煤矿2024年标准化自评报告

xxxx煤业有限公司安全生产标准化管理体系自评报告二0二四年十一月xxxx煤业有限公司一级安全生产标准化管理体系矿井自评报告第一章概述第一节考评对象、依据、时间一、考评对象xx煤业有限公司二、考评依据《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》（矿安〔2024〕109号）。三、考评时间2024年11月21日—2024年11月24日第二节煤矿基本情况一、矿井概况（一）井田概况xx煤业位于xx，设计生产能力120万t/a，核定生产能力为300万t/a。自建矿以来未发生重大伤亡事故。矿井井田面积9.746km2，批准开采4～11号煤层，含煤地层共有4-1、4-2、7、9、11号5个层煤，其中4-1、9、11号煤层为稳定全区可采，4-2、7号煤层为大部可采。井田地质构造简单，地质类型、水文地质类型为中等，矿井正常涌水量27.4m3/h，最大涌水量32.9m3/h，现开采煤层为4-1号煤层。矿井为低瓦斯矿井，回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.8m3/min，掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.13m3/min。4-1号煤层具有煤尘爆炸性、自燃倾向性等级为Ⅱ类自燃、最短自然发火期为80天。截止2024年10月底，井田保有资源量39431.3万吨。目前矿井开拓煤量1140万吨，可采期3.8年；准备煤量477万吨，可采期19个月；回采煤量150万吨，可采期6个月，“三量”符合相关规定。（二）矿井证照情况矿井采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等相关证照齐全、合法、有效。采矿许可证有效期至2039年12月18日；安全生产许可证有效期至2025年12月31日。（三）矿井机构和人员配备xx煤业设置8个科室、10个生产区队，在册职工690人，其中研究生6人，本科生106人，大专生165人；具有高级职称8人，中级职称人26；队伍结构的组成合理，科室设置和人员配备满足矿井安全生产需要。第二章煤矿安全生产标准化管理体系各专业考评情况第一节煤矿安全基础管理一、煤矿安全基础管理要素共7项内容：安全目标、组织保障、安全制度、安全培训、安全风险分级管控、隐患排查治理、持续改进（一）落实安全目标情况为实现我矿安全生产持续稳定健康发展,树立“安全为天”意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”十二字方针，坚持“不安全不生产”的原则，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习党的十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神，制定2024年安全生产目标。1、杜绝重伤及以上人身伤亡事故，防范较大及以上涉险事故，不发生造成社会影响的职业危害、环保事件；零超限、零透水、零自燃；2、轻伤事故率同比下降10％，杜绝二级以上非伤亡事故；3、重大安全风险管控措施落实100%、零重大隐患，一般隐患整改率不低于98%；违章行为下降15%；4、全面提升安全生产标准化达标水平，安全生产标准化管理体系一级达标的基础上，保持国家一级安全生产标准化矿井的水平；5、安全教育费用投入100%，从业人员培训率、合格率达到100%，施工现场管理人员和特种作业人员持证率100%。6、设备完好率不低于95％，特种设备定期检验率100％。（二）组织保障基本情况每月由矿长组织，分管负责人、科室、区队负责人参加的安全办公会议，负责研究制定和调整煤矿重大安全生产事项，为矿井安全生产健康发展保驾护航。建立健全了各级安全生产职责部门，明确了各部门安全生产职责和任务，制定了相应的安全生产规章制度，各部门认真履行相应的安全生产职责和制度。（三）安全生产责任制及安全管理制度基本情况建立健全了以矿长为安全生产第一责任人的安全生产责任制，并根据矿井实际情况完善了各部门、各岗位的安全生产责任制。建立了责任清单，明确了责任范围、考核标准，并在适当位置进行公开公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档，持续推进安全生产工作有效进行。根据国家（省）和煤炭行业有关法律、法规、政策、标准，制定了符合矿井实际的安全生产管理制度，并对各项安全生产管理制度从制定、宣贯、执行、考核、修订、废止等环节进行规范，并认真贯彻落实，切实保障从上到下、全员掌握安全生产职责，并落到实处。（四）安全培训情况从业人员的配备满足安全生产的需求；主要负责人和副总及以上安全管理人员具备煤炭相关专业大专及以上学历和10年管理工作经历；安全管理人员具备煤炭相关专业中专及以上学历和5年煤炭相关专业工作经历；特种作业人员具备煤炭相关专业中专以上学历，并且全部持《中华人民共和国特种作业操作证》；每年组织其他从业人员脱产再培训，全部考核合格，持证上岗；新工人满足72学时的培训，培训合格后交由有经验的师傅带领，满4个月后独立上岗。矿长组织制定并落实安全培训管理制度，牵头组织实施安全培训计划及推动实施安全技能提升培训计划；安全培训费用的投入和使用符合有关规定；定期对从业人员进行安全培训考核，持续提升从业人员安全素质和实操能力；主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员按要求参加培（复）训，并取得安全资格证书及特种作业操作证，做到了持证上岗。