审核改善报告

2017年英威腾首次工厂稽核改善报告制作：AAA审核：程余军审核概况改善计划改善佐证改善总结ImproveReport目录Introduction12CCoonncclluussiioonn审核概况2017年5月26日深圳英威腾电器股份有限公司,一行领导来我司稽核指导关于；ROHS管控1等1相关工作,期I间nt对r我o司du制c造t现io场n,仓库,及部分管理文件进行了指导和稽核,对我司质量管理及ROHS管控提出了如下要求和改善意见:设备效验问题盐雾无测试记录绝缘柱不良分析问题Rohs物料标签问44题4Rohs管控无年度委外计划产品包装标识问题改善标识计划改善计划不符项

11纠正预I防nt对t对r策oducIntroducti责o任n

人tion完成时间设备效验问题重新梳理设备效验台账及标签白永周2017年5月27日2盐雾测试无记录增加记录表单白永周2017年5月27日绝缘柱不良改善提供改善后佐证白永周2017年5月27日Rohs标签问题培训标签粘贴要求白永周2017年5月27日4Rohs物流无年度委外计划4Conclus补做年度Rohs年度Co委on外c计l划usiioonn白永周2017年5月27日产品包装标识问题重新培训产品追溯与管理程序白永周2017年5月27日22CCoonncclluussiioonn44改善佐证设备效验改善前11设备效验改善后IInnttrroodduuccttiioonn实验室有4台设备未粘贴设备编号和效验标签该4台设备为新购资产没有及时编号,关于效验；根据我司检测设备管理程序,新购买设备1年内免效。（如贵司不予认可,我司将重新效验）2CCoonncclluussiioonnIInnttrroodduuccttiioonn1144改善佐证无记录盐雾测试改善前盐雾测试改善后CCoonncclInnttrrooddduuuuccccttttiiiioooonnnnllluuuussssiiiioooonnnn1111

II2244改善佐证绝缘柱异常改善前绝缘柱异常改善后绝缘柱缺料不良占不良比例的85%,其原因为；原材料称重时外界因素干扰,造成电子秤不能有效控制物料标准重量,导致成型后缺料按模芯称料,外部因素影响大整模称料,最大限度减少外部因素影响2CCoonncclluussiioonn44改善佐证ROHS标签改善前11ROHS标签改善后IInnttrroodduuccttiioonn因前期；部分物料的ROHS标签只体现在最大包装,未能体现在最小包装袋,因此在最大包装拆开后,其最小包装从标签识别方面,无法判定其物料的ROHS与否。最大包装体现最小包装体现2CCoonncclluussiioonnIInnttrroodduuccttiioonn1144改善佐证无计划ROHS年度测试计划改善前ROHS年度测试计划改善后2改善佐证包装标识改善前11包装标识改善后IInnttrroodduuccttiioonn包装标识由于我司经4营4方式的特殊性，未能CCoonncclluussiioonn按照《标识与追溯管理程序》执行物料的标识，在贵司提出要求后，我司已对仓库物料标识进行了整理，并严格按照程序文件遵循持续改善策略对标识管控进行梳理，改善后结果如右图:Conclusion4经过该次审1核；暴露出了我In司t在rRoOdHuSu管ction后续我司将继续坚持“持续改善”为贵司提供符合要求的产4品和优质的服务。Conclusion改善总结改善验证实施计划