食品安全管理体系手册

发放号：江苏XX食品有限公司1范围4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2文件控制4.2.3记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2食品安全方针5.4职责和权限5.6沟通5.6.1外部沟通5.8管理评审5.8.1总则5.8.2评审输入5.8.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.3基础设施6.4工作环境7.1总则7.2前提方案(PRP(s))7.3.1总则7.3.3产品特性7.3.4预期用途7.4危害分析7.4.1总则7.4.3危害评价7.6.1HACCP计划7.6.2关键控制点(CCPs)的确定7.8验证的策划7.9可追溯性系统7.10不符合控制7.10.1纠正7.10.4撤回8.1总则8.4.1内部审核8.5改进8.5.1持续改进江苏XX食品有限公司第01章共4页第1页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题颁布令江苏XX食品有限公司第01章共4页第2页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题任命书任命陆志才同志为我公司管理者代表总经理：江苏XX食品有限公司第01章共4页第3页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题公司简介企业名称：江苏XX食品有限公司江苏XX食品有限公司第01章共4页第4页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题适用范围江苏XX食品有限公司第02章共2页第1页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题规范性引用文件下列文件中的条款通过本准则的引用而成为本准则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本准一、法规引用2、中华人民共和国产品质量法3、中华人民共和国计量法4、中华人民共和国劳动法5、中华人民共和国安全生产法6、中华人民共和国经济合同法7、中华人民共和国消防法《出口脱水大蒜制品检验规程》《无公害食品蔬菜》NY5184-2002江苏XX食品有限公司第02章共2页第2页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题规范性引用文件《欧盟农残新标准》EC149-2《欧盟食品中微生物限量标准》EC1441-2《脱水蔬菜根菜类》NYT959-2006《脱水蔬菜叶菜菜》NYT960-2006《脱水蔬菜茄果类》NY/T1393-2007《脱水蔬菜辐照杀菌工艺》GB/T18526三、其它与本产品相关的法规与规章1、中华人民共和国进出境动植物检疫法2、中华人民共和国货物进出口管理条例(国务院332号令)3、中华人民共和国进出口商品检验法4、食品安全管理体系要求(idtIS022000:2005)5、出口食品卫生管理规定第20号令6、出口脱水果蔬生产企业规范注册江苏XX食品有限公司第03章共1页第1页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题术语和定义GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语(idtIS09000:2000)标准给出的术语和定江苏XX食品有限公司第04章共3页第1页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题食品安全管理体系总要求4.2文件要求4.2.1总则c)程序文件；江苏XX食品有限公司食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题食品安全管理体系4.2.3文件控制4.2.3.2综合部是公司食品安全管理体系文件的归口管理部门：各部门负责各自业务范围内文江苏XX食品有限公司食品安全管理体系手册2008年4月18日实施主题食品安全管理体系总要求4.2.4记录控制江苏XX食品有限公司第05章共9页第1页食品安全管理体系手册第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责5管理职责5.1管理承诺5.2.2食品安全质量目标江苏XX食品有限公司第05章共9页第2页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责总经理负责组织策划公司的食品安全管理目标、门负责目标、指标的分解，目标和指标的制定应符合方针提供的框架，并包括满足产品安全卫生要求所需的内容、对预防污染的承诺，满足持续改进的要求。目标、指标必须是可以测各部门落实、监控相关目标、指标。管理者代表负责收集目标、指标实现情况的统计数据，并进行考核。