阳具有“同城效应”，是一座历史悠久的文化古城，也是新兴的现代石化轻纺工业基地。全市总面积4744平方公里，人口186万人，辖5区1市1县。ww地理位置优越，交通通讯方便，长大铁路、沈大高速公路贯穿南北，距大连港332公里，距营口鲅鱼圈港162公里，距沈阳桃仙国际机场45公里，全市公路网四通八达，通讯便捷。ww县是辽东半岛中部城市群之中，隶属于qq省ww市，位于辽东半岛中部，总面积2511平方公里。辖15个乡镇，341村，52个居民委员会。ww县东临山城本溪、凤城，南界钢都鞍山、海城，西接辽中、台安，北连ww、灯塔。ww县属千山山脉，有大小山峰126座，地势东高西低，东部为丘陵山区,西部为沿河平原，地势平坦，土质肥沃。4.3.2气候ww市居辽东半岛北部腹地，西南边陲距渤海岸70公里，东南边界距黄海岸100公里，宏观气候受海洋影响较大，属温带大陆性季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨热同季，年平均气温8.4℃，最高年平均气温为9.5℃，最低年平均气温为6.9℃，极端最高气温为38℃，极端最低气温为-33.7℃。年平均降雨量为572mm4.3.3水文地质ww市境内共有流程5公里以上的大小河流86条，其中10公里以上的大小河流29条，这些河流组成了太子河、浑河两大水系。太子河长413公里，境内流程143公里，流域面积约4000平方公里，约占全市总面积的85%。境内河流多为太子河支流，其中流程10公里以上的支流多达24条。从北、东、南三面汇入太子河，形成向心水系。汤河是太子河在ww地区最大的支流，汤河上游分东西两大支流，在汤河水库汇流后，经安平、耿家屯、于小屯镇西双庙村汇入太子河，河长90.7公里，流域面积1466平方公里。地质主要为第四系地层，冲积相地层主要分布于本区山前冲积扇地带，埋深70至150米，其岩石性质在扇顶部为砾卵石、砂砾石层，以石英砾石为主，次为花岗岩、变质岩等；砾径2至5毫米，大者15厘米以上，成次棱角状；扇顶部分砾石层和砾卵石层，厚度约占66-87%。扇中一带向西，岩石性质变细为中粗砂，以砂层为主，沙层总厚度占40-60%，其中砾石变薄，厚度占10.35%，到扇缘部位又相变为细颗粒相的粘性土，大约占60%-90%。独特的地质、地貌、气候特征以及地质构造决定ww地区属东北少有的优质水富成水地区。地下水资源总量为14.73亿立方米。4.3.4地震烈度ww地区抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值为0.01g。该项目的各建筑物抗震设防标准均按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2013）执行。4.3.5基础设施条件本项目充分利用aa公司的现有公用工程设施，利用现有深水井供水，在现有变压器直接接引，利用aa公司的冷却水余热供暖，供水、供电、供暖均可满足项目需要。4.3.6交通条件项目建设场址地处ww市ww县，交通较为便利，已建的沈大高速公路、本辽辽高速公路、辽溪铁路以及规划建设的沈阳至ww的城际铁路、哈大高速铁路、沈阳至营口的通海产业大道等都与ww相连，交通非常便利。尤其哈大高铁的开通，极大的提升了ww的交通条件。哈大高速铁路是国家“十一五”规划的重点工程，是《中长期铁路网规划》“四纵四横”高速铁路网中京哈高铁的重要组成部分。它纵贯东北三省，南起大连，经营口、鞍山、ww、沈阳、铁岭、四平、长春、松原，终至哈尔滨，线路全长904公里。4.3.7社会经济条件2014年地区生产总值实现265亿元，同比增长0.5%；固定资产投资完成166亿元，增长10%；规上工业增加值实现119亿元，增长2.9%；公共财政预算收入实现18.5亿元，增长3%；社会消费品零售总额实现49亿元，增长10.2%；城乡居民可支配收入实现13348元，增长13%；农村居民可支配收入实现12150元，增长13%。

