质量管理体系过程方法和风险思维专业解读与应用之30：8运行-8.6产品和服务的放行（雷泽佳编制-2024B1）

质量管理体系过程方法和风险思维专业解读与应用之30：“8运行-8.6产品和服务的放行”质量管理体系过程方法和风险思维专业解读与应用之30：“8运行-8.6产品和服务的放行”（雷泽佳编制）GB∕T19001-2016质量管理体系要求GB∕T19001-2016质量管理体系要求8.6产品和服务的放行组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括：a）符合接收准则的证据；b）可追溯到授权放行人员的信息。运行产品和服务的放行过程控制目标（预期结果）过程控制总体目标；确保产品和服务在交付给顾客之前，已经全面满足所有既定的质量要求和接收准则。这一目标通过实施一系列策划的验证活动来实现，以确保产品和服务的质量、安全性和合规性，从而保护顾客的利益，维护组织的声誉，并减少因产品不合格而可能引发的风险。过程预期结果。策划放行的安排预期结果：明确验证阶段，制定详细的接收准则，并合理分配所需的资源，以确保放行过程的顺利进行；执行验证活动：预期结果：通过文件与记录审查、样品检验、性能测试、安全性验证以及用户验收测试等活动，全面验证产品和服务是否满足接收准则；评估验证结果预期结果：汇总并分析所有验证结果，对不合格品进行及时处理，确保只有符合要求的产品和服务才能进入下一阶段；申请放行预期结果：提交放行申请并获得管理层的审批，确保放行决策的合法性和合规性；顾客批准（如适用）预期结果：与顾客进行充分沟通，并在需要时获得顾客的批准，以满足顾客的特殊要求或期望；放行产品和交付服务预期结果：在确认产品和服务满足所有要求后，实施放行操作，并记录详细的放行信息，确保可追溯性；后续跟踪与监控预期结果：对放行后的产品和服务进行后续检验和跟踪，及时发现并处理任何潜在问题，确保顾客满意度；成文信息的保留预期结果：保留所有与产品和服务放行相关的成文信息，包括符合接收准则的证据和可追溯到授权放行人员的信息，以便后续查阅和追溯。过程所需的输入前序过程的输出；设计和开发过程的输出：这包括产品的设计图纸、技术规范、性能要求等，它们是验证产品和服务是否符合预期标准的重要依据；生产和服务提供过程的输出：这涉及生产过程中的半成品、成品以及相关的生产记录、检验报告等。这些输出是放行前验证活动的直接对象。顾客需求和信息；顾客要求：在产品和服务放行前，组织需要充分了解并满足顾客的要求。这包括产品的性能、外观、包装、交付时间等。顾客的要求可能通过合同、订单、技术协议等形式体现；顾客反馈：在产品和服务开发过程中，顾客可能会提供反馈或意见。这些反馈是组织改进产品和服务的重要依据，也是放行决策时需要考虑的因素。法律法规和标准要求；法律法规要求：组织在放行产品和服务时，需要遵守相关的法律法规要求。这包括产品质量法、消费者权益保护法、环保法规等；标准要求：如果产品和服务需要符合特定的标准（如国际标准、国家标准、行业标准等），则组织在放行前需要确保产品和服务满足这些标准的要求。接收准则；内部接收准则：组织内部制定的，用于判断产品和服务是否满足要求的标准和条件；顾客接收准则：顾客对产品和服务提出的具体要求或期望，这些准则可能以合同、订单或技术要求的形式存在；验证阶段计划：这是组织在策划放行时制定的详细计划，明确了验证的具体阶段、时间节点和责任人。它确保了放行过程的有序进行。监视和测量资源；测量设备：用于检验和测试产品和服务质量的各种测量工具和设备，如卡尺、测试仪器等；测试软件：在某些情况下，可能需要使用特定的测试软件来验证产品和服务的功能和性能。放行标准和程序；放行标准：组织内部制定的，明确产品和服务放行所需满足的具体条件和标准；放行程序：描述产品和服务放行流程的文件或规定，包括验证活动的步骤、责任人、审批流程等。相关文件和记录；设计文档：包括产品的设计图纸、技术规范、工艺文件等；生产记录：记录生产过程中各项参数、操作、检验结果的文件；检验报告：对产品进行各项检验后出具的报告，用于证明产品质量；顾客反馈：顾客对以往产品或服务的评价、建议或投诉，这些信息有助于改进放行标准和程序。