银行印章管理的自查报告（9篇）

银行印章管理的自查报告（9篇）

银行印章管理的自查报告1

__公司按照上级公司制定的《__公司业务印章管理实施细则（暂行）》的文件要求，仔细对照检查标准，认真开展了业务专用章管理操作情况的全面自查。

一、高度认识。

此次自查工作，是对印章管理工作的一次全面的自我检阅。__公司统一思想、高度认识、积极响应，认真细致地做好自查，对存在的问题决不回避、及时纠正，按公司有关规定进行处理。

二、深入领导。

__公司高度重视，审时度势，迅速成立了由总经理任组长的自查工作领导小组，由办公室相关职能人员组成的`工作小组，全面负责具体落实和协调推进相关工作，确保自查工作全面、认真、仔细、真实。

现就工作开展以来自查情况说明如下：

一、我司办公司作为印章的管理部门，对现有在用印章进行了一次彻底清理登记，完善了在用印章明细清册。

二、印章管理方面：

一是逐步健全相关制度体系，保障管理工作落实到位；

二是公司与印章保管使用人全部签订印章管理责任书；

三是严格按照上级要求，做到指定专人保管、双人管理，即由承保、理赔部门负责人指定专人保管，且保管使用人不与单证管理人员同为一人。

经过严格的自查，找准问题、分析问题、明确措施等多个环节，__公司充分意识到了印章管理工作的重要性，明确认识到了自身的不足之处，例如制度建设仍不够健全，为此无法达到细化业务章管理环节的目的。在日后的工作中，我们将不断完善制度，加强管控，切实做到有效管理，规避风险。银行印章管理的自查报告2

为了进一步加强我行行政印章的管理和使用，切实防范风险。近日，总行根据上级相关文件要求，在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查，有效地规范了印章管理，进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。

一、相互检查交流，共同提高管理。

在组织全辖开展全面自查的的基础，总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于20__年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门20__年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查，采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作办法的相互交流，达到共同提高风险控制的目的。

二、严格执行制度，定期进行自查。

通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作，每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度，做好行政印章的日常管理与使用工作。全辖印章的使用和管理趋于规范，用印环节操作性风险得到了较好的控制。

三、加强集中管理，有效防范风险。

从这次检查情况看，总行根据上级行的`统一部署并结合本行实际情况，自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用，需要上缴的上缴，需要销毁的销毁，进一步强化了印章的管理，有效防范了印章使用风险。

四、完善用印流程，切实规范管理。

注重管理流程及业务流程的梳理和再造，使行政印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发，对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确，力求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风险。银行印章管理的自查报告3

根据总公司下发文件要求，进一步加强印章管理力度，确保印章管理的稳健、安全。按照分公司统一部署，__公司展开印章管理风险排查工作，具体情况汇报如下：

一、__公司专门成立项目小组对20__年三季度的'印章管理进行自查，中支总经理亲自主抓，行政人事部牵头，会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。成员如下：

组长：

执行组长：

成员：

二、针对印章管理工作重点检查范围，我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作，印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。

三、检查结果

（一）__公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章，不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况，各类审批手续齐全。

（二）印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的原则，指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。

（三）__公司行政人事部能及时清收拟作废印章，并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。

（四）印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息，附件保存齐全。

（五）用印审批流程符合印章管理办法相关要求，会签、审批手续齐全，用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。

（六）__公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。

经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试，__公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。银行印章管理的自查报告4

我司自09年7月1日启用新的业务印章以来，始终严格按照苏州市分公司业务印章管理制度要求，切实做好业务印章的使用和管理。并且对前一阶段业务印章使用管理情况进行自查，现将自查情况报告如下：

1、明确职责，分级负责

为了更好的加强管理和防范风险，结合太仓支公司的实际，制订了公司业务印章监督管理制定。支公司严格遵循统一归口，分级负责的'原则，与车险部、财产险部以及各营业部、营销服务部经理签订业务印章管理责任书，明确业务印章管理责任人、保管使用人及其工作职责。

2、严格控权，精细管理

支公司对印章领用单位统一填写《印章使用管理登记表》以及《业务印章保管使用登记表》，平时各相关部门都能认真填写《业务印章使用台账》，内容详细、完备。印章授权使用期限每满一个月后，次月10日前都能报综合部保管人检查验收。在日常工作中，业务印章落实专人保管，做到不随意放置，不在空白纸张、空白单印上用印。行政印章没有在承保、理赔业务单证上使用。

到目前为止，支公司未发现业务印章遗失现象。银行印章管理的自查报告5

根据省公司及省分行决定在全省范围内开展民间借贷专项排查整治“回头看”活动的要求。我行领导高度重视，及时组织相关人员认真开展了印章专项自查工作，现将我行印章自查情况汇报如下：

