（管理制度）中粮酒业君顶酒庄公司管理制度

（管理制度）中粮酒业君顶酒庄公司管理制度创一流企业、创一流效益，重实际、办实事、讲实效。经营以创新为优，管理以人为本，效益以诚信取胜。管理程序规范化，市场经营优质化，员工管理人性化。各级员工必须执行董事长的决策，接受总经理的统一领导。一、忠于职守，服从领导，不阳奉阴违或敷衍塞责。二、不得私自经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其他公司职务。招摇撞骗。重要事情必须会客时，应经主管人员批准。六、未经批准不得将公物（包括公司管理书籍文件、业务资料及复印件）携带出公司。七、员工应通力合作、同舟共济，不得吵闹、斗殴，或互相聊天闲谈，或拨弄是非。任何责任。使员工在职业上有责任感和安全感。十、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。五、工资统一在每月二十五日由财务部门有序发放，业务提成在每月的最后一天发放。六、工资及业务提成统一通过银行发放。处。游戏、一经查处，予以严罚。论处。）；7.2早退：工作时间终了前十五分钟内下班者为早退；无故早退者以旷工半日论处，但因公外出或请假经部门经理证明除外；7.3旷工：7.3.1未经请假或未经续假擅自不到者，以旷工论处。7.3.2委托他人伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均作旷工论处。7.3.3凡我公司员工擅自旷工（包括消极怠工，外出办理业务不及时与公工资及奖金。受。9.1.2旷工全年达3天者；11.1业务员在本市的，必须上班签到并列出当一天的工作内容用书面的形式向上级汇报，主管部门汇总后在当天中午前交于总经理处，以便汇报当日的工作动态。车票以当地的电脑车票为准，其它车票不予报销。录使用人、受话电话、起止时间、联络事项，该表每月交主管部门审阅核对。罚款。二、网络使用规定：看新闻或娱乐等需要网络的均不得在办公室内进行。络上提供各类服务如电子邮件、办公平台等。与工作无关的内容。效率，规范工作秩序。及附属设备的购置与管理。门经理审核总经理签字后，将所需办公物品《申购单》提前半个月报至行政人事部，应。财务一律不予报销。方可领取本部门所需物品，统一发于本部门人员，并签字记录，设立"文具用品领用采购，采购的物品交由行政人事部办理入库手续。各部门文员负责收回办公用品和物品。到类别清楚、码放整齐。五、办公用品审批领用程序：每月月末前由该部门文员统一填报办公用品申购单经该部门经理审核总经理签字后交由行政人事部统一汇总报总经理审批行政人事部采购办理借支手续统一购买办公用品交仓于仓库领取该部门办公用品并保管该部门人为了规范管理，节约易耗品的开支，零星采购人员必须遵守以下理由，经部门经理签字同意后交于采购部。二、急需物品必须说明情况、需求日期，特殊情况可以先购买后补办申购手续。三、《申购单》必须由总经理签字后方可生效。四、因情况特殊（各部门在申请的时间内未能领到所需办公用品或行政人事部未能按要求部门经理、总经理签字，财务部门审核方可生效。1.会计凭证制成后必须通过财务部负责人或其授权人的复核才能有效，无效的会计凭证不能登记帐册。2.制作完成的会计凭证不论是否有效，必须根据凭证编号规定顺序排列，中间不能有3.任何人无权作废、删除已制作完成的会计凭证，确实无法保存的必须以其他相应红字凭证冲销后再做正确凭证。4.记帐凭证复核前，凭证制作人发现错误的可自行修改，凭证复核后发现错误的必须通过财务部负责人的批准并撤消复核后才能修改。5.凭证复核无误后相关会计人员必须及时登记帐册并签章标记，任何人无权修改、变动已记帐的会计凭证。凭证记帐后发现错误的必须书面呈报财务部负责人，并在财务部负责人的授意下作相应的调整凭证，调整数据。6.记帐凭证记帐完毕并月结后要及时装订成册，按月份、凭证编号顺序存档。7.未经财务部负责人允许，任何人不得把会计凭证、帐册、报表带离财务室；未经允许，非财务人员不可翻阅会计资料；确需借阅或复印的必须通过财务部负责人的许可并书面登记备案，由财务部负责人指派专人监督借阅或复印。