单位制度范例大合集【人力资源管理】

制度模板1：员工奖励制度一、宣传和重视员工在完成组织目标所作出的贡献，并对员工或团队的贡献及时有效的给予表彰。二、奖励种类：1、先进个人奖2、特殊贡献奖3、优秀团队奖三、奖励周期：每年度评选一次。四、奖励权限：1、公司本部各部门、分公司负责人对奖项授予人具有推荐权；2、公司人力资源部对奖励实施过程行使建议权和审核监督权；3、公司总经理行使授予最终决策权。五、长期服务奖励长期服务奖包括：5年服务奖，10年服务奖，15年服务奖。制度模板2：库房管理制度为保障公司正常办公及业务的连续性和秩序，使库房管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。第一条公司实行仓库定点管理体制。各类单证、物资均由办公室保管。第二条办公室应保证满足公司办公及业务开展所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本的总资金费用最小化。第三条办公室应对各类物资进行分类统计，分别以重点、次要和一般性级别管理。第四条办公室应根据办公、业务发展的需要及时对物资进行发放。第五条办公室以适质、适量、适时、适地之原则供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第六条办公室会同相关部门，根据使用记录与计划等制定最优订货量、安全库存等标准。第七条办公室对采购物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。第八条所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由办公室检验后方准物品入库。第九条办理入库手续时，库房管理员应对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应及时通知采购人员处理。第十条库房管理员应对所有入库物品及时入账、造册登记。第十一条凡持有经部门领导签字、总经理室成员签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入账。第十二条领料人对物料出库时发现的问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。第十三条物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报其主管。第十四条坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。第十五条库房管理员对各类物料的储存要项：1、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；2、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取；4、对危险物品隔离管制；5、通道不得乱堆放物品；6、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。第十六条仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。第十七条库房管理员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生．定期实施安全检查。第十八条库房内严禁吸烟，非库房人员，未经同意，不准入内。第十九条库房应建立库存物资台账、总账、明细账、库存卡系统。应做到账实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。第二十条物资的价格及物资数量的年初、年底数，未经财务稽核人员同意，不得随意修改。第二十一条仓库盘存规定。1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。2、中盘点，每半年一次。各类库房查核是否帐实相符，并协助财务稽核人员矫正成本。3、大盘点，每年一次。对中支资产全面盘存。每年年终，办公室会同财务进行总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质、损坏等不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报总经理室批准后调整账目；涉及库房管理员责任短缺的，由其赔偿。第二十一条库房管理员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的实物清点工作。第二十一条库房管理员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进库房管理。第二十二条本制度由行政人事部负责解释、修订。制度模板3：资产管理制度一、目的为规范公司固定资产的管理，指导规范的资产管理行为，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司项下的所有固定资产管理。三、内容1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，确定办公室为资产管理的管理部门。概念：公司所谓固定资产是指因工作需要而配发给各部门的计算机、打印机、扫描仪、投影仪、空调、音响设备、饮水机、电风扇、办公桌、办公椅、文件柜、沙发以及其它各类办公设备。