销售合同评审管理程序

第第页销售合同评审管理程序合同评审管理程序1、目的在本公司向顾客做出供应产品承诺之前，对顾客提产出品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解全都，以保证有充分本领履行合同的全部条款。2、范围适用于本公司与顾客签订的全部销售合同或订单确实定和评审掌控。3、职责3.1销售部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的记录；3.2生产部负责参加特殊合同有关内容确实定和评审；3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。4、工作程序4.1对顾客要求的识别4.1.1销售部应对订货信息进行认真识别，属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同生产部进行识别。4.1.2识别内容识别内容包含，产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。4.2合同的形式和类型4.2.1常规合同合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内，其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内，且数量和交货期也在本公司综合生产本领之内。4.2.2特殊合同a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同；b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同；c）批量大且交货期短（超出本公司综合生产本领）的产品销售合同；d）产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同；e）标书。4.2.3口头合同a）面谈订货；b）电话订货；c）无书面合同购买现货。4.2.4要货通知（订货单）事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单）。4.3合同内容4.3.1合同或订单应具备合同紧要条款，如：产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算方法、交货期、运输方式及费用承当，交货地方，并要求顾客确认。4.3.2争议的防备和处理按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。4.4合同评审和签订4.4.1常规合同的评审和签订对于书面订单由业务部人员，按4.1.2和4.3条款的内容审核后，由业务部经理（或其授权人）终审、签字即完成合同评审。对于口头或电话订单应做好电话记录，按4.1.2条款的内容进行确认评审，能满足顾客要求的则由业务部（或其授权人）电话记录中签名确认即可,必需时传真给顾客确认。合同一式两份，业务员保管一份供发货用，业务经理一份用于生产布置。4.4.2特殊合同评审和签订由销售部门依据合同内容，必需时组织生产部进行评审确认。销售部确定为特殊产品时，应组织生产部对其技术要求、产品标准、测试方法等特殊要求进行评审确认，以确保：a）顾客各项要求都有明确规定。b）与合同或订单不全都的要求已经得到解决。c）本企业有本领实现下列要求：①能生产满足顾客所需质量的产品；②依据合同要求，能定时交货；③产品价格能使企业获得合理的利润。经评审确认后，报总经理审批，由销售部经理负责签订合同。4.5.1合同一经签订，即具法律效力，业务部按合同要求和库存情况转化为《生产通知单》后转发给生产部实施，以保证合同的执行。4.5.2履行合同时，业务部负责跟踪合同的执行情况，如发生与合同的规定不全都时，销售部要及时与顾客联系，协商沟通和解决，以使顾客满意。在包装和发货前，销售部应订立《包装清单》和《装箱清单》，引导现场包装和发货。4.6合同的修订合同的修订必需符合法律规定或合同商定的更改条件。当需要对合同进行修订或更改时，依据合同性质分别按4.4.1或4.4.2条款重新评审。合同更改结果由业务部口头通知相关部门。4.7合同确认和评审应认真记录，合同、合同评审、合同修订记录，由业务部按《记录掌控程序》执行。5、相关文件4.2.4《记录掌控程序》6、质量记录《包装清单》《装箱清单》篇2:万科合同评审掌控程序合同评审掌控程序1、目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。2、范围：适用于工程系统全部合同。3、职责：3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算方法。3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。4、程序：4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关料子（详见采购掌控程序）报工程部主管经理。4.2工程部评审。4.2.1工程主管经理认真阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容：4.2.1.1证照类齐全性：营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证（若存在）、准用证。4.2.1.2质量标准：合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。4.2.1.3经济类条款：单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。4.2.1.4法律法规符合性：合同内容应在法律法规允许范围之内。4.2.1.5时间：符合科学规律及我公司要求。4.2.1.6廉政管理规定符合性。4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同（协议）审批表》上签署看法并移交预算部。4.3预算部评审：预算部经理负责审核以下内容。4.3.1经济类：单价、总价、付款方式、奖罚。4.3.1.1工程合同：4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。4.3.1.1.2审核合同价是否正确。4.3.1.1.3假如是零星工程，应编制预算，并与施工单位双方核对，确定合同价。4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。4.3.1.1.5送分管副总审批。4.3.1.2工程设计合同：4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。4.3.1.2.4送分管副总审批。4.3.1.3料子设备采购合同：4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。4.3.1.3.3送分管副总审批。4.3.2廉政管理规定符合性。4.4分管副总评审：分管副总负责复核4.24.3所述内容。4.5整改：4.24.4任一评审环节中若显现不合格项，应退回主办人员整改，或重新编制合同，或补齐料子，或补签协议等等，直至符合本程序要求。4.6总结：4.6.1每个合同履行结束后一个月内，工程主管经理睬同预算经理负责组织合同履行总结，并填写《合同履行总结》，其中应包含以下内容：4.6.1.1质量情形与合同要求符合性。4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。4.6.1.6经验教训。4.6.2《合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。5、相关文件：5.1《中华人民共和国经济合同法》5.2《国家施工验收规范》5.3招投标管理程序6、相关表单6.1《上海万科公司合同（协议）审批表》6.2合同、标书6.3《合同履行总结》7、本程序文件应发放到下列人员：注：1、本人保证严格按此文件要求执行。2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件审批人提出修改看法。编制：校对：审批：发放号：篇3:产品要求和合同评审掌控程序产品要求和合同评审掌控程序1.目的了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。2.适用范围适用于对本厂产品的合同评审。3.引用文件ISO9001：20007.2与顾客有关的过程《质量手册》7.2章4.定义4.1常规产品：是指本厂“企业现有产品清单”中的已有产品。4.2特别规产品：除常规产品外的产品均为特别规产品（包含针对新产品、新工艺或附加新技术要求的已有产品）。5.职责5.1销售科负责组织合同评审，并与顾客联络沟通。5.2质检科帮忙销售科对顾客要求进行识别和对产品要求进行评审。5.3销售科长负责常规产品合同的评审和确认。5.4厂长负责特别规产品合同的评审和确认。6.程序内容6.1销售科与顾客沟通，了解顾客对产品要求。顾客的书面需求应作为外来文件予以保管。6.2在充分了解顾客要求的基础上，进行产品要求评审以确保产品质量和生产本领满足顾客的要求。6.3本厂对外接受的合同、订单和口头形式订货都属产品评审范围。6.4产品要求评审的内容A产品要求是否明确、合理；B企业能否保证产品质量要求；C能否确保在规定的期限内交货。6.5产品要求评审的方法6.5.1对顾客的产品要求，由供销科与生产办、质检科沟通确认后，填写“产品质量确认表”。6.5.2常规产品合同由销售负责人评审和确认，特别规产品合同由厂长评审和确认。6.5.3若不能满足顾客要求，销售科应及时与顾客联系，说明情况，取得共识。6.5.4决议接受顾客定单后，销售科编制“生产计划”或“订货通知单”通知生产办组织生产。6.5.5特别规产品或销售科认为必需时，随“订货通知单”，附“产品质量确认表”6.6若合同评审涉及新产品开发项目，必需时执行《质量策划掌控程序》6.7合同的修订6.7.1若因非顾客原因，需修改合同时，销售科应及时通知顾客和有关部门。6.7.2顾客提出合同修改时，由原责任人重新评审和确认，并及时通知有关部门。6.7.3合同修改时要同时修改已传递给相关部门的“订货通知单”。6.8销售科下达生产计划，生产办与质检科负责实施，并进行生