第五章项目建设方案5.1设计基本原则1、遵循“先进、成熟、适用、经济”的原则，生产技术采用先进、环保、节能低耗的生产工艺流程，从而达到提高生产率、降低生产成本，获取较好的经济效益。2、节能降耗是国家的一贯政策方针，也是保证产品具有竞争力的有效途径，设计中给予充分考虑。3、设计中要充分考虑所处地理位置状况，合理考虑总图布置，使生产工艺流程合理顺畅，充分利用现有的设施。4、设计遵循环保治理“三同时”原则，对环境保护、节能、职业安全卫生、消防等均严格按国家标准及有关规范执行。5.2工艺技术方案5.2.1技术方案的选择本项目采用公司自主研发的“AC一体式插头”全自动化生产技术，实现了多个工艺自动化无人操作，目前正在申请国家专利。目前研制的一体式国标三插、一体式国标二插、一体式美规三插、一体式美规二插等系列产品，已成功帮助超过100家专业电源线插头客户打破传统连续铜片铆压后组装塑胶内模的生产方式，并为客户提供全自动化铆压机综合性的生产解决方案，降低了客户端电源插头的生产品质隐患，大大提升了产出效益，为推动整个行业发展自动化奠定了坚实的基础。该技术与传统作业方式相比具有如下特点：1、注塑传统作业方式为一人一机手工操作，目前采用智能注塑机配套自动上料机械手的操作工艺，实现一人可操作10台机台，全自动化模式生产。

2、车床传统作业方式为人工上料一人一机操作，目前采用全自动上料，实现一人至少可操作机台20台，全自动化生产模式。

3、组装法国插头传统作业方式为手工装配，目前采用PLC控制系统-全自动装配机实现一人至少可操作机台6台以上

4、国标插头的铆口传统作业为手工台钻方式进行钻孔，且质量不稳定，目前采用全自动钻孔机，自动上料/钻孔，单人可操作10台机以上。

5、注塑中央供料系统可实现几百台注塑机同时自动供料，打破传统的人工单机加料方式。以上智能设备的应用，不仅保障产品质量，主要在人工成本上至少节省了30%以上，工作效率可提升50%以上。5.2.2工艺流程本项目生产的产品主要为插头和转换器，采用先进的生产工艺，首创“一体式”插头内架，可为客户节约成本30%以上，直接效率提高50%。生产的插头主要为格力、美的、格兰仕等各类知名电器配套插头，为国内苹果手机充电器配套插头。工艺技术过程包括检验、车制/冲压、加工、表面处理、注塑成型、检验，合格后入库，具体工艺过程如下：生产工艺流程见图5.1。表面处理加工车制/冲压检验注塑成型原料表面处理加工车制/冲压检验注塑成型原料检验入库检验入库图5.1生产工艺流程图5.3工艺设备方案5.3.1设备选型的原则工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、动力消耗等方面。选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现减少项目投资的目的。因此，本项目设备选型应考虑以下因素：1、技术先进、安全可靠、生产效率高、节能、环保证，应选择智能化程度高控制装置。2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应。3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，应保证产品技术指标合格。4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验。5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，有利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。5.3.2主要设备配置方案本项目需新购置注塑机、车床、冲床、空压机等352台设备。主要设备情况详见表5.1。表5.1主要设备一览表序号名称规格型号单位数量单价(万元)金额(万元)厂商1智能自动送料机非标/定制台55200110ww维特传动机机械有限公司2智能卧式注塑机160T台718126ww维特传动机机械有限公司3智能立式注塑机55T台1513195ww维特传动机机械有限公司4智能自动车床1525/制定台6310630ww市金风铸造有限公司5智能自动钻孔机非标制定台602.3138东莞市国锐自动化设备科技有限公司6智能数控立式转盘注塑机KS-45T-R(二站)台1320260东莞市嘉兴昌机械工业有限公司8智能选料机非标/定制台5315东莞市凌沃自动化设备厂9智能机械手非标/定制台12560东莞市凌沃自动化设备厂10智能刨铜机非标/定制台66.539东莞市点钻精密机械五金有限公司11精密数控高速冲床60T台1240480东莞市纮冠五金机械有限公司12自动车床非标/制定台477329深圳市君品泰贸易有限公司13智能铆压机非标/制定台125.465东莞市长安精进通自动化机械设备厂14智能数控车床CW100458360沈阳一机机床厂合计35228075.4原材料及动力的消耗与供应5.4.1原材料消耗与供应本项目生产所需主要原材料包括铜材、塑胶，年耗用量6500吨。主要原材料消耗见表5.2。表5.2主要原材料消耗表序号名称单位年耗用量备注1铜材吨6000aa供应2塑胶吨50065005.4.2动力消耗与供应本项目生产动力主要有电和水。生产耗电主要是生产设备的动力用电，项目生产设备装机容量1208KW，采用需要系数法进行计算，项目年生产耗电量163.08万KWh。电力供应由aa公司现有1000KVA变压器上接引，可满足项目用电需要。生产用水为注塑机模具冷却用水，采用循环水。本项目建设35立方米地下循环水槽，用于冷却水。循环水用量4吨/小时，循环水补水量按10%，新水消耗量为0.4吨/小时，则年新水消耗量1200吨。5.5建筑方案5.5.1建筑物本项目建筑包括生产车间，总建筑面积12000平方米。生产车间为租赁aa公司现有厂房，厂房建筑面积12000平方米，为L型厂房，钢混结构。厂房内分为车制区、冲压区、注塑区、仓库区、办公区。厂房内具体布置详见附图2。主要建筑物明细详见表5.3。表5.3主要建筑物明细表序号名称层数建筑面积（m2）结构备注1生产车间112000钢混合计120005.5.2构筑物本项目新建地下循环水槽35立方米，规格为7×2×2.5米，采用混凝土结构。循环水槽布置在厂房内注塑区地下。