一、印章管理：

我行明晰业务印章的`管理，严格执行中国邮政储蓄银行业务印章管理规定。印章能够做到严密管理，严格把好使用关。

二、排查情况：

1、经排查我行不存在在空白纸张上预盖印章等违规用章行为；

2、经排查我行机构公章由于路途远未上收到地区分行，但能够做到严格管理、严格使用，每月按时向地区分行上报行政公章使用说明；

3、经排查不存在业务印章套数多于台席数；

4、经排查不存在机构负责人自管自用印章的现象；

5、新林行全部行政印章保存在保险柜内，排查我行公章放置在有实时监控和安防设施的金库点钞室内。

6、经排查我行公章实行双人保管、密码钥匙分管在下步工作中新林区支行将持续做好印章管理工作，将印章使用及支行检查内容之一，定期开展检查工作，提高风险防范意思，确保印章使用的合规性。银行印章管理的自查报告6

一、引言

为加强我行印章管理，确保印章使用的规范性和安全性，防范印章管理风险，根据上级监管部门及本行相关管理制度的要求，我行近期对印章管理情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下。

二、自查范围

本次自查涵盖了本行所有部门、分支机构和营业网点的印章管理情况，包括公章、业务章、财务章等各类印章的保管、使用、审批、登记等环节。

三、自查内容与方法

印章保管情况：检查各类印章是否按照规定存放在指定的安全场所，并由专人负责保管。对于需要多人保管的印章，检查是否建立了完善的保管交接制度。

印章使用情况：查阅印章使用记录，核实印章使用是否经过严格的审批程序，是否存在未经批准擅自使用印章的情况。同时，检查印章使用是否符合业务规定和操作流程。

印章审批流程：检查印章审批流程是否规范、合理，是否建立了完善的审批制度和责任追究机制。对于重要印章的审批，是否经过了多层审批和确认。

印章登记管理：检查印章登记簿是否完整、准确，是否记录了每次使用印章的详细情况，包括使用人、用途、审批人等信息。同时，检查是否存在未登记或漏登的情况。

印章安全管理：检查是否建立了印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、销毁等环节的安全措施。同时，检查是否对印章使用人员进行了安全教育和培训。

四、自查结果

经过全面自查，我行印章管理情况总体良好，但也存在一些问题：

部分营业网点印章保管不规范，存在将印章随意放置或交由非专人保管的情况。

部分印章使用记录不完整，存在漏登或未登记的情况。

部分印章审批流程不够规范，存在审批人未签字或审批意见不明确的情况。

五、整改措施

针对自查中发现的问题，我行将采取以下整改措施：

加强印章保管管理，确保各类印章存放在指定的安全场所，并由专人负责保管。对于需要多人保管的.印章，建立完善的保管交接制度。

完善印章使用记录，确保每次使用印章都有完整的记录，包括使用人、用途、审批人等信息。对于漏登或未登记的情况，及时补全。

规范印章审批流程，确保每次使用印章都经过严格的审批程序。对于重要印章的审批，建立多层审批和确认机制。同时，加强对审批人的培训和监督。

加强印章安全管理，建立完善的印章安全管理制度，包括印章的保管、使用、销毁等环节的安全措施。同时，加强对印章使用人员的安全教育和培训。

六、结论

通过本次自查，我行深刻认识到了印章管理的重要性，并发现了自身在印章管理中存在的问题。下一步，我行将严格按照整改措施要求，加强印章管理，确保印章使用的规范性和安全性，防范印章管理风险。同时，我行将不断完善印章管理制度，提高印章管理水平。银行印章管理的自查报告7

一、引言

为规范银行印章的使用和管理，确保银行业务的合规性和安全性，我行近期对印章管理情况进行了全面的自查。本次自查以现行法律法规、监管部门规定以及我行的相关制度为依据，重点对印章的保管、使用、审批、销毁等环节进行了检查。现将自查情况报告如下：