规范内部人员日常培训工作；从业人员，包括煤矿班组长、煤矿其他负责人、其他管理人员、其他工作人员全部进行年度安全生产教育和培训，并经考核合格后上岗。定期组织职业卫生专项培训、应急预案专项培训、年度“七新”再培训、开展安全生产警示教育等。建立健全了从业人员安全培训“一人一档”、“一期一档”档案，并实行动态管理。（五）安全风险分级管控基本情况1、工作机制及流程（1）建有以矿长为第一责任人的“安全风险分级管控”工作领导组：组长：（矿长）副组长：（安全副矿长）（总工程师）（生产副矿长）（机电副矿长）成员：各副总工程师、各科室、区队主管及各专业技术员。领导组下设办公室，办公室设在安环办，办公室主任由段世文（安全副总）兼任，负责年度安全风险辨识评估工作的联络、技术指导、检查、汇总等工作。（2）领导组职责①收集与xx煤矿2024年生产经营任务相关的资料和信息。②开展年度安全风险辨识、评估工作。③确定风险值，形成安全风险清单，列出重大安全风险。④制定安全风险管控措施，并将成果应用于矿井日常安全管理中，转化应用。⑤编制《xx煤矿2024年度安全风险辨识评估报告》和《xx煤矿2024年度重大安全风险管控方案》。（3）办公室职责“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：①总工程师负责瓦斯、煤尘、火、通风、水文、地质、测量专业建立落实安全风险分级管控工作责任体系和工作制度，督促落实安全风险分级管控措施、系统排查、年度及专项风险辨识等各项工作。②生产副矿长负责采掘工作面顶板、采煤专业、掘进专业建立落实安全风险分级管控工作责任体系和工作制度，督促落实安全风险分级管控措施、系统排查、年度及专项风险辨识等各项工作。③机电副矿长负责机械危险性、电气危险性、机电运输、大型设备设施、供电系统、机电系统专业建立落实安全风险分级管控工作责任体系和工作制度，督促落实安全风险分级管控措施、系统排查、年度及专项风险辨识等各项工作。④经营矿长负责地面设施管控的相关安全风险分级管控工作责任体系和工作制度，督促落实安全风险分级管控措施。⑤安全副矿长负责对建立落实安全风险分级管控工作责任体系和工作制度，督促落实安全风险分级管控措施和安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。2、安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。由矿长组织开展了年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。3、安全风险管控（1）内容要求①建立了以矿长为组长，总工程师、分管副矿长为副组长的安全风险定期检查分析工作机制。②将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善；③明确重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金做到保障；（2）在行人斜井井口大厅公开公示重大安全风险。4、保障措施制定培训计划，开展专项安全风险辨识评估和重大安全风险管控措施方面的培训，持续提升现场安全确认素质和能力。（六）事故隐患排查治理基本情况1、工作机制建立以矿长为组长，副矿长为副组长，副总及科室（区队）为成员的安全隐患排查治理体系和工作制度。明确了各级人员事故隐患排查治理工作职责，明确了事故隐患排查主要人员、详细内容、阶段周期。对排查处各类事故隐患逐项分级进行排查、登记、治理、督办、验收、销号。2、事故隐患排查明确了事故隐患排查职责和内容；由矿长组织每月进行一次全覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查工作；由分管负责人按规定每半月组织相关人员定期进行分管领域的事故隐患排查工作；矿领导带班、各级管理人员、技术人员、安检人员、岗位人员每天进行现场风险管控措施落实和事故隐患排查治理工作，随时进行现场安全确认。建立了事故隐患排查治理台账与重大事故隐患信息档案，并及时向上级主管部门平鲁区应急局上报重大安全隐患。3、事故隐患治理按照事故隐患“五落实”的原则实施分级治理，重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案并组织实施；4、监督管理明确了事故隐患治理督办责任单位和责任人员；每月治理事故隐患完成后进行及时销号，解除督办；并在井口公示隐患治理完成情况，及时准确通报矿井事故隐患排查和治理情况，接受从业人员和社会监督。5、保障措施定期组织召开专题会议，对风险管控措施落实情况、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析、提出针对性整改措施、督促落实；按规定组织相关人员进行事故隐患排查治理相关专业知识培训，并纳入绩效考核管理。（七）持续改进基本情况已制定了安全生产标准化管理体系管理要素持续改进相关工作制度，成立考核机构，实现考核评价、持续改进稳步提升，对持续改进考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容，做出了具体规定。涵盖了季度、年度内部自查自评和外部检查考核结果分析、体系运行分析总结，明确了矿井保持、提升标准化管理体系的等级规划。