1.会计人员根据复核无误的记帐凭证登记帐册。2.现金日记帐，银行存款日记帐，各明细科目帐页间不得有空行空页。3.数字修改必须符合财务制度规定，不得涂改原数，只能红字冲销修改或红笔划线修改，数字修改后必须由修改者在错误数字处签章4.记帐凭证全部登记完后，帐册管理者要做“月结”工作。各明细帐本期发生额、期末余额的合计数要与总帐科目本期发生额、期末余额相符，总帐科目本期发生额、期末余额要与科目汇总表相符，银行日记帐要与银行对帐单相符，现金日记帐余额要与库存现金相符，物资明细帐要与库存物资相符。5.帐册月结后，任何人无权修改已月结的数据。6.帐册管理者在年中换人的，必须通过交接程序，并在帐册菲页登记7.帐册年结后必须归档管理。8.任何人无权把帐册带出财务室，非帐册管理者、非财务部负责人不可翻阅帐册，确需借用的要通过财务部负责人批准并书面备案，由帐册管三.会计报表管理制度：1.会计人员根据已月结的帐册数据编制会计报表。2.会计报表数据必须与帐册数据相符，决不允许编制虚假会计报表。公司负责人审核无异议后才可向相关报表使用者公开。4.报表公开范围要严格限制，不得向公司董事会允许的报表使用者外的任何人公开报表数据。5.会计报表及附表或附件资料要保存完整，并存档管理。2.发票的使用要符合国家对发票管理的相关制度，不能违法使用发票。3.发票的购买、使用情况要书面登记备案，业务员代客户领取发票的要登记备查，以免丢失。4.会计根据发票记帐联确认收入，发票记帐联要订入凭证，不可遗失。5.每月报税完毕后要把发票存根按顺序装订成册，纳入纳税资料管理。五.银行票据管理制度：1.银行支票的购买、使用由出纳具体负责，对票据使用的整个过程要书面记录备案。2.支票签发要符合银行支票管理制度，并由收款方签字确认，要有书面登记备案。3.支票填写要规范，不可开空头支票，收款人项目必须填写，金额必须填写。4.支票填写完毕后交财务部负责人审核，审核无误并加盖财务专用章，出纳加盖企业5.支票退回、作废等要及时处理，要遵守银行管理规定，确保票据安全、完整。1.银行对帐单及银行存款余额调节表要一同订入会计凭证，要订在最后一个付款凭证后。2.记帐凭证科目汇总表要与会计凭证一同装订归档，要装订在相关凭证的前面。3.往来帐目对帐单要分科目单独存档，年终与本年度帐册一同归档。4.与公司经营活动有关的内外部通知文件要分类及时装订成册，单独保存。5.纳税资料及进项税抵扣联要视同现金保管，在税务全部清理完毕前不可遗失。6.物资保管帐等辅助帐册及资料于年度终了后交财务部归档保存。人工费用：核算后勤各部门发生的人员工资、奖金、津贴、补贴等工资性支出。计提福利费：核算根据应付工资计提的应付福利费。折旧费：核算后勤各职能部门使用的车辆、楼房、房屋等固定资产计提的折旧费。劳保费：核算公司为职工发放的高温补贴、为职工制作工作服等劳保用工的餐饮费。宿费、旅途补贴等出差费用。年检费、燃油费、维修费、过桥过路费等相关费用。办公费：核算后勤各部门发生的日常办公用品（家具）支出、水电费、通讯费、办公家具、用品、房屋等维修费，公司相关证照的办理、年检费用支会议费：核算公司组织或参加会议时发生的场地费、交通费、招待费、住宿费等活动经费。房屋租赁费：核算公司租赁办公场所支付的场地租赁费。社会保险费：核算公司为职工支付的社会养老保险、医疗保险、事业保险等社会统筹费用。等专项基金等费用性税金。项费用支出。二、经营费用下设二级明细科目名称和核算内容：利费等用人费用。折旧费：核算业务部门使用的车辆、楼房、房屋等固定资产计提的折旧费。劳保费：核算公司为职工发放的高温补贴、为职工制作工作服等劳保用交际费：核算业务各部门和业务人员支出的业务招待费、请客送礼费用。途补贴等出差费用。检费、燃油费、维修费、过桥过路费等相关费用。运输费：核算公司购进和销售商品支出的运输费用、保险费用等运费支出。通讯费：核算业务部门、业务人员发生的电话、传真、信件邮寄等通讯费。宿费等活动经费。广告费：核算有广告资质的广告企业为公司制作发布电视、纸载、车载、声并能提供广告业专用发票。其他费用：非正常业务产生的各种支出和上述二级科目核算范围外的各项费用支出。