第六章总图运输与辅助工程6.1总图6.1.1布置原则1、总图设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足生产工艺和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、车间生产类别为丙类，耐火等级为二级，通道及疏散口均符合防火规范要求。3、坚持高起点、专业化的生产方针，达到工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短，生产调度方便，并考虑用地少、施工费用节约等要求。4、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。6.1.2总平面布置1、总平面布置厂区在aa公司院内。aa公司位于朝阳街北侧，辽鞍路东侧。入口布置在厂区东侧。保安室布置在厂区主入口的南侧。项目总平面布置详见附图2。2、总平面布置主要指标本项目总平面布置主要指标详见表6.1。表6.1总平面布置主要指标表序号指标单位数量备注1项目占地面积m2170002建筑面积m2120633建筑物占地面积m2120634容积率0.715建筑系数%70.966.2运输全厂运入主要为铜材、塑胶等，总运入量为6500吨。全厂运出主要为成品电子接插件，总运出量为6000吨全厂总运输量为每年12500吨。全厂运输量详见表6.2。表6.2全厂运输量序号货物名称运输量（吨/年）备注一运入65001铜材60002塑胶500二运出60001电子接插件6000三总运输125006.2.2运输方案厂外运输主要为原材料塑胶的运进和成品的运出，运输方式采用汽车运输，厂外运输由社会物流运输公司承担。厂内运输包括原材料铜材（aa公司供应）和产成品在车间内的运转，厂内运输方式主要采用电动平板车等来完成。6.3给排水工程6.3.1设计依据1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010；2、《室外给水设计规范》GB50013-2006；3、《室外排水设计规范》GB50014-2014；4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005。6.3.2给水1、水源本项目给水水源由aa公司自备水源供应。aa公司现有自备深水井2眼，可满足项目用水需要。本项目用水主要为生产循环水补水及生活用水。aa公司自备水源充足，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，可满足项目的用水需要。2、项目用水量生产用水量为注塑机冷用水，采用循环水，新水用量为1200吨。生活用水按每人每天80L估算，项目建成后，职工200人，年用水天数按300天，则年生活用水为4800吨。不可预见水按用水量10%计算，则不可预见水为600吨。本项目年用水量合计为6600吨。消防用水量，按火灾时室内用水量15L/S，室外用水量20L/S，一次火灾时间按2小时测算，则一次火灾消防用水量为252吨。消防水量不计入年用水量中。6.3.2排水本项目排水主要为生活污水和雨水。采用雨污分流方式，设置污水管网和雨水管网。生活污水经化粪池初步沉降处理后排入aa公司污水管网。雨水经厂区道路两旁的窨井收集后排入雨水管网。厂房屋面雨水采用有组织的排水方式。6.4供电工程6.4.1设计依据1、《建筑电气设计规范》JGJ16-2008；2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009；3、《电力工程电缆设计规范》GB50218-2008；4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；5、《建筑照明设计标准》GB50034-2013；6、《建筑物防雷设计规范》GB50058-2010。7、《建筑设计防火规范》GB50016-2014；8、《建筑照明设计标准》GB50034-2013；9、《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013。6.4.2供电方案1、电源本项目用电负荷主要分为机器设备用电、办公及照明用电。主要用电设备中断供电不会造成重大的经济损失。根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级确定为三级。项目供电电源由aa公司提供。在aa公司现有1000KVA变压器上接引。配电系统采用三相五线制。生产车间内设动力配电柜和照明配电箱。2、项目用电本项目用电主要为生产及照明。本项目生产设备总装机容量1208KW。采用需要系数法进行计算，年生产用电量163.08万KWh。生产车间用电平均按7w/m2，保卫室用电平均按30w/m2，经计算，年办公及照明用电为13.91万KWh。变压器损失和线路损失按用电的3.5%计，则变损和线损为6.19万KWh。项目年耗电量为183.19万KWh。3、照明生产照明：厂房内照明采用混光灯，如金属卤化灯、汞灯、钠灯等，照度不低于300LX。办公照明：办公室内的照明采用高效节能荧光灯，照度不低于300LX。4、防雷保护措施生产厂房按三类建筑物考虑防雷保护措施。屋面设置避雷带和避雷网，在整个屋面形成不大于20×20m的网格。利用结构主筋做下引线，相邻两条下引线平均间距不大于25m。利用结构基础作自然接地体，接地电阻不大于10欧姆。屋面所有金属构架及管道均与屋面防雷装置连接。低压供电系统采用TN-C-S接地系统，所有用电设备金属外壳一律接地。在电源进户处设置总等电位联结，总等电位联结应把保护线、接地干线、各种金属管道、建筑金属构件、钢筋混凝土基础等均可靠联结。6.5供热及通风工程6.5.1设计依据1、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（2013）房屋建筑部分；2、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2012）；3、《环境空气质量标准》（GB3059-2012）；4、《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010）。6.5.2供热方案1、供热系统本项目供热用于冬季采暖。需供暖建筑物有生产车间和保安室。本项目拟采用aa现有设备冷却水的余热，该冷却水温度为40℃-45℃，水量为100立方米/小时。采取余热供暖方式，确保厂房内温度不低于2、项目耗热量本项目利用aa公司冷却水余热供热，因此，不计算耗热量。6.5.3通风方案本项目生产厂房采用门窗自然通风和机械通风相结合，在厂房内设置轴流风机进行机械通风。6.6通讯工程6.6.1设计依据1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006；3、《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2007；4、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000；5、《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94。6.6.2通讯方案本项目厂区内设置一套通讯系统，主要包括程控电话及有线网络，用于企业内部沟通及外部联系。电话光缆和数据通讯光纤由ww县网通或电信公司负责接入。