通过管理体系内部审核，对各部门各级目标指标的实现情况进行评价，并提交管理评审。(各相关部门的安全质量目标见附表1)5.2.3目标实施与考核(见目标实施计划)5.3食品安全管理体系策划5.3.1总经理负责对公司的食品安全管理体系进行策划，必要时组织管理评审或聘请专家咨询，以满足公司食品安全目标及本手册4.1条款要求；在对公司食品安全管理体系的变更进括报告公司管理体系状况、提出制订(修订)计划，经总经理批准后实施，并保持体系的完整5.4职责和权限5.4.1组织机构图综合部财务综合部财务部销售品管部江苏XX食品有限公司食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责5.4.3.1总经理的职责江苏XX食品有限公司第05章共9页第4页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责职江苏XX食品有限公司第05章共9页第5页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责5.4.3.4品管部经理的职责5.4.3.5销售部经理的职责江苏XX食品有限公司第05章共9页第6页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责——沟通f)检验人员巡回检查中，发现影响产品质量的异常情况可立即指正或告知本部门或有关部门江苏XX食品有限公司第05章共9页第7页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责5.5.1.1职责江苏XX食品有限公司第05章共9页第8页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责g)人员资格水平和(或)职责及权限分配；5.7.3职责：告5.7.4工作程序：江苏XX食品有限公司第05章共9页第8页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责(1)突发性供电或供水断电(3)出现锅炉爆炸或火灾b.当发生a条款中的(2)(3)情况时，公司要按当地政府的有关规定进行处置5.7.5支持性文件a.《管理评审》5.7.6质量记录5.8管理评审5.8.1总则江苏XX食品有限公司第05章共9页第9页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题5、管理职责5.8.2评审输入——验证活动结果的分析(见8.4.3);——可能影响食品安全的环境变化(见5.——紧急情况、事故(见5.7)和撤回(包括召回)(见7.10.4):——体系更新活动的评审结果(见8.5.2);5.8.3评审输出江苏XX食品有限公司第06章共3页第1页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题6资源管理6资源管理(与IS09001体系相同)6.1资源提供6.2.1人力资源6.2.2能力、意识和培训江苏XX食品有限公司第06章共3页第2页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题6资源管理6.3基础设施江苏XX食品有限公司第06章共3页第3页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题6资源管理6.4工作环境江苏XX食品有限公司第07章共53页第1页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.1总则7.2前提方案7.2.4厂房选址7.2.5厂区江苏XX食品有限公司第07章共53页第2页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现厂区划分为四个区域，即生产区(由更衣室、车间、仓库等组成)、辅助生产区(由仓7.2.5.12避免有害(毒)气体、废水、废弃物7.2.6厂区厕所江苏XX食品有限公司第07章共53页第3页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.2.9供水7.2.9.1水源7.2.10能源江苏XX食品有限公司第07章共53页第4页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.2.12.2打粒机7.2.12.3打粉机(1)件数：1~5件，开检1件；6~50件，开检2件：51~200件，开检3件：201~500件，开检4件：501~1000件，开检5件；1000件以上，开检6件。在开检取样时如发现品质、包装形态、组织等)及外包装质量(有无破损、完整清洁)进行检查。