年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产建设项目可行性研究报告

i 1 1 1 1 1 1五、研究工作依据 1 1 1 1 2 2 2 3第三节主要技术经济指标表 4 5 5 5 6 8一、发展趋势 8 第一节国内生产企业现状 二、价格预测 第三节项目产品方案和建设规模 一、建设方案 第四节项目产品销售收入预测 第五章项目建设条件与选址方案 第一节原材料及主要辅助材料供应及管理 二、基础设施 第三节总平面布置和仓储方案 一、总平面布置原则(详见总平面布置图) 第七章节能方案分析 第一节土建工程建设节能措施 第二节项目拟采用的环境保护标准 第四节生产期主要污染源和污染物 第五节治理环境的方案及建议 第七节环境影响评论结论 第八节消防、劳动保护与安全卫生 第一节企业组织 二、企业工作制度 第一节项目总投资估算 二、投资使用 第一节生产成本和销售收入估算 二、销售收入估算(不含税) 第二节财务评价分析 V第三节不确定性分析 第一节综合评价结论 第一节项目背景年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程。******省******县******。四、项目拟建地点第二节可行性研究结论项目周期为14年6个月，其中：建设期6个月(2009年6月到2009年12月),投产期1年，生产期13年。通过估算项目总投资额为2654万元，其中：建设投资为1133万元，建设期利息21万元，流动资金为1500万元。资金来源为：建设投资533万元由企业自筹解决，申请银行建设投资贷款600万元；流动资金1500万元中企业铺底自筹500万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款1000万元(按当前商业银行流动资金贷款年利率6.903%进行估算)。缴税收1662万元，总投资收益率为113.15%。项目税后财务内部收益率IRR为113.01%,项目财务净现值NPV(Ic=8%)为15668万元，投资回收期IRP为2.32年。本项目年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目总体1、项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2005本)》(国家发改委令第40号)和******省政府《******省企业投资项目核准暂行办法》(******省人民政府第145号令)和《******省企业投资项目备案办法》(******省人民政府第146号令)的要求。5、项目扩建工程方案合理、技术先进、设备选资达到102万元，在项目建设上坚持按照国家项目建设管理的环境保护第三节主要技术经济指标表项目名称单位数量备注年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程建设规模万套/年19m3玻璃钢化粪池万套/年12m3玻璃钢化粪池万套/年15m3玻璃钢化粪池万套/年20m3玻璃钢化粪池万套/年年生产时间天公用工程及动力消耗吨/年万KWH/年劳动定员人项目建设投资万元项目流动资金投入万元年销售收入(不含税)万元年平均所得税万元年平均净利润万元财务评价指标总投资收益率%%财务净现值NPV(Ic=0.08)万元投资回收期(含建设期)IRP年盈亏平衡点BEP%第二章项目背景和行业发展概况第一节项目提出的背景我国在总体上还未完全形成公平竞争的市场环境。面对这种形势，证认可等6项。这些环保资质认证认可制度已初步构成了我国环保产业第二节项目建设的必要性一、发展趋势虫，悬浮物固体浓度为100~350mg/L,有机物浓度BOD5在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3维和基体组成，相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5,可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。因此，在航空、火箭、宇宙飞行器、高压容器以及在其他需要减轻自重的制品应用中，都具有卓越成效。某些环氧FRP的拉伸、弯曲和压缩强度均能达到400Mpa以上。FRP是良好的耐腐材料，对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。