第七章节能7.1节能概况能源是整个世界发展和经济增长的最基本的驱动力，是人类赖以生存的基础，是经济社会可持续发展的重要物质基础和保障，我国经济社会发展唯有走建设节约型道路，才能实现长期稳定的可持续的发展。近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高了投资的经济和社会效益，起到了重要作用。本项目消耗的能源主要有电力和耗能工质水。电力主要用于生产、办公及照明等；耗能工质水主要用于生产及生活。7.2节能设计依据、标准及规范7.2.1节能设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》（主席令2007年第77号）；2、《中华人民共和国建筑法》（主席令1997第91号）；3、《中华人民共和国电力法》（主席令1995第60号）（2009年修正）；4、《中华人民共和国水法》（主席令2009年第74号）；5、《中华人民共和国可再生能源法》（主席令2009年第23号）；6、《中华人民共和国循环经济促进法》（主席令2008年第4号）；7、《中国节能技术政策大纲》(2006年)；8、《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）。7.2.2节能标准及规范1、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；2、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；3、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2013）；4、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；5、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；6、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；7、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；8、《机械行业节能设计规范》JBJ14-2004）；9、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）。7.3节能设计原则1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。3、注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。7.4项目能耗分析本项目年消耗电力183.19万KWh，年消耗水6600吨。经计算，本项目综合能耗225.14吨标准煤（当量值）、588.60吨标准煤（等价值）。详见表7.1。表7.1项目综合能耗表能源种类计量单位实物量折标系数折标煤（tce）电万kWh183.191.229tce/万kWh