主要原料报请化验室对其7.2.13.4原辅材料入库进库原辅材料不准着地堆放，原辅料应先统一编号，编号方法按江苏XX食品有限公司第07章共53页第5页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.2.15.5运输产品的工具车在每天下班前清理干净；装车前检查车辆防雨防尘设施是否清江苏XX食品有限公司第07章共53页第6页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.2.16外来污染物的控制(预防措施)江苏XX食品有限公司第07章共53页第7页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.2.18清洁和消毒7.2.18.1.1戴帽(1)清水洗手(2)擦洗洗手液(3)用水冲净洗手液(4)将手放在烘干器下吹干(5)然后7.2.18.3.1.2洗手的具体规范(一清洗；二、冲洗；三、烘干；四江苏XX食品有限公司第07章共53页第8页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现愈后再按排回原岗位工作；江苏XX食品有限公司第07章共53页第9页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现地面清洗的频率为1次/天。7.2.18.6.2墙壁(包括窗户)的清洗次/月。江苏XX食品有限公司第07章共53页第10页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.2.20疾病控制7.2.20.2员工有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫7.2.20.3员工包括管理人员被诊断为有病或观察认为有病(如：呕吐、腹泻、严重感冒、体力不支、皮肤有伤口等),应立即停止工作，直至痊愈；如有伤7.2.20.4生产中有员工发生突发性病变应由生产部7.2.20.6外来访客人员进入生产区域必须得到总经检测记录(详见附表),化学试剂的配制应按GB601-2002执行。7.2.21.6本公司所采购的化学试剂、消毒剂、杀虫剂等有毒有害物品必须有品名、生产地址、江苏XX食品有限公司第07章共53页第11页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.3.1总则公司为确保生产的脱水果蔬菜(洋葱、大蒜7.3.2.1食品安全小组及组长任命见01章“任命书”江苏XX食品有限公司第07章共53页第12页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现生物物理\化学特性产地法质期大蒜片干燥，片状，无病虫害及腐水分≤6%,SO₂及农残、重来自合格供方内塑料袋外编织袋厂内交货阴凉通风处18个月生物物理\化学特性贮存条件和保质期塑料袋金属(以Pb计),mg/L:4%乙酸，宜兴厂内交货常温，常湿按规定尺寸及出入境货物包装性能检验结果单纸箱常州厂内交货常温，常湿按规定尺寸及出入境货物包装性能检验结果单江苏XX食品有限公司第07章共53页第13页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现原辅料描述生物物理\供应商的法贮存条件和保质期脱水洋葱片无病虫害及≤6%、SO2及量符合进口国得要求。内塑料袋外编织袋厂内交货阴凉通风处18个月包材描述生物物理化学特性供应商的法贮存条件和保质期塑料袋性：浸泡液-阴性宜兴厂内交货常温，常湿按规定尺寸及出入境货物包装性能检验结果单纸箱12mm;双瓦楞纸箱不大于17mm,径不超过5mm:含水率应为常州厂内交货常温，常湿按规定尺寸及出入境货物包装性能检验结果单江苏XX食品有限公司第07章共53页第14页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.3.3.3终产品描述终产品描述脱水蒜(洋葱)制品过5%);含水量≤6%(质量分数);砷(以As计)/(mg/kg)≤≤0.2,铬(以Cd计)/(mg/kg)≤0.05,汞(以Hg计)/(mg/kg)≤0.01,S0₂(mg/kg)≤100,细菌总数/(个/g)≤100000,大肠菌群/(个/100g)≤10000,致病菌(沙门氏菌、金黄保质期：常温储存24个月标签：品名、规格、日期用途：国外工厂再加工或直接作为添加剂贮存：常温存放于阴凉干燥的库房内，防潮防虫害，a.脱水蒜(洋葱)制品(粒)——工艺流程图(一)见附录一b.脱水蒜(洋葱)制品(粉)——工艺流程图(二)c.脱水蒜(洋葱)制品(片)——工艺流程图(三)江苏XX食品有限公司第07章共53页第16页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.3.5.2脱水蒜(洋葱)制品(适用于粒)过程步骤(工艺说明)和控制措施可能产生的危害原材料验收1、检查原料是否为公司认可的合格供方并有质量证明2、按原料标常温储存B依据《存储(包括原料、成品、周转)的作业指导书》、《标识追溯》分拣去除恶性杂质、黑蒂、抽芽片等不良品B依据《存储(包括原料、成品、周转)的作业指导书》、《标识追溯》C根据每批拟出口国地区要求对半成品的品质要PPB根据规格调节流量和风量；去除蒜(葱)衣和轻质杂质P6000高斯的磁力棒，隔2小时清洁。