已应用到化工以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性好不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性，可见FRP具有较好的可设计性和工艺性。因此，采用玻璃钢即玻璃纤维增强塑料是制造整玻璃钢化粪池发展至今，外形一般为横放的圆筒状，两端封头一般采用力学性能良好的车轮状凹凸面设计，内部设有相通的隔舱板，隔舱板上一般设有立体弹性填料，用来截留更多的厌氧细菌。玻璃钢化粪池的主要原料为有机树脂、玻璃纤维、滑石粉填充料。成品可喷漆，也可在加工时直接加入色浆。制作工艺一般采用手糊法制成。玻璃钢化粪池1.组装式化粪池。现阶段检查井、化粪井(池)、井墙等陆续出现预形式分开，中间以管道(PVC材料居多)相连接，独立的储粪室均采用2.集成式生物化粪池。组装式生物化粪池无论是集成式还是组装式附着于载体表面生长。生活污水首先排入储粪仓，在微生物的作用下，排入高空。不同之处在于：集成式化粪池是将组装式化粪池的调节池、整体工艺过程由污水井、厌氧池、厌氧过滤池、氧化沟、生态塘等5个内部为水处理建筑装置(见图5所示)。将生物制剂一次性引入到化粪池环保产业是伴随着全球生态保护运动的发展而兴起的一个新兴产第一节国内生产企业现状业呈现出数量多，但缺少大型骨干企业的现象。我国环保企业90%以上小于1500万元的占86%。再者环保产品结构不合理，差异化程度较低。据资料表明，大型环保企业只占全国环保企业总数的2.8%,近90%都是小型企业。到2000年底，全国已有1万多家企事业单位专营或兼营环保产业，职工总数180多万人，固定资产总值800亿元。2000年全国环保产业总产值1080亿元，其中，环保设备(产品)产值300亿元，占27.8%:资源综合利用产值约680亿元，占63%;环境服务产值100亿元，占9.2%。环保产业总产值已占同期全国工业总产值的0.77%。第二节企业竞争策略分析第四章企业市场分析与建设规模第一节市场调查第二节行业市场预测玻璃钢整体化粪池价格为13000元。第三节项目产品方案和建设规模年产1万套FRP的生产线设备及相关土建、环保设施机器它附属设施，年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目可行性研究报告第五章项目建设条件与选址方案第一节原材料及主要辅助材料供应及管理一、原材料及主要辅助材料供应碱量的高低、直径粗细、织物的结构形式队复合产品的性能都有十分显著的影响，玻璃钢化粪池的组成材料对耐水性核耐腐蚀型的要求较好，含碱量较高的玻璃纤维由于其成分含碱硅酸盐在水的作用下易发生水解，所以含碱较高的纤维耐水性能差，所以本项目产品的生产选择无碱2、不饱和聚酯树脂固化迅速、可在常温下固化、无挥发性副产品、环保性能好，并且具有优异的耐候性和耐化学腐蚀性能，适用于玻璃钢的手糊成型工艺。本项目生产选用191号树脂。******县为了外商投资者到******创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策(另见有关外商投资优惠政策文件),特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，每度电(Kwh)特定项目的优惠价投资成本参考表供电大工业：0.49元/KWH+基本电价24元/KW月非工业、普通工业：315KV以下0.56元/KWH商业照明：0.9元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活：1.25元/吨工业用水：1.0元/吨城区工商业：1.60元/吨餐饮宾服业：4.0元/吨运输******—南昌：40元/吨******—九江：50元/吨******—上海：210元/吨******—杭州：160元/吨******—厦门：220元/吨空运：昌北机场铁运：货运价格0.047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价元/吨.公里工资一般操作工：800-1500元/人.月熟练工人及中级管理人员：1500-3000元/人.月高级管理人员：3000-8000元/人.