大中型危险化学品企业安全风险评估得分表

大中型危险化学品企业安全风险评估得分表企业名称：检查时间：2024年月日大项分项评分满分得分安全领导力（主要负责人）一、主要负责人安全履职能力5050100.00二、主要负责人的安全履职情况135135100.00三、领导个人安全行动计划制定与执行3030100.00四、主要负责人定点联系活动开展情况5555100.00五、安全生产信息化数字化建设3030100.00六、通过其他管理要素审核结果衡量企业安全领导力-1000.00总计29030096.67安全领导力（属地负责人）一、属地负责人安全履职能力5050100.00二、属地负责人的安全履职情况4040100.00三、领导个人安全行动计划制定与执行4040100.00总计130130100.00安全生产责任制一、安全生产责任制管理制度的完善性3535100.00二、安全生产责任制执行的有效性9090100.00三、安全生产责任的培训及培训效果3535100.00四、安全生产责任制修订情况2020100.00五、安全生产责任制考核4545100.00总计225225100.00安全生产合规性管理一、合规性管理制度的完善性和有效性3535100.00二、安全生产合规性管理的可执行性3030100.00三、安全生产合规性执行105105100.00四、持续改进9090100.00总计260260100.00安全生产信息管理一、安全生产信息管理制度的完善性8080100.00二、化学品危险性信息的完善性和准确性7070100.00三、工艺技术信息的完善性和准确性9090100.00四、工艺设备信息的完善性和准确性9090100.00五、安全生产信息的审核及持续改进7575100.00总计405405100.00安全教育、培训及能力建设一、安全教育、培训和能力建设相关管理制度的完善性3535100.00二、基于岗位能力标准的相关教育培训活动开展情况（培训效果评估）110110100.00三、相关法规标准要求的教育培训活动开展情况（培训效果评估）175175100.00四、企业根据生产运营的不同阶段和风险特点，开展的针对性培训情况6060100.00五、外来人员的教育培训执行情况3535100.00六、培训渠道优化及拓展2020100.00七、教育培训档案、记录保存情况4040100.00八、教育培训执行情况的定期考核及持续改进4040100.00总计515515100.00风险管理一、风险分级管控及隐患排查治理制度的制定情况7070100.00二、风险分级标准与可接受标准制定情况6060100.00三、风险管理活动的开展情况225225100.00四、风险管控清单的建立及风险监控情况130130100.00五、隐患排查执行与隐患治理情况125125100.00六、员工的风险管理能力155155100.00七、风险管理档案建立情况4040100.00总计805805100.00安全操作一、安全操作相关的制度、流程建立3030100.00二、操作规程及工艺卡片管理245245100.00三、正常操作管理205205100.00四、装置开停车安全管理105105100.00五、异常工况处置管理125125100.00六、持续改进4040100.00总计750750100.00设备完好性管理一、设备完好性系列管理制度的建立情况100100100.00二、设计、采购、制造、安装质量控制情况9595100.00三、静设备运行控制审核240240100.00四、动设备运行控制审核215215100.00五、锅炉及加热炉运行控制审核9090100.00六、泄压设备运行控制审核8585100.00七、其他安全类设备运行控制审核8585100.00八、预防性维护9090100.00九、设备缺陷管理3030100.00十、泄漏管理205205100.00十一、设备检维修管理5050100.00十二、数据库管理7070100.00总00安全仪表管理一、安全仪表管理制度的完善和有效性7070100.00二、安全仪表系统设置情况260260100.00三、安全仪表系统资料完善性9090100.00四、SIL评估以及建议措施落实情况5555100.00五、联锁的变更、摘除、旁路的管理情况9090100.00六、联锁的投用情况3030100.00七、联锁回路及元件的定期测试5555100.00总计650650100.00重大危险源安全管理一、重大危险源安全管理制度建立情况3030100.00二、重大危险源安全管理执行情况245245100.00三、重大危险源应急管理执行情况4040100.00总计315315100.00作业许可一、作业许可程序建立情况150150100.00二、特殊作业及高风险作业程序执行情况410410100.00三、作业风险管控相关关键人员的能力符合性3030100.00四、作业许可相关标准建立及执行情况7070100.00五、作业信息传递执行2020100.00六、持续改进5555100.00总计735735100.00承包商安全管理一、承包商管理制度建立情况9090100.00二、承包商管理制度执行情况430430100.00三、承包商工机具管理9595100.00四、承包商管理持续改进5555100.00总计670670100.00变更管理一、变更管理制度的完善性和有效性9595100.00二、变更执行的有效性270270100.00三、变更档案2020100.00四、持续改进3030100.00总计415415100.00应急准备与响应一、应急管理制度的完善性3535100.00二、应急预案体系的完好性115115100.00三、应急管理执行的有效性-应急培训8080100.00四、应急管理执行的有效性-应急资源管理5555100.00五、应急管理执行的有效性-应急演练8585100.00六、应急管理执行的有效性-应急处置5050100.00七、应急管理的持续完善4545100.00总计465465100.00事故事件管理一、事故事件管理制度的完善性9595100.00二、事故事件上报及统计分析情况9090100.00三、事故事件调查情况155155100.00四、事故事件整改建议落实和培训教育情况7575100.00五、事故事件管理的持续完善2525100.00总计440440100.00安全文化建设一、安全价值观3030100.00二、风险意识55100.00三、安全文化载体1515100.00四、安全生产规章制度1010100.00五、安全执行力2525100.00六、安全行为1515100.00七、团队精神303010