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文档简介

整改措施姓名： 单位： 日期 工作报告工作报告|WorkPAGE2

2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，4风险点：(1)益。(2)

风险点：(1)影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。(2)产权不清，股东纠纷。(3)对策：(1)条放在一处。(4)人员变动时钥匙、密码应单线移交(风险点：容易产生实物、账册丢失现象;风险点：(1)日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱。(2)对策：(1)监督，容易产生差错事故。(2)U盾管理不到位，加大经济犯罪隐患。对策：(1)U盾的管理可参照保险柜的钥匙与密码的管理。(2)岗位级现状：(1)出纳人员未能真正掌握真假币辨别方法。(2)现状：未能真正实现分管，在人员请假或变动时，随意交由他人代管。风险点：容易产生银行预留印鉴及空白支票一人保管，存在安全隐患。对策：(1)(一)根据《会计法》等财会法规，结合公司相关制度和实际工作情况，(二)(三)出纳岗位的权限：(四)

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