授权人员的信息。授权人员名单：明确哪些人员有权批准产品和服务的放行；授权范围：规定授权人员可以放行的产品和服务类型、条件等。过程所期望的输出放行的合格产品和服务（直接输出）：经过严格的验证和放行流程，组织最终输出的是符合质量标准和顾客要求的产品和服务。这些产品和服务不仅满足了顾客的期望，也为组织赢得了良好的市场声誉和顾客满意度；放行记录和信息；符合接收准则的证据：这包括检验报告、测试数据、验收记录等，证明产品和服务已满足所有既定的要求和标准；可追溯到授权放行人员的信息：记录放行决策的负责人，确保在出现问题时能够迅速追溯和定位责任。顾客批准（如适用）：在某些情况下，产品和服务的放行可能需要得到顾客的明确批准。这种批准可以是书面的、电子的或其他形式，作为过程输出的一部分，它证明了顾客对产品和服务的接受和认可。后续跟踪与监控的反馈（问题处理记录）：在产品和服务放行后，组织可能需要进行后续检验和问题处理。这些活动的结果，如问题报告、处理措施和效果评估等，也是该过程输出的一部分，它们为组织提供了持续改进的依据。过程的顺序（即流程）策划放行的安排；确定验证阶段：组织首先需要确定在哪些阶段对产品和服务进行验证，以确保其满足要求。这些阶段可能包括原材料接收、生产加工、半成品检验、成品检验等；制定接收准则：明确产品和服务需要满足的接收准则，包括质量指标、性能指标、安全标准等；分配资源：确保放行活动所需的人力、物力等资源充足，包括检验设备、测试工具、授权放行人员等。执行验证活动；文件与记录审查：对产品设计文档、生产工艺记录、测试报告等进行详细审查，确保所有生产流程均按照既定的质量管理体系执行；样品检验：从生产线上随机抽取样品进行全面的检验，包括外观检查、尺寸测量、功能测试等；性能测试：对产品和服务进行多项性能测试，如通话功能、摄像头功能、电池续航等，并模拟多种使用场景进行评估；安全性验证：进行安全性测试，如系统漏洞扫描、数据加密检查等，确保产品和服务在使用过程中安全稳定；用户验收测试：邀请用户代表进行验收测试，收集用户意见和建议，纳入后续改进计划。评估验证结果；汇总验证结果：将各项验证结果汇总，与接收准则进行对比，评估产品和服务是否满足要求；不合格品处理：对于不符合接收准则的产品和服务，进行返工、返修或报废处理，直至符合要求。申请放行；提交放行申请：在所有验证均合格后，质量部门向管理层提交放行申请，附上所有相关的验证报告和用户反馈；管理层审批：管理层审查放行申请及所有附件，确认产品和服务满足接收准则后，批准放行。顾客批准（如适用）；与顾客沟通：在需要顾客批准的情况下，与顾客进行沟通，说明产品和服务的验证结果及放行计划；获得顾客批准：确保获得顾客的书面或电子批准后，方可进行放行。放行产品和交付服务；实施放行：在获得所有必要的批准后，对产品和服务实施放行，准备交付给顾客；记录放行信息：保留详细的放行记录，包括放行日期、放行人员、顾客批准信息（如适用）、符合接收准则的证据等。后续跟踪与监控；后续检验：对于特殊放行或紧急放行的产品和服务，继续进行后续的跟踪检验，确保最终质量；问题处理：如发现已放行产品和服务存在质量问题，立即采取措施进行召回或处理，并分析原因，防止类似问题再次发生。成文信息的保留保留放行记录：按照质量管理体系的要求，保留所有与产品和服务放行相关的成文信息，包括验证报告、放行申请、批准记录、顾客反馈等。可追溯性：确保放行记录具有可追溯性，能够追溯到具体的授权放行人员及放行时的验证结果。本过程与其他过程之间的关系（相互作用）前序过程过程与“8.6产品和服务的放行”之间的关系（相互作用）；8.1运行的策划和控制；关系描述：此过程为放行过程提供了总体的策划和控制框架，包括确定产品和服务的要求、建立过程准则、分配资源等，是放行过程的基础和前提；接口及关联：放行过程需要依据运行策划和控制过程中确定的产品和服务要求、过程准则及资源分配来执行验证和放行活动；对本过程的影响：运行策划和控制的充分性和有效性直接影响放行过程的执行效率和准确性。