每年更换。去除铁性杂质金属探测B将加工后待包装的产品通过金属探测仪，检测最杂质及非铁金屈铝塑袋消毒B将要包装的铝塑袋放入消毒器中进行紫外线消毒，时间45分钟以上。B符合要求(规格、质量)B计量器具鉴定合格标识，秤重准确B180-200度，封口平整严密内外包装材料B1、验收生产许可证、出厂合格证2、按《辅料检验作业指导书》进行检验内外包装材料B依据《存储(包括原料、成品、周转)的作业指导书》、《标识追湖》江苏XX食品有限公司第07章共53页第17页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现无封箱美观；纸箱检查无异物，电子秤校准准确无执行《仓库管理制度》:常温常湿无依据《出运》、《搬运作业指导书》操作7.3.5.2脱水蒜(洋葱)制品(适用于粉)过程步骤(工艺说明)和控制措施可能产生的危害原材料验收常温储存B内外包装材料B行检验内外包装材料B分拣去除恶性杂质、黑蒂、抽芽片等不良品BB分级筛的正确安装和使用；将蒜片(洋葱)制成需要的规格B根据规格调节流量和风量；去除蒜(葱)衣和轻质杂质铝塑袋消毒BB符合要求(规格、质量)B计量器具鉴定合格标识，秤重准确B180-220度，封口平整严密江苏XX食品有限公司第07章共53页第18页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现无封箱美观：纸箱检查无异物，电子秤校准准确无无依据《出运》、《搬运作业指导书》操作7.3.5.3脱水蒜(洋葱)制品(适用于片)过程步骤(工艺说明)和控制措施加工步骤可能引入的危害原材料验收1、检查原料是否为公司认可的合格供方并有质量证明常温储存B依据《存储(包括原料、成品、周转)的作业指导书》B分拣去除恶性杂质、黑蒂、抽芽片等不良品B根据规格调节流量和风量：去除蒜(葱)衣和轻质杂质回烘6000高斯的磁力棒，隔2小时清洁去除铁性杂质。每年更换磁力金属探测将加工后待包装的产品通过金属探测仪，检测最杂质及非铁金属B符合要求(规格、质量)B计量器具鉴定合格标识，秤重准确B180-200度，封口平整严密无封箱美观；纸箱检查无异物，电子秤校准准确无无依据《出运》、《搬运作业指导书》操作内外包装材料B1、验收生产许可证、出厂合格证2、按《辅料检验作业指导书》进行检验内外包装材料B江苏XX食品有限公司第07章共53页第19页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.4危害分析7.4.1总则原料验收：在该步骤中以上3类危害都有可能存在，蒜(洋葱)等原料本身可能带江苏XX食品有限公司第07章共53页第20页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现过磁：原料或前道工序混入铁性杂质：员工、设备带来致病菌的再污染成品储存：该步骤无明显危害出运：该步骤无明显危害脱水蒜(洋葱)制品(适用于粒):根据该产品的生产特点，以上3种危害都有可能存在。原料验收：在该步骤中以上3类危害都有可能存在，蒜(洋葱)等原料本身可能带筛选：设备碎片脱落可能导致铁性物质的危害；设备、员工的污染带来致病菌周转存放：包装不良/环境污染带来致病菌的再污染。验收；员工带来致病菌的再污染；周转存放：包装不良/环境污染带来致病菌的再污染。江苏XX食品有限公司第07章共53页第21页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现制粒：设备碎片脱落可能导致铁性物质的危害、设备、污染风选：设备、员工的污染带来致病菌的再污染：设备碎片脱落可能导致铁性物质的过磁：原料或前道工序混入铁性杂质；员工、设备带来致病菌的再污染成品储存：该步骤无明显危害出运：该步骤无明显危害内包装材料的贮存：包装不良/环境污染带来致病菌的污染。脱水蒜(洋葱)制品(适用于粉):根据该产品的生产特点，以上3种危害都有可能存在。原料验收：在该步骤中以上3类危害都有可能存在，蒜(洋葱)等原料本身可能带有致病菌、重金属、二氧化硫的污染以及常分拣：员工、设备的污染带来致病菌的再污染；设备碎片脱落可能导致铁性物质的危害配料：设备、员工的污染带来致病菌的再污染江苏XX食品有限公司第07章共53页第22页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现污染7.4.3危害评估江苏XX食品有限公司第07章共53页第23页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现任何潜在食品对纵行(3)判断提出著性(是/否)(是/否)生物的；致病菌残留是原料在加工过程中污染。