2024年信息化安全管理制度（二篇）

第9页共9页2024年信息化安全管理制度全制度一、机房安全操作规范1.机房工作人员应全面熟悉机房内部安全操作规范及消防安全规则，深入理解消防设备操作原理，熟练掌握消防应急处理步骤、措施和要领。2.严禁任何人员随意更改消防系统的工作状态或设备位置。如需变更，必须事先获得主管领导的明确批准。同时，机房工作人员应负责保护消防设备，确保其不受损坏。3.定期组织消防演习、消防常识培训及消防设备使用培训，以提升全体人员的消防安全意识和应急处理能力。4.一旦发现消防安全隐患，应立即采取措施予以解决；若无法解决，应及时向相关负责人员报告，以便及时采取应对措施。5.机房工作人员应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引，确保操作过程的安全与规范。6.最后离开机房的工作人员，应负责检查消防设备的工作状态，关闭可能引发消防隐患的设备，并采取有效措施确保机房在无人状态下的消防安全。五、机房用水管理规定1.严格禁止在机房内安装供水管道或进行与水相关的活动，以确保机房环境的干燥与安全。2.机房工作人员应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引，确保机房管理的规范化与标准化。六、机房硬件设备安全使用制度1.机房人员必须全面掌握机房设备的基本安全操作和规则，确保设备使用的安全与稳定。2.定期对硬件物理连接线路进行检查与整理，定期查看硬件运作状态（如设备指示灯、仪表等），并调阅硬件运作自检报告，以便及时了解硬件设备的运行状态。3.禁止随意搬动设备、在设备上进行安装、拆卸硬件、更改设备连线或进行硬件复位等操作，以防止设备损坏或数据丢失。4.禁止在服务器上进行试验性质的配置操作。如需对服务器进行配置，应在其他可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，再对服务器进行准确配置。5.对于可能影响全局的硬件设备更改、调试等操作，应提前发布通知，并做好充分的时间、方案、人员准备。同时，应确保更改过程的安全与稳定。6.对重大设备配置的更改，必须首先形成详细的方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改和调整，并做好详细的更改和操作记录。在进行设备的更改、升级、配置等操作前，应对可能带来的负面后果做好充分准备，必要时需先准备好后备配件和应急措施。7.严禁任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。未经上级允许，更不允许他人操作机房内部的设备。对于核心服务器和设备的调整配置，需经小组人员共同同意后方可进行。8.应重视并落实硬件设备的维护保养措施，确保设备的长期稳定运行。七、软件安全使用制度1.定期检查软件的运行状况，调阅软件运行日志记录，并进行数据和软件日志的备份工作，以确保软件数据的安全与完整。2.禁止在服务器上进行试验性质的软件调试或随意安装软件。如需对服务器进行配置，应在其他可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，再对服务器进行准确配置。3.对于可能影响全局的软件更改、调试等操作，应提前发布通知，并做好充分的时间、方案、人员准备。同时，应确保更改过程的安全与稳定。4.对重大软件配置的更改，应先形成详细的方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改，并做好详细的更改和操作记录。在进行软件的更改、升级、配置等操作前，应对可能带来的负面后果做好充分准备，必要时需先备份原有软件系统和落实好应急措施。5.严禁任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经上级允许，不允许带领、指示他人进入机房对网络及软件环境进行更改和操作。6.应严格遵守张贴于相应位置的安全操作、警示以及安全指引，确保软件使用的规范化与标准化。八、机房资料、文档和数据的安全制度1.对机房内的资料、文档、数据等必须进行有效分类、整理和归档备案工作，以便日后查阅和使用。2.严禁任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其他无关人员或向外随意传播，以确保信息的保密性与安全性。3.对于涉及网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等必须妥善存放并加密保护。外来工作人员如需查阅文档、资料或查询相关数据时，应由机房相关负责人代为查阅，并仅提供与其当前工作内容相关的数据或资料。4.对重要资料、文档、数据应采取相应的技术手段进行加密、存储和备份工作。同时，应确保加密数据的可还原性以防止遗失重要数据。九、机房财产登记和保护制度1.对机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录。对于公共使用的物品和重要2024年信息化安全管理制度（二）为提升集团公司安全管理水平，构建更为规范化、系统化和信息化的管理体系，确保矿企业(公司)信息平台管理的完善，特制定本规定。1.基本规范1.1各部门需结合实际安全管理作业，及时将安全信息录入平台，确保录入内容与纸质文档管理基本一致。1.2日常管理工作完成后五天内，需将信息录入信息化平台。1.3录入内容应具有针对性，避免简单、单一和重复。1.4安全部门应重视信息化建设，指定专人负责，同时确保团队间的协作。安全管理模块的录入工作应实时进行，以实现安全管理的信息化。1.5在录入时，需遵循既定的工作流审批程序。1.6若有附件要求，需及时以附件形式上传至平台。1.7各单位需每旬进行定期安全检查，矿企业(公司)每月进行一次，确保检查、记录、整改和录入的同步进行，整改内容应具体，安全问题记录应及时更新。1.8安全管理目标和环境管理目标应由各层级单位根据集团安全、环境目标制定，并及时录入平台，确保与现场公布目标一致。1.9安全知识库需保持及时更新和维护。2.各管理层安全模块信息化平台工作标准2.1集团公司安全模块信息化平台工作标准2.2矿企业(公司)安全模块信息化平台工作标准未按要求完成的，将对矿企业(公司)处以罚款，复查未按期整改的加倍罚款。确保信息的及时录入，包括安全目标计划、检查计划、安全隐患及处理结果、安全培训和考核记录、相关安全事件等。2.3安全员培训考核信息应及时录入，取证后及继续教育信息需及时更新。培训人员少于规定人数时，需逐个新增，超过规定人数时，可将培训信息以附件形式上传。3.所属单位安全模块信息化平台工作标准3.1单位负责人需高度重视信息化平台建设，指定专人负责，未按集团要求完成的，将对单位处以罚款，对所属矿企业(公司)处以连带责任罚款，复查未按期整改的加倍罚款。3.2根据平台各功能点的具体要求，录入实际信息内容，包括安全目标计划、检