二、煤矿安全基础管理标准化管理体系评分结果项目项目内容标准分值考核得分一、安全目标（10分）目标内容55考核奖惩53二、组织保障（10分）机构设置43.8人员配备66三、安全制度（10分）制度建立22安全生产责任制21.4安全办公会议制度22考核矿领导带班下井（坑）21.4安全投入保障22四、安全培训（15分）基础保障33组织实施77人员素质54.6五、安全风险分级管控（25分）工作制度33年度辨识评估55专项辨识评估108风险管控54.3保障措施22六、隐患排查治理（25分)工作制度22周期范围87.8登记上报20.6事故隐患治理88保障措施54.8七、持续改进（5分）自查自评20改进提升33附加项技能人才和机构设置20经现场考评煤矿安全基础管理标准化体系得分为89.7分。煤矿重大灾害防治一、煤矿重大灾害防治要素共3项内容：隐蔽致灾因素普查、灾害治理规划及计划、灾害防治措施：（一）xx煤业全规程》《矿山隐蔽致灾因素普查规范》《煤矿地质工作细则》等有关规定，全面开展了隐蔽致灾因素普查治理工作。（二）2024年已根据3年采掘计划开展了隐蔽致灾因素普查，普查报告已完成初稿，即将进行审核，已建立了隐蔽致灾因素普查管理台账。（三）2024年进行了陷落柱验证孔、井田边界补勘、地面物探等的补充地质勘探。每月总工程师开展1次隐蔽致灾因素动态排查，建立排查清单，但月度地质等预报未以排查出的隐蔽致灾因素作为编制的依据。（四）矿井为低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，煤层自燃倾向为Ⅱ级，通风系统完善可靠，风量满足日常生产需要，矿井定期进行洒水防尘，并安装有隔爆设施，同时采用注氮、喷洒阻化剂的综合防灭火措施，能够有效防范遏制瓦斯、煤层自燃、煤尘等引发的安全风险及事故隐患；矿井通风系统完善可靠，风量充足、各地点风量分配合理，可以满足日常生产需要，配备专职瓦斯员对井下各采掘工作面及其他地点气体进行日常巡回检查；针对瓦斯、火灾、煤尘重大灾害防治编制了各种安全技术设计及措施，并认真组织落实，所有瓦斯、火灾、煤尘爆炸风险管控措施落实到位，风险均可控范围内。（五）井下探放水超前探使用专用履带式钻机，短探使用专用气动架柱式钻机。矿井开采范围内无大的影响安全生产的地表水体；井口和工业场地内建筑物的地面标高高于当地历史最高洪水位的；雨季前已对防治水工作进行全面检查，制定雨季防治水措施，建立雨季巡视制度，在降雨前、降雨时、降雨后进行全面的巡查。矿井采掘区域内的老空分布范围和积水范围已基本清楚，对部分情况不明的区域采用了物探、钻探进行了探查，探查后制定矿井老空水害评价报告和老空水防治方案。矿井已建立水文动态监测系统。并进行了联网，可以实时进行观测和预警。（六）加强顶板管理。综采工作面采用综采放顶煤工艺，工作面采用液压支架及运输端头支架,采煤工作面上下隅角采用提前退锚的措施防止顶板悬顶面积超过规定；掘进巷道采用锚网索+W钢带进行支护，过地质构造带、破碎带、应力集中区采用增加架设工字钢棚梁加强支护；采掘工作面顶板管理科学合理，顶板相关风险可控在控。（七）加强电气设备管理。xx煤业设双回路供电系统，供电设计、供用电设备选型合理，现场各种电气设备均在完好状态下运行。井下供配电系统“三大保护”齐全可靠。矿井无国家明令禁止或淘汰的机电设备；各类设备的产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全；设备综合完好率、防爆率、设备待修率和事故率等均达到规定要求。机电设备不存在超期、老化、检修不到位、“带病”运转的情况；矿井设备管理机构设置齐全、管理制度建立健全；矿用安全设备入企、验收入库、领用、安装、检测、使用、维护、保养、报废等全生命周期管理制度和责任追究制度齐全并严格遵照执行，保证了矿井在用设备的性能安全、可靠；2023年针对永聚煤业吊篮火灾事故进行过专项检查，随后将职工澡堂所有吊篮更换为更衣柜。二、煤矿重大灾害防治标准化管理体系评分结果顺序项目标准分值考核得分一隐蔽致灾因素普查1514二灾害治理规划及计划1010三灾害防治措施7569.3经现场考评煤矿重大灾害防治标准化体系得分为93.3分。井工煤矿通风标准化一、煤矿通风标准化要素共3项内容：通风、瓦斯、爆破、安全监控。（一）通风矿井通风方式采用中央并列式，通风方法为抽出式。井田内布置有3个井筒，主、副斜井为进风井，回风斜井回风。矿井采用机械通风，地面主通风机房选用两台型号为FBCDZ№.26/2×315KW型矿用对旋防爆变频轴流式主要通风机，一用一备，运转主要通风机和备用主要通风机具备同等能力，风量范围3300～9300m3/min，风压为3750～750Pa。目前矿井1#主要通风机在用，运行频率为46Hz，2#主要通风机备用，运行频率为44Hz，总进风量8346m3/min，总回风量为8550m3/min，静压-1758Pa，矿井等积孔为4.11m2，属通风容易矿井，能够满足矿井用风需求。矿井有完善独立的通风系统，矿井各采区采用分区通风，采掘工作面实行独立通风。掘进工作面采用FBDYNO8.0/2×45KW型变频局部通风机配Φ800mm风筒，压入式通风。局部通风机实现了“三专”供电，且“两闭锁”功能灵敏可靠。井下不存在违反《煤矿安全规程》规定的串联通风、采空区通风、扩散通风等现象，也不存在无风、微风、循环风通风。