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文档简介

预算执行控制分析表,,,,,,,,

6月第3周(截至到6月19日),,,,,,,,

类别,项目编号,项目名称,本月预算,截止到上周五实际完成或发生,预算完成率,按预算进度应发生费用,节约（-）或超支（+）,本周费用发生限额

销售,,销售收入（含税）,,,,,,

"变

动

费

用",10001-2,计件工资,,,,,,

,10001-3,绩效工资,,,,,,

,10007,电费,,,,,,

,10008,水费,,,,,,

,10009,燃料费,,,,,,

,10010-1,车辆费用-加油费,,,,,,

,10010-2,车辆费用-过路费,,,,,,

,10010-3,车辆费用-维修保养费,,,,,,

,10010-5,车辆费用-其他,,,,,,

,10011,运输费,,,,,,

,10014,冷藏仓储费,,,,,,

,10015,差旅费,,,,,,

,10016,招待费,,,,,,

,10017,通讯费,,,,,,

,10021,维修费,,,,,,

,10022,办公费,,,,,,

,10023,劳保费,,,,,,

,10024,物料消耗,,,,,,

,10025,低值易耗品摊销,,,,,,

,10032,邮递费,,,,,,

,10099-1,其他变动费用,,,,,,

,,变动费用小计,,,,,,

"固

定

费

用",10001-1,固定工资,,,,,,

,10001-4,其他工资,,,,,,

,10001-5,奖金,,,,,,

,10002,社保及公积金,,,,,,

,10003,福利费,,,,,,

,10004,福利费（食堂食材）,,,,,,

,10005,培训费,,,,,,

,10006,人事管理费,,,,,,

,10010-4,车辆费用-保险费,,,,,,

,10012,广告费,,,,,,

,10013,业务宣传费,,,,,,

,10018,会务费,,,,,,

,10019,质检费,,,,,,

,10020,服务费,,,,,,

,10026,企业宣传费,,,,,,

,10027,罚款,,,,,,

,10028,税金,,,,,,

,10029,折旧费,,,,,,

,10030,租赁费,,,,,,

,10031,协会会费,,,,,,

,10033,研发费（研发物料耗用）,,,,,,

,10034,手续费,,,,,,

,10035,员工意外伤害保险费,,,,,,

,10036,财产保险费,,,,,,

,10099-2,其他固定费用,,,,,,

,,固定费用小计,,,,,,

费用合计,,,,,,,,

节约或超支原因分析：,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,

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