（当量值）225.143.21tce/万kWh

（等价值）588.04水万t0.660.857tce/万吨0.57项目年综合能源消耗总量（tce）225.14当量值588.60等价值7.5节能措施7.5.1总图节能措施1、总图布局和车间设备布置应按生产流程，使物流从进厂到出厂按最短最简洁的路线流动，避免物料往返运输，最大限度地缩短生产过程中的物料运距和高差，从而节省大量的物料运输能耗。2、在满足生产工艺、符合防火安全、环保卫生等要求的前提下，做到了尽量合并建筑，充分利用空间，因地制宜；合理布局提高了土地利用率，符合相关规范要求。7.5.2工艺及设备节能措施1、项目采用生产工艺成熟可靠，生产效率高，产品质量好，生产能耗较低。2、本项目所选工艺生产设备均符合《国家明令淘汰的设备产品目录》的要求，没有选用明令淘汰设备。生产技术为自行研制开发的，技术先进，智能化程度高，具有新型、高效、环保、节能等明显特点，符合节能设计规范的有关要求。7.5.3电气节能措施1、合理确定供配电系统形式，选择合理的变配电设备，合理确定无功补偿方式，正确选定装机容量及导线截面，以减少设备本身能耗、降低配电线路损耗。2、本项目选择的变压器为节能型变压器，并设有低压侧电容补偿功率因数自动控制装置，将全厂功率因数控制在0.9以上，从而减少无功功率损耗。3、机电设备应控制在最佳工况范围内，性能曲线变化平稳，保证在额定工况范围内有较高的效率。对于水泵、真空泵和压空机等设备采用变频器技术，减少电能消耗。4、照明灯具采用高效节能型荧光灯及金属卤化物灯，在保证房间和场所照度标准的前提下，要求其照度功率密度值不超过《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）的规定，从而既保证照度又降低电耗。7.5.4建筑节能措施做好采暖建筑物结构的保温。所有采暖的建筑物的墙体和屋面均应做保温，从而减少热量从围护结构的散失，降低建筑物的冬季采暖能耗。7.5.5给排水节能措施1、培养工作人员认识生存环境，树立节约用水的观念，强化节水管理措施，有效杜绝工作人员随意浪费用水的行为，培养节约意识。2、供水系统采取防渗漏措施杜绝水流失，选用高效节水型卫生设备及阀件。供水设施宜选用节水型卫生洁具及用水设施，如节水龙头、节水便器等。7.5.6管理及宣传节能措施1、建立节能组织机构，明确工作职责。企业设置节能领导小组，重点落实节能制度、节能教育、节能检查和节能奖惩等工作。2、为节约能源，应加强计量管理，强化各能耗设施维修和管理。应对各耗能装置进行计量，因此，设计中选择准确实用的计量仪表。设置各种计量设备与器具，应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。3、制定能源消耗指标，加强日常管理。在节水方面，应时刻检查节约用水情况，提高循环水的利用率，避免常流水和跑、冒、滴、漏现象发生。在节电方面，应时刻检查用电情况，避免设备空转或低负荷运转，避免常明灯等。在节热方面，应时刻检查用热情况，避免门窗长时间敞开散热。4、节能是一项综合性的系统工程，除了节能设备和设施是必要的因素外，更重要的是要提高人们的节能意识，从教育和管理入手，把好操作和维护关，才能取得节能效果。