如果策划不周或控制不力，可能导致放行过程出现混乱或错误，影响产品和服务的质量。8.2产品和服务的要求关系描述：明确了顾客对产品和服务的需求和期望，这些要求和期望是放行过程验证的重要依据。接口及关联：放行过程需要对照产品和服务的要求进行验证，确保放行的产品和服务符合顾客的需求和期望；对本过程的影响：产品和服务要求的准确性和完整性直接影响放行过程的验证标准和结果。如果要求不明确或存在遗漏，可能导致放行过程无法有效验证产品或服务的符合性；8.3产品和服务的设计和开发；关系描述：通过设计和开发活动，确保产品和服务满足预定的功能和性能要求，为放行过程提供验证依据；接口及关联：放行过程需要对设计和开发输出进行验证，确保其与设计和开发要求一致；对本过程的影响：设计和开发的质量直接影响放行过程的验证难度和结果。如果设计和开发存在缺陷或不足，可能导致放行过程需要花费更多时间和精力进行验证，甚至可能导致产品和服务无法通过验证。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制；关系描述：对外部供方提供的过程、产品和服务进行控制，确保外部输入符合组织的要求，为放行过程提供可靠的外部支持；接口及关联：放行过程需要对外部供方的输出进行验证，以确保其质量符合组织的要求；对本过程的影响：外部提供的过程、产品和服务的控制有效性直接影响放行过程的验证效率和结果。如果外部供方提供的产品和服务存在质量问题，可能导致放行过程需要花费更多时间进行验证和整改。8.5生产和服务提供；关系描述：控制生产和服务提供过程，确保产品和服务在生产过程中符合预定的标准和要求，为放行过程提供最终的验证对象；接口及关联：放行过程需要对生产和服务提供的输出进行最终验证，以确保其符合接收准则；对本过程的影响：生产和服务提供过程的控制质量直接影响放行过程的验证结果。如果生产和服务提供过程存在质量问题或不符合标准，可能导致放行过程无法通过验证，影响产品和服务的交付。“8.6产品和服务的放行”与后序过程之间的关系（相互作用）。交付后活动；关系描述：8.6产品和服务的放行过程是交付后活动顺利进行的前提和基础。只有经过严格验证并符合要求的产品和服务，才能进入交付后活动阶段，如安装、调试、培训、维修等；接口及关联：放行过程与交付后活动的接口主要体现在产品和服务的交付环节。放行过程负责确保交付给顾客的产品和服务符合规定的要求和标准，而交付后活动则在此基础上，为顾客提供进一步的支持和服务；本过程对后序过程的影响：8.6过程的准确性和可靠性直接关系到交付后活动的质量和效果。如果放行过程把关不严，导致不符合要求的产品和服务进入交付后活动阶段，将可能引发一系列问题，如安装困难、调试失败、顾客投诉等，严重影响顾客满意度和组织的品牌形象。反之，如果放行过程能够确保产品和服务的质量，将有助于提高交付后活动的效率和顾客满意度，为组织赢得良好的口碑和市场份额。8.7不合格输出的控制；关系描述：8.6产品和服务的放行过程与8.7不合格输出的控制过程紧密相关。放行过程负责对产品和服务进行最终的验证，确保其符合规定的要求和标准，而8.7过程则针对放行过程中识别出的不合格品进行控制和处理；接口及关联：放行过程在验证产品和服务时，如果发现不符合要求的情况，将生成不合格品记录，并将其传递给8.7过程。8.7过程则根据这些记录，对不合格品进行分类、评估、隔离、处置和跟踪，确保不合格品不会被错误地放行或交付给顾客；本过程对后序过程的影响：8.6过程的准确性和有效性直接影响到8.7过程的输入质量和工作量。如果放行过程存在疏漏或错误，导致不合格品被错误地放行，将增加8.7过程的工作负担，并可能引发顾客投诉、退货等不利后果。反之，如果放行过程严格把关，能够及时发现并处理不合格品，将有效减轻8.7过程的工作压力，提高整体质量管理效率。9.1监视、测量、分析和评价。关系描述：8.6产品和服务的放行过程与9.1监视、测量、分析和评价过程存在间接但重要的联系。