1.1主要工作职责1.1.1随时掌握固定资产的使用状况。1.1.2负责监督配合使用单位做好各类资产的使用和维护，确保完好，提高利用率，并定期组织资产的清点，保证帐、卡、物三相符。1.1.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。1.1.4根据使用部门的使用情况，组织编制固定资产的修维、保养计划，按期编报固定资产更新计划。1.1.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除、遗弃固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。2．使用部门职责2.1各固定资产使用部门负责本单位的资产管理工作，各部门应设置兼职的办公设备管理员，明确责任者。公司规定，固定资产的使用者为该固定资产的使用责任人；机构综合内勤为固定资产的日常保管员；各部门、机构经理或负责人为本部门、机构固定资产的管理责任人，负主要管理责任。2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁、和正常使用。2.3建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。2.4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。2.5固定资产在使用过程中因人为造成的损坏，由责任人照价赔偿，主要管理责任人罚款200元。3.固定资产的购置、验收、领用。3.1由于工作需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由办公室按公司采购流程负责办理。3.2固定资产到货后，由主管部门开箱检查、验收，确认无误后及时完成收货流程并建立固定资产卡片，并通知使用单位。4．固定资产的调拨与转移4.1凡列入公司固定资产未经公司主管部门领导和总经理批准的，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。4.2确因工作需要对固定资产进行调拨与转移，必须通过办公室办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由办公室办理转帐手续，并通知财务部进行帐、卡交接。4.3员工调动或辞职离司前，应办理完毕资产交接手续后，相关部门才能办理工作调动或离司手续。4.4未经主管部门同意，各使用部门无权办理固定资产转移及处理，一经发现，将追究部门经办人的责任。5.固定资产的报废与封存5.1固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由办公室将其净损失上报总经理批复，经公司同意的，方可办理报废相关手续。5.2凡符合下列条件可申请报废：5.2.1主要结构陈旧，维修成本较高或无法修复的。5.2.2符合有关报废年限的。5.3凡经批准报废的固定资产不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作保废处理。处理后的固定资产由公共资源部和使用部门一起办理固定资产的注销手续，手续完备后报财务部备案。5.4凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。5.5闲置固定资产和封存固定资产启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。6.固定资产的清查6.1为了保护固定资产的安全与完整，办公室必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的帐务处理.6.2小盘点，每年四、八月对固定资产进行一次盘点，主要查核是否帐实相符，固定资产是否处于正常工作状态。6.3中盘点，每半年一次。各类办公设备是否帐实相符，清查需要定期维护保养的办公设备明细，及时进行维护、保养。6.4大盘点，每年一次。对公司资产全面盘存。每年年终，办公室会同财务部进行总盘存。对盘点情况，填写资产盘点统计表，各方在清册上签名。制度模板4：聘用人员工作制度（一）医院聘用人员工作制度（医疗）被聘用人员应严格遵守国家法律法规以及医院的各项规章制度。对于违反医院规章制度的人员，医院有权对其按照规定进行处罚、待岗或终止聘用合同。经院长办公会议研究决定，结合《医院工作管理规范》制定了聘用人员工作制度和岗位规范，具体如下：1.工作制度1.1热爱医院，时刻维护和树立医院的社会形象。服从医院和科室管理，认真按照岗位规范的要求完成本职工作。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。1.2严于律己，遵守劳动纪律。对医院工作的建议和意见应逐级向科室或医院主管领导实事求是的反映。不准拉帮结伙，越级上访，影响医院的整体社会形象。违反此项制度，医院有权予以终止合同。1.3工作期间严格执行考勤制度和请假制度。年度内违反三次，医院有权予以终止合同。1.4工作时间内，必须按医院规定和岗位要求着装，佩带胸卡。仪表端庄、整洁，不佩戴首饰。年度内违反三次，医院有权予以终止合同。1.5工作人员在工作时间内，不准干私活。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。