二、自查范围及内容

本次自查范围覆盖我行所有部门、分支机构及业务条线，自查内容主要包括以下几个方面：

印章保管情况：检查印章是否由专人保管，是否存放在安全、保密的专用场所，是否存在丢失、被盗或擅自复制的情况。

印章使用情况：检查印章的使用是否符合规定，是否存在越权使用、滥用印章的情况，是否建立了完善的印章使用审批和登记制度。

印章审批流程：检查印章使用审批流程是否规范、合理，是否存在审批权限不明确、审批流程繁琐或简化审批程序的情况。

印章销毁管理：检查印章销毁是否按照规定程序进行，是否存在未销毁或销毁不彻底的印章，是否建立了完善的印章销毁记录。

三、自查发现的问题

通过本次自查，我们发现以下几个问题：

部分分支机构印章保管不够规范，存在将印章随意放置在办公桌上或抽屉内的情况，未设置专门的`印章保管柜。

部分业务条线在印章使用方面存在审批流程不严格、审批记录不完整的问题，如有的员工在使用印章时未经主管审批即直接加盖。

部分员工对印章管理规定了解不够深入，存在对印章使用范围、审批流程等规定理解不透彻、执行不到位的情况。

四、整改措施及计划

针对以上问题，我行将采取以下整改措施：

加强印章保管管理：要求各分支机构设置专门的印章保管柜，确保印章存放在安全、保密的场所，并加强对印章保管人员的培训和管理。

规范印章使用审批流程：明确各业务条线的印章使用审批权限和流程，要求员工在使用印章前必须按照规定的程序进行审批和登记，确保印章使用的合规性和安全性。

加强员工培训：组织全体员工学习印章管理规定，提高员工对印章管理规定的认识和理解，确保员工能够正确执行相关规定。

建立监督检查机制：加强对印章管理情况的监督检查，定期对印章管理情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题，确保印章管理规范、有序。

五、结论

本次自查发现的问题虽然不多，但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行将认真对待这些问题，采取有效措施进行整改，确保印章管理的规范性和安全性。同时，我行也将继续加强对印章管理工作的监督和检查，不断提高印章管理水平，为银行业务的合规性和安全性提供有力保障。银行印章管理的自查报告8

一、引言

为进一步加强银行印章管理，防范印章使用风险，保障银行业务的合规性和安全性，我行根据相关法律法规和监管要求，对印章管理情况进行了全面的自查。现将自查情况报告如下。

二、自查范围与依据

本次自查范围涵盖我行所有业务条线、分支机构及部门所使用的各类印章。自查依据包括《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国印章管理条例》等法律法规，以及我行制定的《印章管理制度》等相关制度规定。

三、自查内容与方法

本次自查主要从以下几个方面进行：

印章保管情况：检查印章是否由专人保管，是否存放在安全、保密的专用场所，有无丢失、被盗或擅自复制的情况。

印章使用情况：检查印章使用是否符合规定，是否存在越权使用、滥用印章的情况，是否建立了完善的印章使用审批和登记制度。

印章审批流程：检查印章使用审批流程是否规范、合理，是否存在审批权限不明确、审批流程繁琐或简化审批程序的情况。

印章销毁管理：检查已停用或废损的印章是否按规定进行销毁，是否存在未销毁或销毁不彻底的印章，是否建立了完善的印章销毁记录。

自查方法包括现场检查、查阅档案资料、询问相关人员等。

四、自查结果

经过自查，我行在印章管理方面总体情况良好，但也存在以下问题：

部分分支机构印章保管不够规范，存在将印章随意放置在办公桌上或抽屉内的.情况，未设置专门的印章保管柜。

部分业务条线在印章使用方面存在审批流程不严格、审批记录不完整的情况，如部分员工在使用印章时未经审批即直接加盖。

部分员工对印章管理规定了解不够深入，存在对印章使用范围、审批流程等规定理解不透彻、执行不到位的情况。

五、整改措施

针对自查发现的问题，我行将采取以下整改措施：

加强印章保管管理：要求各分支机构设置专门的印章保管柜，确保印章存放在安全、保密的场所，并加强对印章保管人员的培训和管理。

规范印章使用审批流程：明确各业务条线的印章使用审批权限和流程，要求员工在使用印章前必须按照规定的程序进行审批和登记，确保印章使用的合规性和安全性。

加强员工培训：组织全体员工学习印章管理规定，提高员工对印章管理规定的认识和理解，确保员工能够正确执行相关规定。

建立监督检查机制：加强对印章管理情况的监督检查，定期对印章管理情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题，确保印章管理规范、有序。

六、结论

本次自查报告对我行印章管理情况进行了全面梳理和检查，发现了存在的问题并提出了相应的整改措施。我行将严格按照相关法律法规和监管要求，进一步加强印章管理，确保银行业务的合规性和安全性。同时，我行也将持续完善印章管理制度，提高印章管理水平，为银行稳健发展提供有力保障。银行印章管理的自查报告9

一、引言

为了加强银行印章的规范管理，确保印章使用的合法性、合规性和安全性，本行根据相关法律法规和内部管理规定，对印章管理情况进行了全面的自查。现将自查情况报告如下：

二、自查范围

本次自查范围包括本行所有业务条线、部门及分支机构所使用的各类印章，包括但不限于公章、财务章、业务章、合同章等。

三、自查内容与方法

印章管理制度建设情况：检查是否建立了完善的印章管理制度，包括印章的刻制、保管、使用、审批、销毁等各个环节的管理规定。

印章刻制与保管情况：检查印章的刻制是否符合规定，是否经过审批；印章的保管是否安全，是否指定专人专柜保管，是否有领用登记和归还记录。

印章使用情况：检查印章的使用是否规范，是否经过审批，是否有使用记录；是否存在未经审批擅自使用印章的情况；是否存在印章丢失、被盗或滥用的情况。

印章审批流程：检查印章使用的审批流程是否规范，是否