严格执行矿井测风制度，每10天进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，根据实际需要随时测风，根据测风结果和安全生产需要，进行风量调节，确保井下各个用风地点风量满足安全生产要求。矿井供风量能够满足井下生产需要，通风系统稳定可靠。（二）局部通风系统掘进工作面采用FBDYNO8.0/2×45KW型变频局部通风机配Φ800mm风筒，压入式通风。局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合规定，均实现“三专两闭锁、自动倒台”。局部通风机无循环风。掘进工作面风筒吊挂平、直、稳、接口严密不漏风。局部通风机均实现了专人负责挂牌管理制度，局部通风机和启动装置，安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口大于10m；全风压供给该处的风量大于局部通风机的吸入风量。（三）通风设施井下风门、测风站、密闭、调节风窗等通风设施全部按照标准化要求进行构筑。对于构筑风门、密闭的地点，四周必须掏槽至硬煤，煤巷掏槽不低于顶0.3m、帮0.5m、底0.2m。风门、密闭墙体平整，无裂缝、重缝、空缝，5m范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。井下风门、密闭等通风设施均进行统一编号，均设有规格统一的施工说明及检查维护记录牌。（四）瓦斯管理（1）矿井成立有专门的瓦斯防治机构和瓦斯防治专业队伍，瓦检工配备数量符合要求并满足矿井安全生产需要。（2）根据2024年《xxxx煤业有限公司2024年度瓦斯等级鉴定报告》，矿井绝对瓦斯涌出量为1.8m3/min，相对瓦斯涌出量为0.26m3/t；绝对二氧化碳涌出量为2.99m3/min，相对二氧化碳涌出量为0.43m3/t，回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.80m3/min，掘进工作面最大绝对瓦斯涌出量为0.13m3/min，属于低瓦斯矿井。（3）坚持“瓦斯超限就是事故的理念”，对瓦斯超限实行“零”容忍的态度和红线管理制度。出现瓦斯超限时，立即停止作业，停电撤人，严格按照事故“四不放过”原则，24h之内组织相关单位和责任人进行追查分析，查找超限原因，制定防范措施，并按照矿井相关制度进行处理，杜绝了瓦斯超限事故。（4）每月根据生产作业计划，制定瓦斯检查点设置计划和瓦斯检查行走路线计划，检查点的布置力求合理，全面覆盖，杜绝空班、漏检、假检现象。（5）采掘工作面如出现瓦斯超限、局部瓦斯积聚时，立即撤人、断电、采取措施，进行处理，并向调度室汇报。（6）瓦斯排放严格按规定执行，杜绝“一风吹”。（7）瓦斯检查做到井下瓦斯牌板、瓦斯检查记录手册、瓦斯班报“三对口”，瓦斯检查日报每天报矿长、总工程师审阅、签字并存档。（五）爆破管理：（1）井下爆炸物品库、爆炸物品运输、贮存符合《煤矿安全规程》规定；井下选用爆炸物品类型与矿井瓦斯等级匹配;爆炸物品由专人领取、保管、使用，严禁交予他人使用。（2）作业队组编制爆破作业说明书，并严格执行现场设置爆破图牌板。（3）爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度;停送电、撤人、设岗警戒距离、起爆点至爆破点的距离、范围及程序应在作业规程中明确。（4）装配起爆药卷，装药，使用水炮泥、封泥，残爆、拒爆处理符合规定。（六）安全监控（1）矿井使用KJ95X型安全监控系统，系统满足有关的要求，维护、调校到位，运行稳定可靠，能够真实地反映出井下各种安全仪器监测的真实性；监控系统各种功能齐全，“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能等灵敏可靠。（2）各类安全监控设备、仪器仪表按规定进行调校、检定或试验。每年由质检单位进行一次系统运行检测检验，每半年进行一次传感器检测检验，并有检测报告。监测监控系统与分矿井、上级矿井联网，数据传输正常。（3）煤矿成立安全监控管理小组，并配备有专职煤矿安全监控系统管理人员，经培训合格全部持证上岗。建立有岗位责任制、操作规程、值班等规章制度。（七）防灭火（1）外因防灭火：①矿井建有完善的消防供水系统。井下消防供水和防尘洒水共用一趟供水管路。井下主要大巷、采掘工作面等巷道内均敷设有消防、洒水管路，胶带运输机巷每50m、其它巷道每100m设一处支管和阀门。在变电所等机电硐室入口、采掘工作面入口、采煤工作面进风、回风顺槽口、带式输送机机头处均设有支管和阀门。②矿井设置有井上、下消防材料库，消防材料库存放的灭火器材品种数量符合有关规定；矿井的井口房及周围建筑，均采用了不燃性材料建筑；在主、副斜井口和主要通风机房在明显位置设有禁止烟火的警示牌，附近20m以内无烟火；在副斜井口设有安全检身员，防止入员携带烟火进入矿井。在主斜井、副斜井井口设有卷闸门式防火门；地面各机房、变电站、配电室等处均备有消防灭火器材和工具；矿井实行电气设备准入井制度，设专人检查电气设备的防爆和安全性能，合格后方准入井，能够有效防止失爆和不符合要求的电气设备入井；矿井按规定地点均配备消防设施。（2）内因防灭火：①矿井现有永久闭墙氧气均小于5％无火区。②4-1#煤采用采空区注氮、喷洒阻化剂防灭火，并建立一套束管JSG8型束管监测系统。③xx煤业目前使用地面固定式DM-600型制氮机两台，目前安装在井下。