三、财务费用下设二级科目名称和核算内容：利息净支出：核算公司利息收入与支出的各项借款利息相抵后的利息净支出。手续费：核算公司财务支出的与资金结算相关的各种手续费。办公费：核算公司财务部门发生的各种日常办公费用、财务人员使用证照的相关费用。1.职工及其亲属的医疗费补贴。2.职工或其亲属的丧葬补贴。3.职工食堂工作人员的工资性开支。4.职工食堂发生的维修费、采购费、职工伙食费等用于广大职工的费用。5.公司为发放现金或事物福利发生的各项支出。6.公司发放给职工的探亲路费、安家费、困难补助费等福利支出。1.销售收入、销售成本二级科目核算到商品单品。2.销售利润每月以“销售利润明细表”的形式反映到单品。3.销售收入在月中按含税价核算，月末一次转出销项税金。税金转出时销售收入核算到单品，不能汇总转出。不可任意扩大或缩小会计科目核算范围。计科目。为统计依据，归集每个总帐会计科目的本期发生额。8、反映企业经济活动的基本数据以会计原始凭证为依据，并对其进行合理的要保证会计资料的及时性、真实性、可靠性、完整性、使用性。二、会计核算操作流程：限额。高层领导在公司的备用金借款总额一般不可超过已定限额，核销费用后低于限额部分可从财务借款补足，限额内的借款由财务部自行控制。用资源和费用分配情况，在不超预算的情况下费用控制责任人可自主支配可用资源。责人统一管理分配。财务资金领用报销制度：部门经理确认款项真实性；财务核实1.公司员工一般临时性费用报销需填写现金报销单；差旅费报销填写专门的差旅报销单；报销单据不能有涂改毁损。2.所有员工的差旅费报销必须先由所在部门经理、主管签字审核，核查其发生费3.员工的报销单据在部门经理签字批准后，交财务经理审核，核查其单据是否合法、单据是否完整、费用是否符合公司规定，再签字4.总经理最后对员工报销单据审查其发生的事项是否合理，从公司总体要求，酌情考虑是否支付。5.财务出纳对董事长签字后的报销单据，在资金允许条件下及时负责报销清帐。6.公司普通员工外地出差（离开南通）除城市间来回路费按实际发票报销外，在杭州市管辖下城市（通州、启东、海门、如东、如皋7.部门经理主管级员工出差除城市间来回路费按实报销，另住宿费、就餐费、交8.公司董事长、总经理出差按费用实际发生额实报实销。9.员工出差天数的计算方法是从离开南通到返回南通结束，如果是当天往返则按半天计算。许报销出租车发票。11.所有部门的通用办公用品必须向行政部申请购买，如需购买专用办公用品或工具必须先经部门经理同意后，在总经理批准后方可购买；申请手续不符合公司）；必须使用支票，特殊情况另行申请。12.公司员工一般临时性费用及差旅费用在发生后三天内必须向公司报销，逾期财13.公司员工因公事借款必须经部门经理确认，总经理签字认可，董事长批准，上次借款未清不得续借，如无特殊情况在一个月内结清，否则从次月工资中一次性扣除，公司帐户不应有私事借款。排好资金用度，员工需及时清理费用报销。15.公司对外发生支付款项（如广告费、货款等）必须先行填写资金申请单，经过主管确认、总经理签字认可、董事长签字后，财务方可对外付款。的规定提出申请，经总经理核准后，由行政人事部门办理招聘考选事宜（见人上试用三个月，期满考核合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。好心解雇；试用未满一周者，不给工资。培训：培训。人事部监督执行，财务在当月工资中予以结算。精。训练；或邀请专家学者来本公司作系列专题演讲，以增进其本职学习技能，以利任务的完成。月及全年的工作绩效中，直接与员工工资挂钩。人员的招聘（增补）程序：单→人事部门通知录用人员并为其办理入职手续。职工的入职、离职手续办理程序：上岗。认→到财务室办理工资结算手续。公司支付相应的工资；否则事后办理手续者扣除当月工资的一半作为补偿。它任何补偿；试用期满，经部门主管和总经理评定后可转为正式录用，同时签定正式劳动合同。6、借阅合同必须填写档案借阅申请表，经董事长、总经理审批方可到总经办指定二、印章是公司的法律象征，任何个人不得私用印章。