月可协商厂房造价：320元/M²(砖混，含门窗、内外墙装修)420元/M²(钢筋砼框架厂房)320元/M²(钢构，含保温层、砼地面)当前土建平均造价建筑材料水泥：320元/吨黄砂：20元/吨钢材：3600元/吨粘土砖：26元/方市场参考价规费方面水电增容费：免收行政事业性收费：免收成本费效的检验报告及其他相关证书(复印件),并查验它们的有效性。3、原料的贮存第二节建设地区的选择区面积为1642平方公里。山地面积约占48%,丘陵占10%,低丘陵岗地占36%,平原占6%;西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的度(1991年12月29日),多年平均降雨量为1666.5mm,湿度为79%;多年平均风速为2.1m/s,历年实测最大风速成为19m/s,夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路，为************县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。全县人口30.5万人，县城面积1642km²,耕地面积42万亩，期2010年为12.2km²,远期2020年为19.3km²。全县人口规模规划：2010万人，2020年16.5万人。2、经济发展状况加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，局正在形成。2008年，全县完成国内生产总值46.9亿元，比2007年增长15.6%;财政总收入完成4亿元，比2007年增长29%;财政总收入占GDP比重达到8.5%,比上年提高了0.9个百分点；税收收入占财政收入比重达到86.8%,比上年提高了3.4个百分点，实现了省政府提出的“两长30.88%,实际利用外资4400万美元。2008年实现外贸出口2441万美行业；2008年工业园区工业总产值72.55亿元，实现税收3.50亿元，分别增长33.22%和61.06%,安置就业人员3.41万人。现在已经进驻的其中优质稻达52万亩，增长11.7%,AA级绿色大米基地达3000亩，粮食总产达5.026亿斤，增长7.9%;竹木产业逐步精深，实现税收1840万元，出口创汇150万美元，增长3.55倍；花木产业呈现由单一造林苗木向绿化苗、大规格高档苗发展的趋势；猕猴桃总产量达600万斤；中绿庭调解纠纷的做法，得到省领导和省林业厅的充分肯定并向全省推广；文明村镇创建初见成效，涌现出干洲镇水头村、会埠镇渣村、会埠罗市镇浙新村等29个示范点。新增沼气池615个，超额完成市下达的任至今境内尚无一例高致病性禽流感疫情发生。完成了15座小(二)型以田1.85万亩，已完成9500亩。38.1%,城区亮化灯由2001年的865盏增加到现在的4970盏，亮灯率超过98%;城南新区基础设施建设全年总投入达678.2万元。城市公用设施自来水用水普及率达到98.5%,启动日供水3万吨的自来水厂二期工程建城镇化率达32%,增长1.8%,比2000年提高了6个百分点。“创三城”收的县(市)。户，宽带用户2304户，平均1.5户家庭就有一部固定电话或小灵通，覆建设；宋应星纪念馆新馆基本完成布展工作；森林公园首期7幢楼房完年商品房竣工面积16.2万平方米，增长62.96%;交易面积15万平方米，增长56.25%;交易额1.14亿元，增长61%;全县城镇人均住房面积达22.6平方米，增长12.44%,比2000年增加10.6平方米。以城区商贸市会保障工作，全年失业金、养老金的征缴率和发放率都达100%;扩大了渠道，新增就业人员2500人，劳务输出突破3.3万人，城镇登记失业率全。教育事业进一步发展，高中录取率达62.29%,高考二本上线人数增长15.68%,职业教育对口高考成绩列全省第一。推行了乡镇卫生组织一第六章项目应用技术方案第一节项目组成第二节生产技术方案产品生产全过程执行标准为《BLGH系列玻璃钢整体化粪池》 (1)模具的设计③、容易脱模：在模具设计上避免锐角，内侧拐角曲率半径应大于(2)模具的加工以木材为主要材料加工制作原始模具，再原始木模繁殖多个(多套)剂，在涂覆完成5~10分钟后用毛巾擦至光亮，静置2小时，让脱模剂中方法继续涂覆脱模剂。一般需涂覆三遍，最后一道完成后需停留2小时3、上胶衣树脂不可有漏涂现象，厚度应控制在0.25~0.5mm,即单位面积用量控制在300~500g/m²。本项目生产选用33号胶衣树脂。4、玻纤布剪裁(1)布的方向性必须按设计规定的纤维方向进行布的裁剪。