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文档简介

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程采购部管理制度及工作流程一、制定目的及范围为提升采购部的管理水平，确保采购工作的高效、规范，特制定本管理制度。该制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购及应急采购，旨在明确各项采购工作的流程与职责，确保采购活动的透明性与合规性。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保采购过程的透明性。2.质量与价格并重，综合评估供应商的资质与报价，选择最优方案。3.所有采购物资必须从合法渠道获取，确保开具正规发票。4.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购部岗位职责1.采购经理负责整体采购策略的制定与实施，监督采购流程的执行，协调各部门之间的沟通，确保采购目标的达成。2.采购专员具体执行采购任务，负责询价、比价、合同谈判及供应商管理，确保采购物资的质量与交付时间。3.采购助理协助采购专员进行日常采购工作，整理采购资料，跟踪采购进度，维护采购档案。4.财务审核人员负责对采购单据的审核，确保采购流程的合规性，及时处理采购报销事宜。四、采购工作流程1.采购申请申购人需向仓库确认库存情况，填写“采购申请单”，并附上相关需求说明。申请单需经部门负责人签字确认。2.审批流程项目采购需提交预算审批，其他采购需经部门领导批准后，填写流转单，流转单需逐级审批，最终报公司负责人审批。3.询价与比价采购专员负责询价，至少提供三家合格供应商的报价，进行价格与质量的比较，确保选择最优供应商。4.核价与合同签署在核价过程中，参考历史价格及市场行情，填写核价结果。确认供应商后，采购专员与供应商签署采购合同，明确交货时间、质量标准及付款方式。5.采购实施与验收采购人下单后，供应商按合同约定交货。到货后，相关人员需对物资进行验收，确保数量与质量符合要求，验收合格后入库。6.报销流程采购物资到货后，采购人需在一个月内提交报销申请，附上采购单、流转单、入库单及发票，逾期不予受理。7.特殊采购流程对于集中计划采购、零星采购及应急采购，需遵循相应的简化流程。集中采购由各部门在规定时间内提交需求，零星采购需经部门负责人同意，应急采购可由应急小组直接执行。五、备案与档案管理所有采购活动结束后，采购人需将相关单据复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查。采购档案应定期整理，确保信息的完整性与可追溯性。六、采购纪律与行为规范1.采购人员应建立供应商资料档案，定期进行市场调查，确保采购物资的质量与供应的稳定性。2.采购人员不得接受供应商的任何形式的赠品或回扣，违者将受到严肃处理，情节严重者将依法追究责任。七、反馈与改进机制为确保采购流程的持续优化，采购部应定期收集各部门对采购流程的反馈，分析存在的问题，及时进行调整与改进。建立定期评估机制，确保采购流程的高效性与适应性。通过

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