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文档简介

采购控制制度第一章总则为加强采购管理，规范采购流程，确保采购活动的透明、公正与合规，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本采购控制制度。该制度旨在通过科学的管理和有效的监督，保障公司资源的合理使用，降低采购风险，提高采购效率。第二章适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在采购过程中涉及的各类物资、服务及工程的采购活动。所有采购活动必须遵循本制度，确保采购过程的合法性、合规性及经济性。第三章制度目标1.规范采购流程：明确采购各环节的责任与流程，确保采购活动有序进行。2.提高透明度与公正性：通过公开招标、比价等方式，确保采购的公正性与透明性。3.降低采购风险：建立风险评估机制，及时识别和应对采购过程中可能出现的风险。4.节约成本：通过合理规划与管理，降低采购成本，提高资源利用率。第四章采购管理规范4.1采购责任分工1.采购部门：负责制定采购计划、实施采购活动、维护供应商关系、处理采购合同及相关文书。2.财务部门：负责审核采购预算、支付采购款项，并对采购活动进行财务监督。3.使用部门：负责提出采购需求，协助采购部门进行物资验收及质量监督。4.法务部门：负责审核采购合同及相关法律文件，确保其合法合规。4.2采购流程1.需求申报：使用部门根据实际需求填写采购申请表，并提交至采购部门。2.采购计划审核：采购部门审核采购申请，结合预算及实际情况，制定年度或季度采购计划。3.选择采购方式：低于一定金额的采购可采取询价或比价方式。超过一定金额的采购需进行公开招标或邀请招标。4.供应商遴选：采购部门根据采购方式对供应商进行遴选，确保其资质符合要求。5.合同签署：与中标供应商签署采购合同，明确权利义务、交货时间、质量标准等条款。6.物资验收：使用部门对收到的物资进行验收，确保其符合合同约定。7.付款流程：验收合格后，使用部门将付款申请提交财务部门，财务部门在审核无误后进行支付。4.3采购记录管理1.采购档案：采购部门须对每一笔采购活动建立档案，内容包括采购申请、合同、验收记录、付款凭证等。2.档案保管：采购档案应妥善保管，确保信息安全，保留时间不得少于法定要求。第五章监督与评估机制5.1内部审计公司定期对采购活动进行内部审计，重点检查采购流程的合规性、采购记录的完整性及采购效率的提升。5.2反馈机制1.供应商反馈：采购部门应建立与供应商的沟通渠道，收集对采购流程的反馈意见，及时调整改进。2.内部反馈：使用部门应定期向采购部门反馈物资使用情况及采购服务质量，以促进采购流程的优化。5.3绩效评估每年对采购部门的工作进行绩效评估，评估内容包括采购成本控制、供应商管理、采购效率等指标。第六章违纪处理对于违反本制度的行为，视情节轻重，给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、解聘等。第七章附则1.本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。2.本制度如需修订，必须经过公司高级管理

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