玻纤布的经纬向强度不(2)玻纤布的搭接4、树脂的配制材料比例不饱和聚酯树脂100份引发剂(50%的过氧化环己酮二丁酯糊)4份促进剂(含6%的萘酸钴的苯乙烯溶液)1~4份填料(碳酸钙)5份颜料适量年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目可行性研究报告制品内应力增大而引起变形和分层，针对这种情况，可采用两次接铺固化方式。对于大型号产品，在铺糊最后一层厚，可以在其表面覆盖玻璃纸或聚氯乙烯膜，使制品表面与空气隔绝，从而避免空气中氧对不饱和聚酯树脂凝胶液的固化阻聚作用，防止制品表面因固化不完全而出现的发粘现象。手糊成型工艺在操作前，应根据产品的厚度，计算材料的用量，本产品的生产，成品树脂含量应该控制在35%以上，可以根据下列公式计算树脂和玻纤布铺设层数：式中：T—制品(铺层)厚度，mm材料的厚度常数可以从玻璃钢产品设计手册中查表获得。对于涉及厚度为10mm的化粪池，主体采用0.4mm玻纤布。最外层采用0.2mm玻纤布，经计算，需铺设0.4mm玻纤布20层，0.2mm玻纤布1层，每平方米树脂用量约5.7kg。采用常温固化方式，控制24小时脱模，即制品24小时达到脱模强度。不饱和聚酯树脂玻璃钢产品的固化过程是使线形分子树脂与交联剂由于室温下引发剂不能分解出游离基(低于临界温度),必须加入一定数量的促进剂，促使引发剂能在较低文帝下分解产生大量的游离选择最常用的与引发剂相配套的萘酸钴(6%的苯乙烯溶液)作为促进剂，达到控制制品24小时达到脱模要求的强度。原始木模加工翻制玻璃钢模不饱和聚酯树脂涂脱模剂上胶衣树脂手糊成型促进剂估算为250万元。单位：人民币万元序号设备名称单位数量设备购置费单价总价1模具(9m³、12m³、15m³、20m³)套1.2万元/套2树脂储槽台6.5万元/套3搅拌装置台43.8万元/套3玻纤分切机台216万元/套4地模套43万元/套5通风设备(环保)套39万元/套6运输设备辆48万元/套7检测设备套6.8万元/套合计各2500套生产线。第三节总平面布置和仓储方案一、总平面布置原则(详见总平面布置图)第四节土建工程2、结构设计(1)设计依据及设计要求本工程地耐力设计值120Kpa,风载为0.45KN/m²,雪重为0.2KN/烈度为7度，本工程设计基准期为50年。(2)结构设计建筑总面积为14200平方米，土建总投资估算为594万元。详见项序号建构筑物名称单位工程量单价(元/m²)费用合计1生产车间2棚架3仓库4办公楼05宿舍6绿化工程7厂区道路8环保消防工程9围墙m其他建筑物给排水系统合计第五节其他工程一、给排水工程生产车间的地面要有1.5%～2%的坡度，以利排水。采用地漏排水系统。地漏的直径为100mm,这样可收集半径12m的地漏周围地面的水流。地漏与排水管道应通过弯头连接，并有水封装置，防止虫、鼠和臭气从排水管道进入车间。连接排水管的地方要有可供清洁的排渣口，防止管道堵塞。排水系统经常维修，以保持畅通。在室外的水沟上一律加金属或水泥盖板。排水沟的出口应有防鼠设施。废水管道(包括下水道干管)的本工程的水源为市政水源。从工业园区市政给水管道引入，经过水2、给水系统内均布10只室内单栓消火栓，室外设二只室外地上式消火栓，利用市政自来水压力直接供应消防和生活用水，管网在厂房室外地下成环。室外消火栓设在计量水表前，室内消火栓设在计量水表后。室内消火栓<3、用水量本工程拟设计室内消防用水量10L/S,室外消防用水量25L/S。4、排水体制5、污水系统6、雨水系统1、动力工程(1)电源引自厂区变电所，动力、照明各采用(2)自配电总柜采用放射式向动力及照明分配电箱(岷屏)供电。(4)车间内设置一定数量应急灯。2、公用工程(2)绿化(3)洗涤与卫生设施1)更衣室2)淋浴室淋浴龙头以每班工作人员计，每20～25人设置1个。处于厂区的上风向，除非有缓冲设施及排风设施(有效控制空气的流向)(4)废弃物、垃圾的存放设施第七章节能方案分析第一节土建工程建设节能措施增加外墙保温隔热效能(外保温效果更佳),提高热阻；增加空调热惰性根据国家相关节能文件的要求，从2000年6月1日起，禁止使用原第二节设备节能减排措施第三节生产管理节能措施第四节节能综合评价第八章项目环境保护与劳动安全第一节建设地区的环境现状现状达到GB3095-1996中二类规划功能。