后道回烘能杀后道回烘是来自原料种植环境的重金属污染、农药残留、原料加工过程中的二氧化硫污染只接收合格供方的原料，并有合格金属杂质是原料加工过程中可能掺入金属杂质否常温生物的：致病生物否控制原料包装和否生物的：致病菌的否设备、员工可能污染控制设备、人员的卫生否物理的：铁性杂质否设备碎片可能脱落控制放生物的：致病生物否控制原料包装和否分拣生物的：致病菌的否设备、员工可能污染控制设备、人员的卫生否否原料中带入心和工作质量，后可去除否控制员工的卫否菌再污染否染控制原料包装和否否员工和设备可能污染的清洁卫生否回烘生物的：致病菌的残留是病菌的残留控制回烘的温度、时间否物理的：铁性杂质否设备碎片可能脱落最后一道过磁工序控制生物的：致病菌的否设备、员工的可能控制设备、员工的卫生否物理的；铁性杂质否设备碎片可能脱落制否员工操作时可能污染否物理的：铁性杂质否设备碎片可能脱落制生物的：致病菌的否设备、员工的可能控制设备、员工的否物理的：铁性杂质否原料中含有，过磁器杂质的混入的灵敏度(清洁)、属探测可去除生物的：致病菌污染是设备的污染是是金属探测仪控制不当造成金属杂质的残留测器的灵敏度和内包装消毒生物的：致病菌污染是否分装否员工、工器具污染具卫生否否员工、工器具污染否无无封口是员工污染、封口不良控制封口的严密否装箱否否存出运内包装生物的：致病菌污染否消毒处理否化学的：有机溶剂等有毒有害物质是内包装生产过程中采自合格供方/索取合格证明否内包装存生物的：致病菌污染否染否外包装外包装存无江苏XX食品有限公司第07章共53页第27页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现任何潜在食品对纵行(3)判断提出著性(是/否)(是/否)生物的：致病菌残留是原料在加工过程中污染。后道回烘能杀死致病菌后道回烘否化学的：农药残留、是来自原料种植环境的重金属污染、农药残留、原料加工过程中的二氧化硫污染只接收合格供方的原料，并有合格证明物理的：金属杂质是原料在加工过程中可能才掺入金属杂质否常温生物的：致病生物否包装不良/环境污染否江苏XX食品有限公司第07章共53页第28页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现分拣生物的：致病菌再污染否工器具、操作员工控制设备、人员的卫生否属杂质否原料中带入心和工作质量，后生物的：致病菌再污染是否控制原料包装和否生物的：致病菌污染是员工和设备的污染控制员工、设备的否回烘生物的：致病菌的残留是控制回烘的温度、时间杂质是设备碎片可能脱落最后一道过磁工序控制否否员工和设备的可能污染否杂质是设备碎片可能脱落最后一道过磁工序控制生物的：生虫、霉菌再污染是否生物的：致病菌再污染否设备、员工的可能污染控制设备、员工的否性杂质否设备碎片可能脱落后道过磁工序控制生物的：致病菌再污染否设备、员工的可能污染洁卫生是性杂质是原料中含有、过磁器严格监控过磁器的灵敏度(清洁)、流消毒生物的：致病菌污染是否分装生物的：致病菌再污染否否生物的：致病菌再污染否生否封口生物的：致病菌再污染是员工污染、封口不良口的严密度否装箱否否出运否内包装生物的；致病菌污染否加强验收检验/消毒处理。否化学的：有毒有害物质是否内包装生物的：致病菌污染否否外包装验收外包装储存江苏XX食品有限公司第07章共53页第31页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现任何潜在食品著性(是/否)(是/否)生物的：致病菌残留是原料在加工过程中污染、后道回烘能杀死致病菌，后道回烘否留超过标准是的重金属污染、农药中的二氧化硫污染只接收合格供方的原料，并有合格证明物理的；金属杂质是原料加工过程中可能掺入金属杂质否常温生物的：致病生物否包装不良/环境污染控制原料包装和否生物的；致病菌污染否设备、员工的污染控制设备、员工的否物理的：铁性杂质否设备碎片可能脱落制放菌再污染否控制原料包装和否分拣否工器具、操作员工控制工器具、操作员工的卫生否物理的：金属杂质否原料中带入加强员工的责任心金属探测工序可去除否否放菌再污染否控制原料包装和否否员工操作时可能污染否物理的：铁性杂质是设备碎片可能脱落测控制否设备、员工的可能污染控制设备、员工的否物理的：铁性杂质否原料中含有，过磁性杂质的混入严格监控过磁器的灵敏度(清洁)、流量控制/后道金属测生物的：致病菌污染是设备的污染是物理的：金属杂质是金属探测仪控制不当、金属杂质的残留严格监控金属探测内包装生物的：致病菌污染是子破损否分装否员工、工器具污染的卫生否否员工、工器具污染否封口是员工污染、封口不良口的严密度否装箱否存否出运否材料否能致病菌污染否否化学的：有机溶剂等有毒有害物质是内包装存生物的：致病菌污染否否外包装外包装江苏XX食品有限公司第07章共53页第34页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.4.4.3为确保体系的有效运行，正常情况下进行定7.5.1水的安全7.5.1.1水源江苏XX食品有限公司第07章共53页第35页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.5.1.4废水排放7.5.1.5水的监测工人员的手、工作服(包括围裙)等。