公司采购审核与审批制度

公司采购审核与审批制度1.目的与适用范围本制度旨在规范公司采购审核与审批流程，确保采购活动的合规性、透亮性和高效性。适用于公司全部部门和员工参加的采购活动。2.术语定义采购：指公司为实施业务活动而购买商品、服务或设备等的行为。采购申请人：指有采购需求的公司员工，并按规定提交采购申请的人员。采购审核人：指负责对采购申请进行审核，确保采购合规性的人员。采购审批人：指负责对已经审核通过的采购申请进行审批，并授权采购行为的人员。3.采购申请流程3.1采购申请人在公司规定的采购申请表格中填写相关信息，包含但不限于以下内容：—采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等细节描述；—估计采购的金额、交付时间及地方；—采购的紧急程度和理由；—供应商选择和报价情况等相关信息。3.2采购申请人应定时将填写完整的采购申请表格提交给采购审核人。3.3采购审核人对采购申请进行审核，重要内容包含但不限于以下方面：—采购项目的必需性和合理性；—采购金额是否符合公司采购授权制度和预算限制；—供应商的选择是否符合公司采购政策和相关法规；—是否存在潜在的风险和合规问题等。3.4采购审核人依据审核结果，决议是否通过采购申请，并将审核看法记录在采购申请表格中。3.5若采购审核人认为有需要，可要求采购申请人供应更多相关信息或进行增补说明。3.6审核结果通知：—若通过审核，采购审核人将采购申请表格转交给采购审批人；—若未通过审核，采购审核人将采购申请表格退回给采购申请人，并注明未通过审核的原因。4.采购审批流程4.1采购审批人收到已通过审核的采购申请表格后，对采购申请进行审批，并将审批看法记录在采购申请表格中。4.2采购审批人在审批过程中，需考虑以下要素：—采购项目的紧急程度和紧要程度；—采购金额是否符合公司采购授权制度和预算限制；—与之前仿佛采购项目的比较和经验教训；—采购申请的合规性和合法性；—供应商的背景和信誉等。4.3采购审批人决议是否批准该采购申请，并将审批看法记录在采购申请表格中。4.4采购审批人对于金额较大或具有重点风险的采购项目，可以要求采购申请人供应更认真的采购计划、采购合同、供应商背景调查报告等相关料子。4.5审批结果通知：—若批准该采购申请，采购审批人将采购申请表格转交给采购负责人，并授权采购行为；—若未批准该采购申请，采购审批人将采购申请表格退回给采购申请人，并注明未批准的原因。5.采购实施与监督5.1采购负责人依据采购申请表格的批准结果，组织具体的采购实施工作，并对采购过程进行监督。5.2采购负责人负责与供应商进行商务洽谈、签订采购合同，确保采购的合法性和合规性。5.3采购负责人应依照公司财务政策和相关法规的要求，供应相关的采购资料和报销凭证，并及时报备采购进度和结果。5.4公司内部审计部门、财务部门或其他相关部门有权对采购行为进行审计，以确保采购活动的透亮性和合规性。6.附件6.1采购申请表格：适用于全部员工填写采购申请信息。6.2采购审批表格：适用于采购审核人和采购审批人记录审核和审批结果。7.附则7.1本制度实施细则由公司采购管理部门负责订立和修订，并及时通知相关部门和人员。7.2公司员工应严格遵守本制度规定，若发现有违规行为，应及时向公司管理部门或举报渠道进行举报。7.3本制度自颁布之日起执行，如有增补、修改或废止，须经公司管理层批准并重新发布。注意事项本制度中所述的相关法