一、公司车辆证照的保管、车辆年审及车辆保险、养路费的购买交纳等事务，统一由行政人事部门负责管理，由行政人事部门指派专人驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。二、本公司人员因公用车须事前向总经理申请调派，办公室依顺序派车，不按规定申请，不得派车。三、车辆驾驶人必须有驾照，严格遵守交通规则。四、未经总经理批准，车辆不得借予本公司之外的人员使用。五、每车设置车辆行驶记录表，并在使用前核对车辆里程表与记录上前一次用车的记载是否相符，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途等，办公室每月核对一次，了解车辆行驶里程与加油量是否相符，发现记载不实或未（漏）记录者，予以处罚。六、车辆必须保持清洁，收车后及时做好车况的检查记录，车况不好的决不能出车。七、各部门用车必须预先填写用车申请表，说明用途及线路，由部门负责人签名交于总经办核实后，由总经理签名同意后方可出车。九、驾驶员不能在工作时间喝酒，出车时不能和领导或客户平坐，应在指定的场所或车内等候。十、驾驶员上高速公路时不能超速，按国家有关规定行驶，如违规操作发生事故一切损失据，并结清暂支款。二、交通费、住宿费、膳食费，凭票据按规定进行核销，普通收款收据不能核销，如确有特殊情况者，须部门负责人证明总经理签字认可后方可核销。三、各驻外区域业务负责人及业务人员在本地区所辖县市开展业务不能视为出差。四、交通费需依据票据或发票认定，无车票者不予核销。五、住宿费需依凭住宿发票按公司制定标准核销，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。六、伙食补助应依公司支付标准报销。七、业务人员随同公司领导出差，并与公司领导同住同进餐时，由公司领导进行消费并核销，业务人员不得再重复报销。则上不允许请假；确因业务原因必须请假者须总经理批准。者，视同旷工一天。记录，开会时应主动将手机调至震动状态。随时保持干净、整洁，工作内容要有条不紊、井井有条，这样才能不断提高员工的素养。3、办公时间，不得浏览与业务无关的书籍、网页，不可打电脑游一、目的：为实施有效的管理，创一流的高效益的企业，促进员工自律，建立奖惩分提高员工责任心、上进心的机制。(一)奖励分通报表扬、物质奖励、晋级奖励、即时奖励等）4、维护公司利益和荣誉、保护公司财产、防止事故发生及挽回经济损失公司将按一定比例额度予以奖励；(二)处罚：（分口头警告，书面警告，最后警告，开除）(三)处罚方法：5、上班不打卡，代打卡的，扣当日工8、虚报、假报、多报，每查处一次按多报金额的3倍处罚。查处三次以上开除处理，并扣除当月工资。坏情况，则自行承担维护和赔偿费用。惩。(四)考勤补充：五、以上奖惩各项视情节轻重和表现情况予以不同的奖惩，具体金额可参照公司其它管理规定。。行政人事主任岗位责任制度，并完成相应人事管理及培训事务。五、工作责任与任务：1、协助处理各公司、各部门向公司反映的重要问题，协调领导与部门之间好行政事务的上情下达、下情上达。2、为领导起草各类讲话等文稿，组织召集、安排各类会议及会议纪要的撰写、执行和反馈通报。登记。8、档案管理负责各部门文件、管理制度、行政公文、合同、文稿及客户档案的汇备、联系、维修及报刊、图书的购买与分送。聘、考勤及公司内部培训工作负责。执行权，对公司人员的奖惩有建议权，对易耗品材料的维修和申购有申报权。监督考核，确保后勤工作正常运作。四、工作目标：对行政人事主任负责并协助总经理在行政上、业务上事务的执行、监督、处罚。五、工作职责与任务：7、负责登记、统计、抽查管理员每日、每周以及考核。3、公司资料打印、编辑、排版、校对及复印，接收公设施的电源开关。1、配合公司经营计划，监督、指导下属人员开展采供作业，为公司销工作。五、工作职责与任务：3、申请单内须注明单位、规格、数量、需要日期、包装量、别规定及要求事项。三、直接下级：1、本公司驾驶员必须服从公司领导，遵守国家的交通法规及公理安排。2、上班必须签到并检查车辆，做好记录，保养车辆，保证车内卫生整洁；对车辆进行检查记录并把钥匙交到行政人事部。