江苏XX食品有限公司第07章共53页第36页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现江苏XX食品有限公司第07章共53页第37页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现江苏XX食品有限公司第07章共53页第38页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现(一)手清洗消毒的时间(二)洗手程序：用清水冲洗→蘸洗手液彻底刷洗→在感应式水龙头下冲洗干净→再b首饰c穿戴江苏XX食品有限公司第07章共53页第39页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现江苏XX食品有限公司第07章共53页第40页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现江苏XX食品有限公司第07章共53页第41页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现江苏XX食品有限公司第07章共53页第42页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.5.8害虫、害鼠的灭除江苏XX食品有限公司第07章共53页第43页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.5.8.2害虫控制江苏XX食品有限公司第07章共53页第44页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.6.1HACCP计划江苏XX食品有限公司第07章共53页第45页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现制点人员农药残留、重金属污染方检查确认1、原料检验监控记录3、纠偏行动1、每日审2、对生产前原料、出口前产平抽样检测属残留、二氧化硫含量。测杂质和非铁金属铁：≤φ属：≤φ小时操作工1、调整金属期间的产品3、偏离产品重新金属探测4、销毁探出有金属碎片产品审核每日金属探测签署：江苏XX食品有限公司第07章共53页第46页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现农药残留、重金属污染卫生注册登记证书复印件或检测报告方检查确认原料验收人员1、原料检验监控记录3、纠偏行动1、每日审2、对生产前原料、出口前产品抽样检测属残留、二氧化硫含量。杂质提升机闸格闸板刻度、时间闸板刻度及时间小时一次工序操作员1、停止生产2、确认偏离估1、过磁监控2、纠偏行动1、每日审核记录3、每2小时抽取产品过金探仪签署：江苏XX食品有限公司第07章共53页第47页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现产品中二氧化硫超标，1、每批检查客户反馈单2、每月控程序)江苏XX食品有限公司第07章共53页第48页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.8验证策划7.8.1目的：7.8.3职责7.9可追溯系统7.9.1总则(1)原料及包装材料江苏XX食品有限公司第07章共53页第49页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现C生产(2)成品B发货江苏XX食品有限公司第07章共53页第50页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现的产品追溯步骤详见模拟回收程序。7.9.2.2产品的回收追溯程序适用于公司所有产品。A综合部负责原辅材料的批次、日期、供应商的落实和原辅材料的隔离、储存和清除。B贸易部负责成品的隔离、回收追溯处理。C品管部负责成品的质检、判定和确认。D生产车间负责返工过程中控制、记录的实施。(4)回收追溯工作程序入人wA问题产品的确认接到用户退货要求，应由品管部取样按产品的标准进行检测，并做好记录。确实因质江苏XX食品有限公司第07章共53页第51页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现(5)相关文件 (6)记录7.10不符合控制(详见不合格品控制程序)7.10.1纠正7.10.2纠正措施江苏XX食品有限公司第07章共53页第52页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.10.3潜在不安全产品的处置7.10.3.1总则江苏XX食品有限公司第07章共53页第53页食品安全管理体系手册第B版第0次修订2008年4月18日实施主题7安全产品的策划和实现7.10.3.2放行的评价7.10.3.3不合格品的处理7.10.4撤回为能够并便于完全、及时的撤回被确定为不安全批次的终产品，最高管理者指定江苏XX食品有限公司第08章共3页第1页