3、项目厂址区域位于工业区，满足《城市区域环境噪声标准》第二节项目拟采用的环境保护标准第三节建设期对环境的影响(1)扬尘的影响(2)噪声的影响施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等安装吊车、升降机等单位：dB(A)序号设备名称声功率级不同距离处的噪声值1翻斗车2装载车3推土机4挖掘机5打桩机6混凝土搅拌车7振捣棒8电锯9吊车工程钻机平地机移动式空压机上些水，防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划，及时运走弃土，第四节生产期主要污染源和污染物厂住宿职工每人每天排水260L,工作时间300天，工厂住宿人数为320废水来源成份排放去向生活污水在化粪池停留若干时间后排入工业园区市政管网车间表面清洗废水排入工业园区市政管网序号名称主要成分处置方法1生产废料玻纤布碎屑、废树脂外售2生活垃圾/环卫部门收集外运第五节治理环境的方案及建议(1)生活污水(2)车间表面清洗废水、雨水—2001)中相关规定，固体废弃物统一交有******县市政部门进行卫生第六节环境保护投资估算第七节环境影响评论结论省******县工业园区，总体上符合******县工业园区的发展规划与产业第八节消防、劳动保护与安全卫生(兼)职消防人员，制定了各项制度措施，以确保劳动安全，预防人身本工程建构筑物的防火设计均严格按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的有关规定进行。连续工作时间不少于20分钟。在生产区除按规范装备消火栓、灭火器外，还必须配备消防用沙消防用供水系统必须直接与园区市政管网衔接，确保消防用水量和消防水压。单位面积上的光通量，单位为勒克斯(lx,Ix=1m/m²)。检验场所工作面混合照度不应低于540lx;加工场所工作面不应低于2201x;其他场所2、安全卫生善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。生产过程完全按照保证了工人的良好的工作环境，拟采用综合通风方案(自然通风和机械的2倍，而侧面间距应不小于房高。空气应从清洁区流向非清洁区，防进风口应设置在室外空气清洁处，离地2m以上。位于烟囱及其他房间排气口的上风侧，与它们的间距至少为10m。当工作点的计算温度大于第九章企业组织和劳动定员第一节企业组织生产部行政部营销部工程部一、劳动定员的企业经营管理体系。确定工作制度为一班8小时制，连续生产实行三班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。根据项目扩建规模及建设的技术含量，企业总的配员为320人，生产工人300人，其中一线生产技术人员10人；管理人员10人。序号人数1行政部52品质部43工程部64营销部55生产部平均年工资为每人2.92万元(包括福利费等)企业的技术人员来企业进行讲授，工人的培训期为3个月，使整个企业第十章项目实施进度安排第一节项目建设进度安排2009年6月开始编写项目可行性研究报告，2009年7月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作，并要求2009年7月2009年8月开始施工图纸的设计，8月下旬资金到位即土建工程开工建设，2010年10月底土建工程完成。2009年9月设备选型采购。2009年12月生产线安装调试、试运行；2010年1月正式投产。建设期为6个月，投产期1年，正常生产经营期13年，项目寿命周期为14年6个月。项目实施进度详见如下(甘特图)。2009年6789编制项目可行性报告编制初步设计及审批施工图设计土建施工设备选型、采购、安装设备调试、试产第十一章投资估算与资金筹措第一节项目总投资估算6、本项目估算的不可预见费按第一至第五项投资额不超过5%计入二、流动资金估算第二节资金筹措元由企业自筹解决533万元，申请银行建设贷款600万元，年利率为6.912%;流动资金1500万元中企业铺底自筹500万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款1000万元(按当前商业银行流动资金贷款年利率6.903%进行估算),详见资金筹措及投资使用表。第三节投资使用计划借长用的方式),每年支付流动资金贷款的利息69万元，在项目期末归项目总投资为2654万元，其中用于建设投资1133万元，用于建设第一节生产成本和销售收入估算3、公司员工(生产工人、销售人员和管理人员)工资及福利平均按(1)房屋折旧与摊销年限为20年，残值率5%;机器设备采用年限平均法计算折旧，折旧年限为15年，残值率4%;