4、各部门用车必须预先填写用车申请单，说明用途及路线，由部门负责人签名交于行政办核实后，由总经理签名同意后方可出车，未经批准不得出车。5、各部门和个人须用车时必须填写出车申请表，驾驶员按出车表上的路线行驶，特殊情况向同车领导请示改变路线。发现记载不实或未记载者，予以处罚。8、业务人员不得使用轿车出差及开展业务，如确有重大事情需要，经总经理批准后使9、驾驶员不能在工作时间及出车前喝酒，出车时不场所或车内等候。公平。3、上岗时要坚守岗位，不得乱窜、闲谈，不得妨碍他人工作，若因离岗而引发事故，造成公司财产损失，将承担相关责任。6、接班人员应注意检查岗位范围内的物品、设施和办公用品等，发现异常情况应立即报告，必要时双方签名作证。7、保安人员有权制止一切在本公司区域内的违法犯罪行为，对现行违法人员有抓获并扭送公安机关的责任，但没有权力实施拘留、关押、搜查、审讯或没收财物、罚款等行为。四、目标：维护公司职员健康及工作场所环境五、工作职责及任务：3、各工作场所内严禁随地吐痰，洗手间及其他卫生设施必须保持整洁，一切车辆应按指定的位置排放整齐。4、炊事人员要注意个人卫生，每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂6、厨房工作人员上班时不得在食物或食器的附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏；有病时不得上岗，以免影响就餐者的健康。五、工作职责与任务：制。帐证相符、帐实相符，并出据清资报告。3.作好存货、低值易耗品、固定资产等实物的核算管理工作，保证企业资产的安全完整。4.作好应收、应付款项的核算管理工作。应尽量压缩应收款项对流动资金的占有份额，全力压缩应收款项帐期，避免呆坏帐形成。即时反映应收款项动态，协助公司作好采购付款计划。5.作好收入确认及成本、费用分摊等损益核算工作，及时准确反映公司经营状况。6.作好记帐凭证制作、帐册登记、报表生成等日常工作，为企业决策者提供高质量的财务信息。7.每月必报的各种报表，不管是对内的还是对外的都应及时准确的提报。报表附注项目要有重点，说明简洁明了。8.认真完成临时安排的工作，处理好内外关系。四、工作目标：负责公司的现金调动，应收应付帐款的管理、费用报销管理。五、工作职责与任务：五、工作职责与任务：4、库房库位规划、整理、分配及安全维护，保持整洁，及时预见货源的不足并提出采购意见并上报。4、要做到货物放置有序，成码成垛，便于清查装卸，不可超高超量堆放，保持仓库及库存货物的清洁。5、物资出库时要检查销货清单是否真实，是否已通过财务部门核准，要检查领料单是否已通过行政处核准。6、对所有物资分商品建帐管理，平时要经常核对帐面数与实物是否相符。每月底进行一次实物盘点并与财务会计核对帐目，确保库存物资的安全完整。7、每日出具一份库存报表，报财务及相关销售部门、采购部门，每周出具一份产品层别表，详细反映库存商品的库存时间及流动状态，报相关职能部门。划，总经理批准后下订货单（厂家传真的数量和各品种复印件由采购交一份给仓储经理纳。存。五、工作责任与任务：准后，负责实施。折扣率、竞争活动、促销活动，实施部门销售目标。报告》和《工作总结》等报表，并按时上报公司。推广，树立公司对外形象。五、工作职责与任务：1、认真分析研究市场，对所负责的终端进行合理细分，制定促销推广策略，报公司批准后，负责实施。2、市场调查与公司产品卖点的分析，以确定顾客需求、潜在消费量、价格一览表、折扣率、竞争活动、促销活动，实现销售目标。3、在各终端范围内，管理、指导下属做好新产品的促销、宣传、介绍、推广、服务工作，并将市场信息有效反馈。监控、指导、培训本部门人员，提高业务水平和部门效益。作总结》等报表，并按时上报公司。职责：维护销售的进程，在总经理的领导下，带动城市经理和业务员，努力完成总经理下达的销售任务。部将销售推进；对市场出现的突发性问题和发生的各种销售障碍，及时地配合城市及早地处理，保障销售有序地进行。措施；组织力量落实到操作层，并监控实施进度，确保公司的促销活动能发挥到预入基层与客户沟通，协助城市经理与经销商、客户建立诚信的商情关系，使产品流通顺畅。