放行过程的验证结果和成文信息，作为质量管理体系运行的重要证据，是9.1过程进行监视、测量、分析和评价的重要输入之一；接口及关联：放行过程生成的放行记录、检验报告等成文信息，将被收集并纳入9.1过程的监视和测量范围内。9.1过程通过对这些信息的分析，评估放行过程的绩效和有效性，进而对整个质量管理体系的运行状况进行评价；本过程对后序过程的影响：8.6过程的规范性和有效性直接影响到9.1过程输入信息的准确性和可靠性。如果放行过程能够严格按照规定执行，确保验证结果的准确性和成文信息的完整性，将为9.1过程提供有价值的输入，有助于其更准确地评估质量管理体系的运行状况，为持续改进提供依据。反之，如果放行过程存在问题，将可能导致9.1过程输入信息的失真，影响其评价结果的准确性和有效性。过程的有效运行和控制所需的准则和方法过程有效运行和控制所需的资源准则；接收准则：组织应制定明确的接收准则，这些准则应基于顾客要求、法律法规要求以及组织内部标准。接收准则应详细规定产品和服务需满足的各项指标，包括但不限于功能、性能、安全性、可靠性等方面；授权要求：只有经过授权的人员才能批准产品和服务的放行。授权人员应具备相应的资格和能力，并了解接收准则的要求。在特定情况下，如顾客有特别要求，还需获得顾客的批准；成文信息要求：组织应保留有关产品和服务放行的成文信息，包括符合接收准则的证据和可追溯到授权放行人员的信息。这些信息对于追溯、审计和持续改进具有重要意义。方法。文件与记录审查：通过审查设计文档、生产工艺记录、测试报告等文件，确保所有生产流程均按照既定的质量管理体系执行，没有偏离策划的安排；样品检验：从生产线上随机抽取样品进行全面检验，包括外观检查、尺寸测量、功能测试等，以验证产品的符合性；性能测试：对产品进行多方面的性能测试，如通话功能、摄像头功能、电池续航等，并模拟多种使用场景进行评估，确保产品在实际使用中的性能表现；安全性验证：对产品进行严格的安全性测试，包括系统漏洞扫描、数据加密检查等，确保产品在使用过程中不会泄露用户信息且系统稳定可靠；用户验收测试：邀请用户代表进行验收测试，收集用户意见和建议，以便及时发现并改进产品中的问题；不合格品处理：在验证过程中发现的不合格品应进行隔离、标识并记录，同时分析不合格原因并采取纠正措施，防止类似问题再次发生；放行审批流程：建立明确的放行审批流程，包括提交放行申请、管理层审批（必要时包括顾客审批）以及记录放行信息等步骤，确保放行过程的规范性和可追溯性；顾客满意度调查：在用户验收测试和后续跟踪过程中，可以采用顾客满意度调查工具来获取顾客对产品和服务的反馈。通过分析调查结果，可以了解顾客的需求和期望，并在验证过程中加以考虑，以提高产品和服务的符合性和顾客满意度。过程职责和权限的分配过程相关主要活动的职责分配；策划放行的安排；责任部门：质量管理部门；职责。确定验证阶段：明确产品和服务放行前需要经历的验证阶段，如设计验证、生产验证、最终检验等；制定接收准则：根据顾客要求和组织内部标准，制定详细的产品和服务接收准则；分配资源：为放行过程分配必要的人力资源、监视和测量资源等。执行验证活动；责任部门：质量管理部门、生产部门及相关技术部门；职责。文件与记录审查：质量管理部门负责审查产品的设计文档、生产工艺记录、测试报告等，确保所有流程符合既定质量管理体系；样品检验：生产部门或指定检验团队负责从生产线上随机抽取样品，进行全面的检验，包括外观检查、尺寸测量等；性能测试：技术部门负责进行产品的功能和性能测试，如通话功能、摄像头功能、电池续航等，并模拟多种使用场景评估产品性能；安全性验证：安全团队负责产品的安全性测试，确保产品在使用过程中不会泄露用户信息，且系统稳定可靠；用户验收测试：邀请用户代表进行验收测试，收集用户反馈，并纳入后续改进计划。评估验证结果；责任部门：质量管理部门；职责。汇总验证结果：收集并分析所有验证活动的结果，确保所有指标均符合接收准则；不合格品处理：对验证过程中发现的不合格品进行处理，如返工、返修或报废，并记录处理结果。申请放行；责任部门：质量管理部门；职责。提交放行申请：在所有验证活动均完成后，向管理层提交放行申请，附上所有验证报告和用户反馈；管理层审批：管理层负责审查放行申请及所有相关验证报告，确保产品和服务满足接收准则后批准放行。