每周进行一次预防性注氮，注氮时间不小于6h，每小时不低于540m³,发现工作面或回风隅角CO持续升高，连续三天每天升高量在5ppm采用连续性注氮,直至CO降为0ppm。④选用喷射泵型号为BZ45一套，配备有闸阀、喷枪、压力表、流量计等设施，安设在74310回风顺槽，向工作面进回隅角及采空区浮煤喷射阻化剂药液。⑤xx煤业安设一套分布式光纤测温系统，在4310工作面回风巷及进风巷各铺设1路测温光缆，单根约2000米，两路共计约4000米。通过利用先进的分布式光纤测温技术，为采空区温度提供准确、稳定、实时的监测，实现对采空区火灾隐患早发现、早预警，有效解决了火灾预测预警等重大技术问题⑥矿井配备有1套JSG8型矿用火灾预报束管监测系统，系统通过气体采样泵和聚乙烯束管，将井下监测点气体输送至由微机控制的矿用本安型监测系统主站中，进行气体组份浓度的检测，并通过分析气体浓度的变化趋势，判断井下自然发火程度，从而为煤矿的安全生产提供科学依据。目前，矿井防灭火系统稳定、可靠，各项防灭火措施完善，满足矿井安全生产要求。（八）粉尘防治矿井主副井工业场地各建有总容量为500m³水池。采区大巷及工作面巷道均采用φ100mm的钢管；有皮带巷及辅运巷每隔50m设置支管和阀门。井下综放、综掘工作面及各入、回风大巷，所有转载点均设置了喷雾洒水装置，各采掘工作面均设置了风流净化装置和喷雾装置。防尘人员按照各巷道防尘周期对井下巷道进行冲洗。矿井防尘管理工作成立有综合防尘领导小组，制定了综合防尘管理制度，并能够组织实施。矿井粉尘监测工作委托公司对矿井产尘地点的总粉尘、呼吸性粉尘、粉尘中游离的二氧化硅和分散度定期进行测定，测定结果：综放工作面、回风顺槽总尘、呼尘、粉尘中游离的二氧化硅和分散度均符合要求。正常生产期间按要求正常对粉尘浓度进行检测，结果符合要求。矿井所有接触粉尘作业人员均配备防尘口罩，实行个体防护。（九）基础工作（1）矿井建立专业的通风管理机构，配备专业管理人员，并建立健全相应的工作责任制和岗位责任制；（2）年初编制年度通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火安全措施，并严格按照措施执行。（3）矿井每月召开一次“一通三防”例会，根据会议内容编写“一通三防”例会会议纪要。（4）矿井绘制有通风系统图、通风网络图、安全监控系统布置图、防尘系统图等各类图纸，建立有完善的通风管理类相关记录、台账等，并与现场实际相符。（5）制定并落实岗位操作规程和安全生产责任制，实现规范操作，保障安全生产。（6）各类人员按规定参加培训、并持证上岗。二、通风安全生产标准化管理体系评分结果项目名称标准分值考核得分备注一、通风（35分）系统管理1212风量配备1212局部通风43设施管理74二、瓦斯（30分）鉴定管理55瓦斯检查1514现场管理1010三、爆破（10分）爆炸物品管理22爆破管理88四、安全监控准备设置1716调校测试87通风安全生产标准化管理体系总分为100分，经现场考评，矿井通风专业得分为93分。井工煤矿地质测量标准化一、煤矿通风标准化要素共3项内容：基础管理、地质管理、测量管理、资源储量管理。（一）制度建设：矿井建立健全防治水机构。成立了以矿长为组长，总工程师、副矿长为副组长，各职能科室负责人为成员的防治水组织机构。并修订和完善了地测防治水岗位责任制度，确保职责明确、责任到人、各司其职、各负责任、认真落实、严格考核。（二）地质报告：煤矿生产地质报告、煤矿地质类型划分报告已按期修编，已进行审批。（三）图纸台账管理：地层综合柱状图，可采煤层底板等高线及资源储量估算图),地形地质图、地质剖面图，勘探钻孔柱状图，瓦斯地质图，井上下对照图，采掘工程平面图,综合水文地质图，综合水文地质柱状图，水文地质剖面图，充水性图，涌水量与相关因素动态曲线图，防治水“三区”管理图均绘制。（四）《煤矿防治水细则》《煤矿地质工作细则》《煤矿测量规程》规定的台账均已建立并按期进行更新。（五）资料档案管理：地质、测量的观测、描述在现场进行，并记录在专门的记录簿上，统一编号保存，图纸、资料、文件等分类保管，在档案柜里建立纸质索引与借阅记录台账，电子目录不完善、电子文档至少每季度进行一次备份。（六）装备管理：必要装备例如全站仪、钻机、物探设备（外委）等均配置，满足相关规定和工作需要；建立了龙软信息数据库，每季度进行更新；地测防治水仪器已进行了定期校检并建立了设备管理台账。（七）现场对煤层、断层、褶曲、等地质构造编录及时，绘制实测剖面图，及时跟踪地质变化并且进行分析。（八）井上下钻探、物探、化探工程均有经过批准的设计、有成果和总结报告；回采工作面形成后采用物探（坑透、瞬变电磁法）、施工采前治理钻孔进行地质探查工作；掘进巷道每日进行一次探煤厚。（九）采区地质说明书、掘进地质说明书、回采地质说明书均按规定提交并审批，工作面回采结束后，30日内提出采后地质总结报告。（十）地质、水害预报均编制有年报、月报、临时性预报，水害预报现未包含突水危险性评价。（十一）测量控制精度符合《煤矿测量规程》，井下基本控制导线应已延长一次，暂未进行开拓。未设立基本控制点，采区控制导线一般按巷道掘进80m延长一次，转向、变坡前也已延长。贯通精度均满足设计要求，暂无两井贯通和一井内导线距离3000m以上贯通测量工程，贯通设计、贯通总结及贯通后联测资料齐全，并进行复测，有精度评定资料。贯通、开掘、放线变更、停掘、停采、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，均及时发送通知单并留有备份。