有计划有步骤的拓展市场。对这些管理者的任免，提出中肯的意见报总经理审理，有权聘用和辞退在当地雇佣保障公司的销售计划和销售运作有秩序的进行。认真审核区域发生的各种费用，不浪费、不流失，使公司资金用到市场实处，维护公司利益。10、以实事求是的精神，对属下违纪的人和事，应及时加以制止和纠正；严重事件应及时反馈回公司，总经理根据实际情况作出及时处理，对有功人员给予肯定（提请表扬）和嘉奖。1、熟悉区域经理的职责，在总经理的直接管辖下，城市经(1)地理环境、政治经济状况。(2)当地人口结构，消费群体特性及社会的购买力。(3)公司产品价格在该区域市场定位的评估。(4)区域内相应竞争对手的销售和促销情况，效果评估。计划、本期计划和长期计划；有计划、有步骤的开展销售活动，并严格监控实施。人知晓，不走样。不断提高和完善工作效率。相应配合互利共进。致做好销售的管理，起到桥梁和润滑的作用。明确掌握市场的消化能力，以保证激励，令产品制定抵御和突破的措施。到彼此的双赢。(1)《区域经理月工作总结》(2)《区域经理工作日报表》(3)《竞争对手情况表》(4)《红酒品牌市场调查表》(5)《出差行程表》(6)《终端市场考核表》(7)《城市经理工资表》(8)《促销员工资表》。城市经理岗位职责职责：的业务员，并协调业务代表制定措施及努力完成任务；对任务的落实，做好督促和监控。消化的情况，配合经销商做好销售数据的统计，及时的补充货源，扩大销售量，并产品的流通情况，不断检讨和完善促销活动，令公司的推广投入产生更大的效果，促进销售。和客户建立友好的商情，建立良好的人际关系，及时处理销售障碍，做好产品的疏导工作，令产品销售的增长率逐渐上升；对于无法解决的销售障碍和困难，及时向区域经理汇报，以求得上级的支持。神，及时肯定部属的业绩，提请表扬和奖励；对违纪行为绝不姑息纵容，对一切危害公司利益的行为做坚决的斗争。场部下发的报表填报，完成市场部临时布置的工作，保障市场部的销售计划有秩序的进行。和使用，不得以任何理由以公司名义向经销商借支费用。做好销售计划：及要做的事项，知道如何去做。他们的工作。促的措施，保障工作的落实。成以点带面的影响：(2)投入广告和促销品。(3)引入促销推广。(4)建立友好的人际关系和商情关系。握：(1)经销商库存的情况。(2)分销商库存的情况。(3)重点场所的销售量升降情况并制定跟进的措施。的措施。(2)根据当地市场的情况（经济、风俗、人情、人性……）灵活启用公司投入的兴趣的参加活动，刺激产品的销售。(1)《酒楼销售进度登记表》(2)《分销商销售进度登记表》(4)《区域招聘的业务代表、促销员花名册》(5)《城市经理月总结》(6)《城市经理工作日报表》(7)《竞争对手情况表》(8)《品牌产品市场调查表》(9)《出差行程表》(10)《终端市场考核记录》(11)《业务代表工资表》(12)《促销员工资表》(13)《经销商库存情况表》(14)《周计划及周计划执行检查表》职责：1、根据市场的实际情况，认真的落实城市经理分解下达的销售任务，做好和场所的维护，执行公司的推广措施，尽自己的最大努力，确保任务的完成。2、认真的掌握管辖地段的主要终端和二批的流通分布、经营状况、可控程度、占领情况，做好数据的统计，并与这些场所和客户建立友好的客情关系。3、掌握场所中竞争对手的销售动态和活动效果，配合城市经理制定反击和突破措施，排除销售障碍，扩大销售业绩。4、认真理解公司各时段的促销活动，做好每期活动的跟进并根据场所的实际情况，灵活运用资源，制约对手的扩张，遇到无法解决的困难应及时的向城市经理汇报，研5、做好每周的计划安排，认真的做好每日巡视场所的工作，关注场所的消化进度，配合经销商及时的补足货源，扩大销量。在岗期间不能做与公司业务无关的事情，不能兼职，更不能从事其他产品的销售活动，维护公司的利益。业务水平，发扬团队精神，共创业绩。9、树立良好的商业道德，维护公司的利益，不能泄露公司的商业机密、客户的商业秘密。真回收货款，防止跑单，随时向主管汇报和反映市场真实情况，避免给公司带来不必要的经济损失。展示柜上，保持商品鲜亮、整洁和完整，吸引消费者的关注和显示销售地位。令朋友的关系加深，