供应商现场稽核表

供应商现场稽核表,,,,,,,,,,,,,

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被稽核方：,,,,,,日期：,,,,,,,

项目,序号,评估内容,Yes/No,附加证据,自我评分,,,,现场评分,,,,备注

,,,,,0,1,1.5,2,0,1,1.5,2,

公司简介,☆1,是/否获得ISO9001/TS16949质量体系认证？,,,,,,,,,,,

,☆2,是/否获得ISO14001环境体系认证?,,,,,,,,,,,

,*3,附：是/否获得其它认证，如：GP、UL等？,,,,,,,,,,,

,*4,附:是否有获得OHSAS18000认证?,,,,,,,,,,,

,☆5,是/否有订制合适的公司质量目标？,,,,,,,,,,,

,6,公司的质量目标是/否经过考核并能预期达成？,,,,,,,,,,,

,7,未能达成的目标是/否经过改善并达成之？,,,,,,,,,,,

产品开发及变更管理,8,是/否有新产品开发的能力？,,,,,,,,,,,

,9,是/否有产品开发控制程序？,,,,,,,,,,,

,10,是/否开发部门组织架构图？,,,,,,,,,,,

,11,新产品开发是/否经过评审并记录？,,,,,,,,,,,

,12,是/否进行潜在失效模式分析并记录？,,,,,,,,,,,

,13,是/否有4M变更的处理程序？,,,,,,,,,,,

,14,变更是/否验证有效并记录？,,,,,,,,,,,

,15,（如：ECN/CN）变更是/否通知到客户？,,,,,,,,,,,

,*16,变更产品是/否经过试产并对不良进行分析改善？,,,,,,,,,,,

制程控制,☆17,重点工位作业人员是/否经过专业技能培训？,,,,,,,,,,,

,18,是/否有定期培训计划并执行？,,,,,,,,,,,

,☆19,每个工位是/否有对应SOP？,,,,,,,,,,,

,20,产品是/否有标示追溯管控？,,,,,,,,,,,

,*21,产线是/否有SPC管制图或其他管制图？,,,,,,,,,,,

,22,作业人员是/否了解公司的质量方针/目标？,,,,,,,,,,,

,23,产线使用的仪器/量具是/否定期进行校验？,,,,,,,,,,,

,24,是/否有订制产品追溯程序/规范？,,,,,,,,,,,

,25,生产发现不良是/否有有效改善并记录？,,,,,,,,,,,

,26,是/否有订制不良品返修流程？,,,,,,,,,,,

,27,生产仪器使用前有无经过校正/点检？,,,,,,,,,,,

质量管理,☆28,是/否有质量部门组织架构图？,,,,,,,,,,,

,☆29,是/否有进料检验规范？,,,,,,,,,,,

,30,来料异常是/否有进行回馈并进行追踪改善？,,,,,,,,,,,

,31,是/否有订制产品QC流程图？,,,,,,,,,,,

,32,是否有纠正预防管理措施程序/办法?,,,,,,,,,,,

,33,是否有客诉异常处理程序/办法?,,,,,,,,,,,

,34,是/否有订制客诉时效性?,,,,,,,,,,,

,35,客诉改善效果确认是/否执行到位并持续追踪?,,,,,,,,,,,

,*36,不合格品是/否进行有效管控（程序/办法）？,,,,,,,,,,,

,37,发生不良后是/否能有效追溯（程序/办法）？,,,,,,,,,,,

,38,是/否有订制成品检验程序/规范？,,,,,,,,,,,

,39,是/否有对出货产品做检验并记录？,,,,,,,,,,,

,40,是/否有订制产品可靠性试规范并记录结果？,,,,,,,,,,,

采购管理,☆41,是/否有供货商之管理程序/规范?,,,,,,,,,,,

,42,是/否有对供货商进行评估？,,,,,,,,,,,

,43,所进行采购的供货商是/否为合格供货商？,,,,,,,,,,,

,*44,合格供货商是/否有每月进行绩效评定及考核？,,,,,,,,,,,

仓储管理,☆45,是/否有仓储管理程序/办法？,,,,,,,,,,,

,46,是/否有订制库存保存期限及处置办法?,,,,,,,,,,,

,47,是/否有化学品管理程序/规定及专用仓库？,,,,,,,,,,,

,48,是/否将RoHS物料与非RoHS物料分开管制？,,,,,,,,,,,

客户满意度调查及管理,☆49,是/否订制客户满意度调查程序/规范？,,,,,,,,,,,

,50,客户满意度是/否列入质量目标中进行考核？,,,,,,,,,,,

,51,是/否对客户满意度进行调查并发析记录？,,,,,,,,,,,

,52,是/否对客户不满意之方向进行改善并记录？,,,,,,,,,,,

"职业安

全管理",53,是否有建立职业安全程序文件?,,,,,,,,,,,

,54,是否有消防安全的措施及设备?,,,,,,,,,,,

,55,有无定期进行职业安全训练?,,,,,,,,,,,

,56,所有用电设备是否有接地保护?,,,,,,,,,,,

,*57,特殊工位是否有相应的职业安全保护措施?,,,,,,,,,,,

得分,自我评分,0,现场评分,0,,,,,,,,,

说明：,,,,,,,,,,,,,

1.*号部分为需要规划之内容，如暂无，须回复具体完成日期且于完成后提供证据，可加分；,,,,,,,,,,,,,

2.☆号部分为必备之内容，可提供证据，做为优先考虑条件；,,,,,,,,,,,,,

3.评分标准：,,"(书面稽核得分为80以上为合格,工厂审核得分为70以上为合格)",,,,,,,,,,,

a.无文件、无执行（证据）为0分；,,,,,,,,,,,,,

b.有文件、无执行（证据）或无文件、有执行为1分；,,,,,,,,,,,,,

c.有文件、有执行，但执行有缺失为1.5分；,,,,,,,,,,,,,

d.有文件、并执行完善为2分；,,,,,,,,,,,,,

4.收到此报告后，供方认真如实填写，以一周内反馈，过期视为弃权，将取消供方资格；如提供数据属弄虚作假，同样取消供方资格；,,,,,,,,,,,,,

5.以上内容对于不使用的项次直接填写“N.D.”即可；,,,,,,,,,,,,,

稽核确认,,,,,,,,,,,,,

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