顾客批准（如适用）；责任部门：销售部门或顾客服务部门；职责。与顾客沟通：在需要顾客批准的情况下，与顾客沟通放行事宜，提供必要的验证报告和测试数据；获得顾客批准：确保顾客对放行产品和服务的批准，并记录顾客批准信息。放行产品和交付服务；责任部门：物流部门、生产部门；职责实施放行：在获得所有必要的批准后，物流部门负责产品的出库和发货，生产部门负责服务的交付；记录放行信息：记录放行产品的批次、数量、发货日期等信息，确保可追溯性。后续跟踪与监控；责任部门：质量管理部门、销售部门；职责。后续检验：对放行后的产品和服务进行后续检验，确保其在运输和使用过程中保持质量；问题处理：及时处理顾客反馈的问题，对不合格品进行召回或处理。成文信息的保留；责任部门：文档管理部门；职责。保留放行记录：整理和保存所有与产品和服务放行相关的记录，包括验证报告、放行申请、顾客批准信息等。可追溯性：确保所有放行记录具有可追溯性，以便在需要时能够追溯到具体的放行人员和产品信息。职能部门（团队或岗位）的核心职责和权限；质量管理部门；负责策划和实施放行过程的验证活动，制定接收准则，评估验证结果，并提交放行申请；有权停止不合格产品或服务的放行，并要求相关部门采取纠正措施。生产部门；负责生产过程中的质量控制，配合质量管理部门进行样品检验和性能测试；对不合格品进行返工或返修，确保产品符合接收准则。技术部门；负责产品的技术验证和性能测试，提供技术支持和解决方案；参与制定接收准则，确保产品满足技术要求和顾客期望。安全团队；负责产品的安全性验证，确保产品在使用过程中不会泄露用户信息或引发安全问题；对安全验证过程中发现的问题提出改进建议，并监督实施。销售部门或顾客服务部门；负责与顾客沟通放行事宜，获得顾客批准（如适用）；处理顾客反馈和投诉，协调解决放行后的产品和服务问题。物流部门；负责放行产品的出库、发货和运输，确保产品按时、安全地交付给顾客；记录放行产品的相关信息，确保可追溯性。文档管理部门。负责整理和保存所有与产品和服务放行相关的记录，确保记录的完整性和可追溯性；提供必要的放行记录供内部审核和管理评审使用。过程负责人指定。过程负责人：质量管理部门负责人；职责；全面负责8.6产品和服务的放行过程的策划、实施、监控和改进；协调各部门之间的合作，确保放行过程的顺畅进行；对放行过程的有效性和效率负责，及时识别并解决问题。过程需应对的风险和机遇策划放行的安排；风险：若验证阶段设置不合理或接收准则不明确，可能导致产品和服务在放行前未能充分验证其符合性，从而增加不合格品流向市场的风险。这种风险源于验证过程的不完善，潜在事件是产品和服务未能满足顾客要求，后果是顾客满意度下降和法律风险增加，其可能性较高；机遇：通过精细化策划放行安排，可以优化验证流程和接收准则，提高验证效率和准确性。这不仅能够提升产品和服务的质量，还能增强顾客信任，从而带来更多的业务机会和市场竞争力。执行验证活动；风险：执行验证活动时，若检验设备不准确、测试方法不科学或人员操作不当，可能导致验证结果失真，使不合格品被错误放行。这种风险源于验证过程中的不确定因素，潜在事件是验证结果不准确，后果是产品和服务质量不达标，顾客投诉增加，其可能性中等至高；机遇：采用先进的检验设备和科学的测试方法，结合严格的人员培训和监督，可以大幅提升验证活动的准确性和可靠性。这不仅能够降低不合格品放行的风险，还能提升组织的技术水平和品牌形象。评估验证结果；风险：若对验证结果的评估不严格或不合格品处理不及时，可能导致问题产品被错误放行或重复出现。这种风险源于评估和处理过程中的疏忽，潜在事件是不合格品未能被有效识别和处理，后果是顾客满意度下降和组织声誉受损，其可能性中等；机遇：建立严格的验证结果评估机制和不合格品处理流程，可以确保所有问题产品都得到及时有效的处理。这不仅能够提升产品和服务的质量稳定性，还能增强顾客对组织的信任度和忠诚度。申请放行；风险：若放行审批流程不严格或审批人员不负责任，可能导致不合格品被错误放行。