第八章环境保护8.1环境保护设计依据1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；4、《大气污染物综合排放标准》（GB19297-1996）；5、《qq省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）。8.2环境现状本项目建设地点位于ww县首山境内。项目建设场址所在区域的环境状况良好，空气清新，无污染源。项目区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二级标准。噪声环境质量状况良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2012）中的1类区环境标准要求。饮用水源地表水环境良好，污染物的浓度值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2012）的Ⅱ类水域水质标准的要求。8.3项目对环境的影响8.3.1建设期的不利环境影响1、对交通的影响工程建设时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁，较易造成交通问题，这种影响会随着工程的结束而消失。2、生活垃圾的影响工程施工时，施工区内劳动力的食宿将会安排在工作区域内，这些临时食宿地用水及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，同时使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。3、废弃物的影响施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿途废弃物散落满地，影响行人和车辆过往和环境质量。废弃物堆地不明确或无规划乱丢乱放，将影响土地利用，破坏自然、生态环境，影响当地的建设和整洁。8.3.2生产期的不利环境影响1、粉尘项目在生产过程中，车制及冲压等工序均会有粉尘产生。2、固体废弃物生产过程中产生部分下脚料等废弃物及生活垃圾。3、废水废水主要为生活污水。4、噪声主要来源于一些生产设备机械产生的噪声。8.4环境保护措施8.4.1建设中的环境保护措施对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，工程在距民舍200米的区域内不允许在晚上11时至次日上午6时内施工，及时清理施工现场的生活废弃物，制定废弃物运输计划；倡导文明施工，做到“爱民工程”。8.4.21、粉尘的处理在有粉尘产生部位安装机械通风设备，加大通风力度。采用活性炭吸附装置吸附，确保粉尘达标。生产现场配备口罩、防护手套、护目镜等劳保用品。2、固体废弃物的处理生产过程中产生部分下脚料，可回收后对外出售。产生的生活垃圾要分装盛袋，杜绝与其他污物混装，由环卫部门统一运出。3、废水的处理主要为生活污水，生活污水经沉淀初级处理后排入污水管网。4、噪声的处理在设备选择时，优先考虑技术性能好、运转平稳、噪声较低、振动较小的设备；在设备基础上采取隔振、减振措施；在风机进出口安装消音器。采取上述措施后，将噪声控制在65分贝以下，达到国家规定的标准。8.5环境影响简要分析项目对各种污染物采取的治理措施是可行的，治理效果是明显的，可确保各种污染物达标排放。在项目实施过程中，只要对环保措施执行“三同时”原则，对周围的环境是不会造成不良影响的。

第九章职业安全卫生与消防9.1职业安全卫生9.1.1设计依据1、《中华人民共和国安全生产法》；2、中华人民共和国劳动部发布的《建设项目（工程）劳动安全卫生检查规定》；3、《工业企业设计卫生标准》；4、《职业安全健康管理体系审核规范》。9.1.2主要危害因素及危害程度分析本项目生产期间主要危害包括火灾和爆炸事故、机械伤害事故、触电事故、坠落和碰撞事故、停电事故等。火灾和爆炸事故能造成较大的人员及财产损失；机械伤害事故、触电事故、坠落和碰撞事故均能对人体造成伤害，严重时可造成人员死亡；停电事故影响生产，甚至造成设备损坏。9.1.3安全卫生防范措施针对存在的上述危害，项目采取了一系列的防护措施。1、对生产厂房采用钢结构，按照《建筑设计防火规范》的要求设置消火栓，并配置灭火器。2、设备之间要有足够的安全距离，生产通道宽度考虑到通行和装卸工件的方便和安全。3、为防止机械伤害、坠落、碰撞等事故的发生，在设备的可动部件设置必要的安全防护网。在生产车间的梯子、平台、高处通道等场所均应设置安全护栏。在地沟口等地方均设置盖板。在有危险的场所应建危险标志牌及事故照明设施。4、为防止触电事故的发生，在电气设备的外露导电部分均应设置保护线接地，对容易漏电的设备设置漏电保护。定期对设备、仪器进行安全检查和保养，确保安全生产。5、对产生噪声的设备，拟采取防护安全罩、隔音罩、耳塞、防声棉、耳罩、帽盔等。6、对员工进行技能培训和安全教育，严格遵守操作规程，严禁违规操作，确保一线操作人员的安全。9.2消防9.2.1设计依据1、《中华人民共和国消防条例》；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2012）；3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；4、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）；5、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）。9.2.2消防措施1、建筑耐火等级为二级。建筑与周围设有U形通道，可满足消防规范要求。2、室外消防设置有消火栓，供本项目使用。3、室内按相关规范的规定，设置消火栓，配置灭火器，并保证消防水源能24小时供水，水量、水压均能满足建筑物灭火需要。4、在电气设备安装时，均考虑了接地、防爆措施，对建筑物采取了防雷、防爆措施。5、消防用电设备采用单独的供电回路，以确保当发生火灾临时停电时仍能保证消防用电。6、设计中严格执行《民用建筑防火规范》的要求，通道、出入口的设置必须严格执行规范要求。7、消防用水按火灾时室内用水量15L/S，室外用水量20L/S，一次消防时间按2小时计算，则一次火灾消防用水量252吨。