（十二）进行了对74310回采工作面的地面沉陷观测和分析，并提供了符合矿井情况的有关岩移参数；填绘采煤沉陷综合治理图不及时及时，绘制了矿井范围内受采动影响土地塌陷图表，但更新不及时。（十三）每季度期末“三量”动态报表更新；“三量”可采期制定采掘调整方案。二、地质测量安全生产标准化管理体系评分情况汇总表项目名称标准分值考核得分备注一、基础管理（35分）制度建设55地质报告53图纸台账管理1514原始记录22资料存档管理33装备管理54二、地质管理（35分）地质观测与分析1010地质勘探机井下地质探测1010地质说明书及采后总结55地质预报、水害预报1010三、测量管理（20分）控制系统55贯通测量55测量通知单55地面沉陷观测53四、资源储量管理（10分）三量管理108地测安全生产标准化管理体系总分为100分，经现场考评，地质测量专业得分为92分。采煤一、采煤要素共4项内容：基础管理、质量与安全、机电与设备、文明生产。（一）、基础管理（1）严格按批准的设计布置1个采煤工作面74310工作面，个数符合《煤矿安全规程》要求。（2）74310采煤工作面作业规程编制和内容符合《煤矿安全规程》等相关要求；支护方式的选择、支护强度的计算有依据；每月进行作业规程会审，优化、完善作业规程并全员贯彻落实，工作面过老巷，及时编制了工作面过老巷全技术措施；工作面安装拆除、初次放顶、强制放顶、收尾、过空巷、过钻孔等，严格编制安全技术措施并全员贯彻落实；规程措施在施工前审批完成并全员贯彻；总工程师每月组织对作业规程进行复审，并有复审意见。（3）工作面每天派专人进行支护质量检查和在线顶板动态监测；进、回风巷每50m装有一组矿压观测站，分别有围岩移近量观测，锚杆测力计、锚索测力计、顶板离层仪并安排专人进行观测记录：巷道矿压观测和工作面在线矿压监测都设置专人进行观测，记录数据与实际相符；每月进行1次矿压分析，形成矿压分析报告指导安全生产；顶板离层临界值在作业规程中明确规定，超过临界值时严格执行加固措施。（4）单体液压支柱完好，有固定编号，单体液压支柱入井前逐根进行压力试验，在工作面回采结束或使用8个月后应进行检修和压力试验，记录齐全；现场已备有足量支护材料及备件，规格、型号、数量及存放地点符合作业规程要求。（5）74310工作面采用综合机械化开采。（二）质量与安全（1）工作面液压支架初撑力不低于24Mpa,现场每台支架都配有数显压力表（电液控）；单体液压支柱初撑力不低于14.7符合《煤矿安全规程》要求。（2）工作面支架中心距(支柱间排距)偏差不大于100mm;侧护板正常使用，架间间隙不大于100mm;工作面煤壁、刮板输送机、支架(支柱)保持直线，支架(支柱)直线偏差不超过50mm。（3）液压支架接顶严实，支架不挤不咬，架间高差不超过侧护板高2/3;采高为3.3±0.2m，液压支架设护帮板；支架前梁(伸缩梁)梁端至煤壁顶板垮落高度符合作业规程要求。（4）液压支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不大于7°支架垂直顶底板，歪斜角不大于5°。（5）工作面液压支架端面距为340mm符合作业规程要求。工作面目前无伞檐。（6）工作面内无特殊支护，工作面为液压支架支护，超前支护为两组超前支架支护；工作面悬顶距离不大于10m。。（7）采煤工艺为综采放顶煤，延底板回采，目前工作面无明显夹矸。（8）工作面无顶板破碎或分层开采。（9）工作面采高为3.3±0.2m，支架的活柱行程余量不小于200mm。（10）工作面支架及超前支护编号齐全，牌号清晰。（11）工作面安全出口畅通，人行道宽度不小于0.8m,工作面安全出口高度不低于1.8m,支护完好；工作面回风顺槽第一组支架与回风顺槽巷道顶板支护之间的净距离大于0.5m，已打设单体支柱，距巷帮不大于0.5,m；超前支护设备初撑力符合作业规程要求；单体液压支柱初撑力符合《煤矿安全规程》要求。（12）进、回风巷超前支护20m，使用超前滑移支架。（13）工作面每30架或75m、安全出口、转载机头、带式输送机头和机尾安装视频摄像头，视频有效监控作业区域。（14）设备转动外露部位均有可靠的安全防护设施。（15）单体液压支柱、超前支护设备防倒措施符合作业规程要求；工作面倾角4°。（16）带式输送机、转载机行人跨越处有过桥。（17）各种液压设备操纵阀手把能实现自动闭锁或有限位装置；液压支架电液控制装置控制器有防护，架间主进回液管有护套。（18）破碎机入口前安装急停闭锁装置，入口处安装3根以上防护链；转载机未封闭段有安全防护。（19）带式输送机机头、乳化液泵站、配电点、防爆型柴油动力装置、油脂存放地点消防设施齐全。（三）机电与设备（1）乳化液泵站完好，乳化液泵站压力不小于30MPa,乳化液(浓缩液)浓度符合产品技术标准要求，并在作业规程中明确规定；液压系统无漏、窜液，部件无缺损，管路无挤压，连接销使用规范；注液枪完好；采用电液阀控制时，净化水装置运行正常，水质、水量满足要求；各种液压设备及辅件合格、齐全、完好，控制阀有效，耐压等级符合要求。（2）采煤机完好；电气保护齐全可靠；采煤机有停止工作面刮板输送机的闭锁装置；采煤机设置甲烷断电仪且灵敏可靠；采煤机截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，喷雾有效；工作面每隔15m安装有能随时停止刮板输送机的装置；采煤机具备遥控功能。