这种风险源于审批过程中的人为因素，潜在事件是审批不严导致问题产品流出，后果是顾客投诉和法律风险增加，其可能性较低至中等；机遇：优化放行审批流程，明确审批标准和责任，可以确保每次放行都经过严格审查。这不仅能够降低错误放行的风险，还能提升组织的管理水平和效率。顾客批准（如适用）；风险：若顾客沟通不畅或顾客要求不明确，可能导致产品和服务未能满足顾客期望，从而增加顾客投诉的风险。这种风险源于顾客沟通的不确定性，潜在事件是产品和服务与顾客要求不符，后果是顾客满意度下降和业务流失，其可能性中等；机遇：加强与顾客的沟通，确保准确理解顾客需求，并根据顾客反馈及时调整产品和服务。这不仅能够提升顾客满意度和忠诚度，还能为组织带来更多的业务机会和市场反馈。放行产品和交付服务；风险：若放行记录不完整或信息不准确，可能导致在后续跟踪和监控过程中出现困难，无法有效追溯问题源头。这种风险源于记录过程中的疏忽，潜在事件是放行记录缺失或错误，后果是问题产品无法追溯和处理，其可能性较低至中等；机遇：建立完善的放行记录和信息系统，确保每次放行都有详细准确的记录。这不仅能够提升组织的可追溯性和管理水平，还能为后续的质量改进和顾客服务提供有力支持。后续跟踪与监控。风险：若后续跟踪和监控不到位，可能导致已放行产品出现质量问题时无法及时发现和处理，从而增加顾客投诉和法律风险。这种风险源于监控过程中的疏忽，潜在事件是问题产品未能被及时发现和处理，后果是顾客满意度下降和组织声誉受损，其可能性较低至中等；机遇：加强后续跟踪和监控力度，建立快速响应机制，确保问题产品能够得到及时处理。这不仅能够提升顾客满意度和忠诚度，还能为组织赢得更多的市场口碑和业务机会。过程相关KPI指标过程总体结果性KPI指标：产品和服务放行合格率指标定义：该指标衡量在特定周期内，成功通过所有验证和审批程序，被正式放行的产品和服务数量占总放行数量的比例。指标测量方法：计算周期内成功放行的产品和服务数量除以总放行数量，乘以100%得到。过程主要活动对应的KPI指标。策划放行的安排KPI指标：放行策划完成率；指标定义：该指标衡量在特定周期内，按照策划要求完成放行安排的比例；指标测量方法：计算周期内完成策划的放行活动数量除以总策划数量，乘以100%得到。执行验证活动KPI指标；验证活动覆盖率；指标定义：该指标衡量在特定周期内，实际执行的验证活动数量占应执行验证活动总数的比例；指标测量方法：计算周期内实际执行的验证活动数量除以应执行验证活动数量，乘以100%得到。不合格品检出率。指标定义：该指标衡量在特定周期内，通过验证活动检出的不合格品数量占验证总品数量的比例；指标测量方法：计算周期内检出的不合格品数量除以验证总品数量，乘以100%得到。评估验证结果KPI指标：验证结果评估准确率；指标定义：该指标衡量在特定周期内，验证结果评估的准确程度，即正确评估的比例；指标测量方法：通过抽样或全检方式，对已完成评估的验证结果进行复核，计算复核结果与原评估结果一致的数量占总复核数量的比例，乘以100%得到。申请放行KPI指标：放行申请审批通过率；指标定义：该指标衡量在特定周期内，提交放行申请并成功获得审批的比例；指标测量方法：计算周期内成功获得审批的放行申请数量除以总申请数量，乘以100%得到。顾客批准（如适用）KPI指标：顾客批准率；指标定义：该指标衡量在特定周期内，需要顾客批准的产品和服务中，成功获得顾客批准的比例。指标测量方法：计算周期内成功获得顾客批准的产品和服务数量除以需顾客批准的总数量，乘以100%得到。放行产品和交付服务KPI指标：产品和服务放行及时率；指标定义：该指标衡量在特定周期内，产品和服务按照计划时间或顾客要求时间及时放行的比例；指标测量方法：计算周期内按时放行的产品和服务数量除以总放行数量，乘以100%得到。后续跟踪与监控KPI指标：放行后问题反馈处理率。指标定义：该指标衡量在特定周期内，对放行后产品或服务出现的问题进行及时有效处理的比例；指标测量方法：计算周期内处理完成的问题反馈数量除以总问题反馈数量，乘以100%得到。需保持和支持过程运行和控制所需的文件《产品和服务放行控制程序》，要点包括：验证阶段确定：明确