第十章项目管理体制及人力资源配置10.1项目管理体制本项目由##电子有限公司负责项目的建设和建成后的生产与管理经营。该公司作为项目执行单位，主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。项目建成后，按现代企业管理制度要求，实行总经理负责制，负责企业的生产与经营。总经理下设各职能部门，包括办公室、生产部、研发部、质检部、技术部、销售部、财务部等。组织机构详见图10.1。总经理总经理办公室生产部研发部技术部销售部质检部财务部办公室生产部研发部技术部销售部质检部财务部图10.1公司组织机构图10.2人力资源配置10.2.1生产制度项目建成后，生产天数按每年300天。每班8小时工作制，每天为一班制。10.2.2劳动定员项目建成后，根据企业的生产能力情况，确定企业职工定员为200人。所需人力资源公开向社会招聘。新招聘人员需经过安全培训后方可上岗操作。

第十一章项目招投标11.1招标原则及依据11.1.1招标原则1、公开原则要求项目招标投标具有较高的透明度，实行招标信息、招标程序公开，即发布招标通告，公开招标，公开中标结果，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。2、公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。3、公正原则要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则招标人和投标人都应当是独立的法人单位，在招投标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉。6、接受行政监督原则招标投标活动的核心是竞争，招标投标的过程实际上是竞争的过程，招标投标双方当事人都要遵守有关法律、法规以及有关规定，在招标投标的全过程，要接受有关行政监督部门依法实施的监督。11.1.2招投标依据1、《中华人民共和国招标投标法》；2、中华人民共和国国家发展计划委员会令第9号关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；3、中华人民共和国国家发展计划委员会令第30号《工程项目施工招标管理办法》；4、辽建发[2007]86号文件《qq省工程建设项目招标代理机构管理实施细则》；5、其他有关招投标文件规定。11.2招标范围、招标组织形式及招标方式11.2.1招标范围为保证工程的质量和安全，企业拟采用招标方式确定设备供应商。11.2.2招标组织形式拟采用自行招标形式，由项目建设单位自行招标。11.2.3招标方式拟采用邀请招标方式确定设备供应商。招标范围、招标组织形式、招标方式详见表11.1。表11.1项目招投标情况表招标内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标项目设计√施工√监理√设备√√√

第十二章项目实施进度本项目建设期为9个月，其中：项目前期为1个月，即2015年6月；项目施工期分3个月，2015年7月-9月；试生产为3个月，2015年10月-2015年12月；竣工验收2个月，即2016年1-2月。详细进度安排如下：1、前期工作阶段2015年6月，可研的编制及备案、工程设计及施工准备。2、施工阶段2015年7月，土建施工；2015年7-8月，设备订购；2015年8-9月，设备安装。3、试车及竣工验收2015年10月-2015年12月，试生产；2016年1-2月，竣工验收。项目施工进度情况详见表12.1。表12.1项目施工进度表序号年月建设内容2015年2016年6789101112121项目前期工作1.1可研、设计、施工准备2施工阶段2.1土建施工2.2设备订购2.3设备安装3试车及竣工验收3.1试生产3.2竣工验收