（3）刮板输送机、转载机、破碎机完好；刮板输送机机头、机尾固定可靠；刮板输送机、转载机、破碎机的减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质,使用合格的易熔塞或防爆片；刮板输送机已安设能发出停止、启动信号和通信的装置，间距不超过15m;5.刮板输送机、转载机、破碎机电气保护齐全可靠，电机采用水冷方式时，水量、水压符合要求。（4）机架编号管理，滚筒、托辊齐全且转动灵活；电气保护齐全可靠；使用阻燃、抗静电胶带；装设防打滑、防堆煤、防跑偏、防撕裂保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置，定期进行保护试验；带式输送机装设防逆转装置和制动装置；减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质,使用合格的易熔塞和防爆片；连续运输系统有联锁、闭锁控制装置；机头、机尾及全线安设通信和信号装置，间距不超过200m,沿线安设有效的急停装置；机头、机尾固定牢固，机头有防护栏，机尾使用挡煤板且有防护罩。（5）设备完好，制动可靠，安全设施有效，声光信号齐全；运输巷与运输设备最突出部分的最小间距、钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求。（6）通信系统畅通，工作面每隔15m、变电站、乳化液泵站、各转载点安设语音通信装置。（7）小型电器排列整齐，干净整洁，性能完好；移动变电站完好；接地保护规范有效；开关上架，电气设备不被淋水；移动电缆有吊挂、拖曳装置。（四）文明生产（1）泵站、休息地点、转载点、硐室、车场、带式输送机机头和机尾等场所有照明；74310采煤工作面照明灯间距15m,回风顺槽照明灯间距30m，运输顺槽暂未安装照明灯（已提计划，准备安装）。（2）材料、设备有标志牌；工作面通风系统图、工作面设备布置图、避灾路线图、正规作业循环图表图牌板齐全、清晰；巷道每100m设置醒目的里程标志。（3）物料分类码放整齐；电缆、管路吊挂规范；管路、设备无积尘；各转载点有喷雾降尘装置；巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物，无淤泥，无积水；工作面内无杂物，无浮煤，无积矸。二、采煤安全生产标准化管理体系评分结果顺序项目标准分值考核得分一基础管理（17分）1717二质量与安全（55分）5551.5三机电与设备（17分）2018.5四文明生产（17分）87经现场考评采煤专业安全生产标准化管理体系得分为94分。掘进一、基础管理、质量与安全、机电设备、文明生产要素共4项内容：（一）基础管理本项目严格按《煤矿安全规程》合理布局掘进工作面，并提前编制相关规程措施，定期观测矿压监测，建立健全支护材料验收、抽样检验制度；支护材料及配件的材质、品种、规格、强度等符合设计要求。全面提升掘进机械化程度。（二）质量与安全掘进巷道支护质量与安全本着设计要求进行，对不完好或支护条件差的区域进行及时补强支护。每天安排专人对掘进巷道进行安全检测，对不合格的现场整改。同时检测仪器按规定进行安装，不存在超距离或不按现象。（三）机电设备保证掘进设备和施工机具完好；电气保护齐全可靠，刮板输送机完好运行，液力耦合器不使用可燃性传动介质，使用合格的易熔塞或防爆片，机头、机尾固定可靠；行人通过处设置过桥。带式输送机机头、机尾固定牢固，机头有防护栏，机尾使用挡煤板，有防护罩，在大于16°的斜巷中带式输送机设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等安全措施。辅助运输设备完好，制动可靠，通信畅通。（四）文明生产车场、配电硐室、转载点、休息地点、施工图牌板、带式输送机机头和机尾以及耙装机、挖掘机作业区域等场均有照明。巷道文明生产按标准化要求推进，保证掘进巷道的设备、材料码放整齐，并且五图一表整洁、清晰。同时巷道硐室底板无浮渣、淤泥及积水。掘进安全生产标准化管理体系评分情况汇总表顺序项目标准分值考核得分一基础管理（19分）1919二质量与安全（53分）5349三机电设备（20分）2018四文明生产（8分）86经现场考评掘进安全生产标准化管理体系得分为92分。第七节、机电一、机电专业共六项内容：基础管理、设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、文明生产。（一）设备与指标各类产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全；设备综合完好率、防爆率、电缆吊挂合格率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率等均达到规定要求。（二）煤矿机械（1）主斜井现装备一部DTL140/150/2×710型带式输送机，带宽B=1400mm、带速V=4m/s，配用电动机YBBP5003-4，710kW，10kV,2台。（2）副斜井提升方式为斜井单钩串车提升，现安装一部JK－3*2.2型单滚筒提升机,最大静张力Fj=135kN,滚筒直径Dg=3m,宽度B=2.2m,配用Z500-3型电动机,功率550kW,电压660V,；减速器型号:ZZL1000，传动比i=31.5。提升钢丝绳型号为：6*7+36mm，公称抗拉强度1770MPa。（3）副斜井井底车场附近设置中央水泵房，排水管沿泵房、管子道、副斜井井筒敷设2趟排水管路至地面矿井水处理站。泵房安装3台MD155-30×8型水泵，该型水泵额定流量为155m3/h，额定扬程240m，配备电机功率185kW。