第十三章投资估算及资金筹措13.1编制依据1、国家计委等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；2、国家发展与改革委员会、建设部发《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号）；3、建设单位提供的可行性研究报告外部条件和资料；4、各专业提供的资料、条件说明等；5、估算指标的选用建安工程费用估算采用实物工程量投资估算法，单位工程量费用估算指标以《qq省建设工程工程量清单计价定额》、《建设工程工程量清单计价》为基础，以及ww市市场材料价格调整价差，参照本地区市场行情及近年来类似工程概预算造价，结合本工程设计方案标准及规模综合编制。13.2固定资产投资估算13.2.1固定资产投资估算结果经估算，项目需固定资产投资3000万元，其中：工程费用2894.01万元，工程建设其它费用19万元，预备费用86.99万元，建设期利息0万元。固定资产投资估算详见附表1。13.2.2固定资产投资构成固定资产投资构成见表13.1。表13.1新增固定资产投资构成表序号名称费用（万元）占固定资产投资比例一工程费用2894.0196.47%1建筑工程费2.800.09%2设备购置费2807.0093.57%3安装工程费84.212.81%二工程建设其它费用19.000.63%三预备费86.992.90%四建设期利息0.000.00%合计3000.00100.00%13.2.3固定资产投资估算说明1、建筑工程费为新建地下冷却水池的建筑费用。2、设备购置费设备按生产厂家出厂价加设备运杂费后的价格计算。3、安装工程费生产设备安装费按设备购置费的3%计算。4、工程建设其它费用（1）建设单位管理费。是指项目从立项、筹建、建设、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需费用。参照财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）文件，以满足项目建设管理需要为前提确定，结合项目的实际情况建设单位管理费计取4万元。（2）建设项目前期工作咨询费。是指建设项目前期工作的咨询收费。包括：建设项目专题研究、编制和评估项目建议书、编制和评估可行性研究报告的咨询服务收费。依据国家计委计价格[1999]1283号文之规定，结合本项目的性质和特点计取前期咨询服务费5万元。（3）环境影响评估费。是指建设单位委托环境影响评价单位编制环境影响报告书或报告表及评审所发生的费用。按照国家计委、环保总局发布的计价格[2002]125号文规定，结合本项目的特点，环境影响评估费计取3万元。（4）试生产费。根据企业的实际情况，试生产费计取7万元。5、预备费用包括基本预备费和涨价预备费。本工程不考虑涨价预备费。基本预备费是指在可行性研究投资估算中难以预料的工程和费用。根据项目的特点，基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%进行估算，则计取基本预备费用248.19万元。6、建设期利息本项目无建设投资贷款，则建设期利息0万元。13.3流动资金 经估算，项目需流动资金1957万元。生产期第一年投入1619万元，第二年投入338万元。流动资金估算详见附表2。13.4项目总投资项目总投资为固定资产投资与流动资金之和，则项目总投资为4957万元。13.5资金筹措项目总投资4957万元，全部由企业自筹解决。

第十四章财务评价14.1编制依据按照国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》的规定，对项目产生的效益进行财务评价。依据国家相关税法的规定和实施细则进行评价。14.2基础数据的确定项目计算期为13年，其中建设期为6个月（为简化计算，建设期按1年计），生产期为12年。生产期第一年负荷按80%，第二年以后负荷按100%。增值税按17%计征，城市维护建设税及教育费附加分别按增值税的7%、5%计征。所得税按应税利润的25%计征。盈余公积金按税后利润的10%提取。基准收益率取12%。14.3销售收入与总成本费用的估算14.3.1销售收入的估算本项目正常年份销售收入28000万元（以下均为含税价），销售收入估算详见表14.1。

表14.1销售收入估算表序号产品名称单位年销售量价格（元）收入（万元）1电子接插件万个1000000.2828000合计28000增值税按17%缴纳，城市维护建设税及教育费附加分别按营业税金的的7%和5%计算，则正常年份增值税及附加合计为1168万元。销售收入及税金估算详见附表3。14.3.2总成本费用估算外购材料费：正常年份主要外购材料费为21750万元，外购材料费详见表14.2。表14.2外购材料费估算表序号原材料名称单位年消耗量单价（元）金额（万元）1铜材吨600035000210002塑胶吨50015000750合计650021750动力费：为生产用消耗电的费用，正常年份动力费为116.53万元。详见表14.3。表14.3动力费估算表序号名称单位年耗用量单价（元）费用（万元）1电万KWh166.040.70116.232水万吨0.122.50.30合计116.53工资及福利费：工资平均按4万元/人·年计算，福利费按工资的14%计，全厂员工为200人，则年工资及福利费为912万元。修理费：按固定资产原值的5%计算，则年修理费为350万元。折旧及摊销费：建筑按10年直线法折旧，设备按10年直线法折旧，折旧残值按5%；建设单位管理费按递延资产摊销，按5年摊销。正常年份折旧摊销费为285万元。折旧及摊销费估算详见附表4。租赁费：为租用aa公司的土地及厂房的费用，暂按20元/年计。其他费用：包括其它制造费用、管理费用和营销费用，制造费用按固定资产原值的3%估算，管理费用按工资福利费的100%估算，营销费用按销售费用的5%估算，则每年其它费用为2402万元。经计算，本项目正常年份的年总成本费用为25836万元，年经营成本费用为25531万元。总成本费用估算详见附表5。14.4盈利能