正常涌水时1台工作,1台备用,1台检修，最大涌水时2台同时工作，1台检修。排水管选用Φ194×6型无缝钢管；主水仓有效容1200m3，副水仓有效容量700m3，总计有效容量1900m3。（4）现有2台MM185A/C型空气压缩机，配用185kW电机。正常工作时为1台工作，1台备用，沿进风主斜井敷设至井下。（5）机械设备完好，各类保护、保护装置齐全可靠，能够满足安全生产需要；矿部架空乘人装置、空压机房、10KV变电所、主斜井皮带均正常运行。（三）煤矿电气（1）矿井工业广场线建有一座35KV变电站，井上下主要供电均为双回路；一回35KV电源引峙峪110KV变电站35KV母线段，输电距离约6.5km，导线型号为LGJ-185mm2；另一回35KV电源引自西家寨变电站35KV母线段，输电距离约7.1km，导线型号为LGJ-185mm2。两回电源线路一回工作，一回(带电)备用，当任一回路发生故障停止供电时，另一回路能保证矿井全部负荷供电。主变压器采用一台SZ11-8000/3535±3×2.5％/10.5KV8000kVA低损耗电力变压器。（2）双回路供电；供电设计、供用电设备选型合理，现场无电气失爆；各种电气设备均在完好状态下运行。（四）机电基础管理管理机构设置齐全、制度建立健全；机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范，设备台账、技术图纸等资料齐全；按规定进行设备技术性能测试，在用设备性能可靠；（五）岗位规范建立健全岗位安全责任制；现场检查无“三违”现象；作业人员能够掌握作业规程要求和安全技术措施内容，并在开工前进行安全确认。（六）文明生产现场设备摆放规范、设备整洁、标识齐全，无跑、冒、滴、漏现象；机房、硐室卫生清洁；照明符合要求；各种消防器材、绝缘用具齐全有效。机电安全生产标准化管理体系评分情况汇总表顺序项目标准分值考核得分一基础管理（20分）2019二设备与指标（10分）1010三煤矿机械（30分）3030四煤矿电气（30分）3029五文明生产（10分）107.3六附加项10经现场考评机电安全生产标准化管理体系得分为96.3分。第八节、运输一、运输专业共六项内容：运输管理、运输巷道与硐室、运输线路、运输设备、运输安全设施、文明生产。 （一）副斜井提升系统（1）副斜井装备1部RJY45型架空乘人装置，担负人员运输任务。该架空乘人装置为双侧运行，提升距离为580m，倾角为18°，运行速度为1.0m/s；驱动轮直径为1200mm，尾轮直径1200mm；钢丝绳为6×36WS+FC型，直径20mm；电动机为YBBP280S-6型，功率45kW，电压380/660V；减速器为B3HV80C型，速比1000/18.22；电控系统为TH12型；抱锁器为可摘式，吊椅间距12m，蹬座中心至巷道一侧的距离为0.7m；制动方式为电力液压制动。（2）副斜井装备1部JK-3×2.2型单滚筒矿用提升机，提升方式斜井单钩串车提升，担负全矿升降物料的任务。提升斜长：470m，倾角18°；提升机最大静张力150kN，最大静张力差150kN；电动机为YPT5603-10型，额定功率560kW，额定电压10kV；减速器为XL-800型，速比31.5；钢丝绳为36NAT6×19+FC1670ZS型，直径36mm；提升容器为U型矿车，自重750kg，最大载重1000kg，正常提升量：6个矿车，最大提升量：28000kg。（二）井下运输系统井下现采用2台WLL-5(D)矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车运输，运输范围运输大巷、9201/9202工作面等。坡道≯8度。胶轮车驱动方式为防爆交流永磁同步变频电动机驱动，电机额定功率93KW，最高车速≤28km/h。最大载重5000kg。运输安全生产标准化管理体系评分情况汇总表顺序项目标准分值考核得分一运输管理（17分）1716.5二运输巷道与硐室（8分）88三运输线路（24分）2424四运输设备（32分）3231.5五运输安全设施（15分）1511六作业场所(4分）44经现场考评运输安全生产标准化管理体系得分为95分。第九节、调度应急和“三堂一舍”一、调度应急和“三堂一舍”共六项内容：调度管理、应急管理、三堂一舍。（一）调度管理1、制定并执行调度工作管理制度；内容包括调度值班、调度会议、信息报告和处理。（目前已完善调度管理工作制度）。2、调度室每天24h专人值守，每班工作人员可以满足调度工作要求。3、现调度室有灾害预防和处理计划、事故应急救援预案、采掘工程平面图。还备有井下避灾路线图、通风系统图、人员位置监测系统图。4、持续加强调度人员培训，更好的掌握安全生产知识，熟悉井下安全生产情况、应知应会、应急预案和灾防计划，做好培训和下井记录。5、每日召开早调会，做好记录，记录按月存档。6、按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实。每日汇总安全生产信息并及时报送，每班对安全生产指令进行跟踪落实并做好记录。7、调度员每班认真记录当班安全生产情况，月底存档备查。8、已制定灾害性天气预警预报制度，随时接收应急、气象等上级部门预警信息，做出下一步安排。9、已建立应急处置记录，对应急救援预案进行培训学习。出现险情或发生事故时，调度人员及时下达停止作业或撤人指令，按程序启动事故应急救援预案，跟踪现场处置情况并做好记录。10、每日汇总安全生产信息并形