1.6严禁工作人员在工作时间内酗酒、赌博及酒后上岗。违反此项制度，医院有权予以终止合同。1.7各个岗位工作人员严格遵守和执行交接班制度，确保科室工作的连贯性。年度内违反三次，医院有权予以终止合同。1.8积极参加医院各相关部门组织的学习、培训、考试和考核工作。年度内违反三次，医院有权予以终止合同。1.9在工作上应认真负责，严格遵守法律法规和各项规章制度，严格执行岗位技术规范和操作规程，对医院利益和患者利益造成损害和人身伤害的，应按相关规定和医院制度承担相应的经济赔偿和法律责任。违反此项制度，医院有权予以终止合同。1.10工作中团结同志，相互协作。对无理取闹者予以解聘。违反此项制度，医院有权予以终止合同。1.11牢固树立"以人为本。以病人为中心"的服务理念，尊重病人的人格和权利。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。1.12在工作中，要廉洁奉公，不以院谋私，以医谋私。违反此项制度，医院有权予以终止合同。1.13及时完成院部、科室交办的各项临时性工作。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。服从医院的工作调配和安排。违反此项制度，医院有权予以终止合同。2.岗位工作规范2.1在主任和上级医生的领导下，严格按照诊疗常规开展工作。年度内违反三次，医院有权予以终止合同。2.2严格遵守各项核心制度。年度内违反三次，医院有权予以终止合同。2.3二线班或专业班医生应在家等候，如外出须有联系手段。二线班或专业班人员应在接到通知后20分钟到岗。工作时间外应保证通讯畅通，根据医院工作需要随叫随到。年度内违反三次，医院有权予以终止合同。2.4严禁介绍患者外出购买药品及医疗用品。违反此项制度，医院有权予以终止合同。2.5坚持因病施治，做到合理检查、合理用药。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。2.6严格按照手术分级管理要求开展手术，严禁越级手术。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。2.7严格遵守技术操作常规，杜绝假诊断和假报告。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。2.8参加外院会诊、治疗活动时，须经科室主任及医务科批准。不得进行与医院利益相违背的活动（如私自向他院介绍患者，参加其他医疗机构的诊疗活动）。违反此项制度，医院有权予以终止合同。2.9接诊患者时服务态度热情和蔼，不推委、顶撞病人。年度内违反两次，医院有权予以终止合同。2.10严禁私自收费、跑票漏收。违反此项制度，医院有权予以终止合同。制度模板5：解雇与退休管理制度一、本公司遇有下列情形之一者，可以解雇员工：1、歇业或转让时。2、亏损或业务紧缩时。3、不可抗力需暂停工作在一个月以上时。4、因生产、技术之变化，有减少员工必要，又无适当工作可供安置时。5、员工经教育培训仍不能胜任职务工作，亦不宜改调其他工种职务时。二、因前条原因终止劳动合同、解雇员工时，应在三十天前书面预告本人，未经预告即终止劳动合同者，发给相当于本人一月工资的经济补偿金。三、本公司员工经预告被终止劳动合同时，依下列规定发给经济补偿金：1、在本公司（本厂）或分公司（分厂）连续工作，工龄每满一年，发给相当于本人一个月工资的经济补偿金。2、依前项计算的剩余月数，未满半年者以半年计，满半年者以一年计。四、本公司员工欲主动终止劳动合同辞职时，亦应提前三十天书面告知本公司批准办理辞职手续，未经预告批准立即终止劳动合同时，应赔偿本公司相当于该员工一月工资的经济补偿金。若导致公司遭受损失时，依法诉诸司法机关追偿。五、本公司员工自动辞职或离职时，可要求发给本公司工作证明。六、本公司员工自动辞职或因违反本手册第四章第三十四条各项规定而被解雇时，不发给预告期间工资及资遣费。七、本公司员工有下列情形之一者，可申请退休：1、在本公司服务工龄满三十年。2、在本公司服务工龄满二十年，男员工年满五十五周岁，女员工年满五十周岁。八、在本公司员工有下列情形之一者，本公司可规定退休：1、男员工年满六十周岁，女员工年满五十五周岁。2、神志不清或身体残废，不堪胜任工作者。九、本公司员工退休金给付标准如下：1、按服务本公司（本厂）或分公司（分厂）工龄计，每满一年给付一个月平均工资，其超过十五年服务工龄，每满一年给付一个半月平均工资，最高总数以三十五个月平均工资为限。2、依前项计算的剩余月数，未满半年者以半年计，满半年者以一年计。十、自请退休人员应填具“退休申请书”，经核定后执行。十一、本公司规定退休的员工应由人事部签报，经核定后通知退休人员办理退休手续。十二、退休人员经核定并办妥离职手续后，本公司得在三十日内一次全部给付或分期给付退休金。十三、本公司员工离职应办理离职手续，依下列程序办理：1、至原所任部门移交与公司有关的文件或使用工具。2、至总务部门办理公司宿舍和福利设施移交手续。3、至内务部门结清本人财务账目。4、至人事部门办理离职确认。制度模板6：入职、离职、交接管理制度一、入职1、新聘用员工要严格按照公司定编制度执行，并履行报批手续。2、各部门新聘用员工入职，必须由本人带齐证件到公司办理入职手续，入职需填写人事部印制的《应聘人登记表》及《员工登记表》。办理入职手续时，新聘用员工需提供以下个人资料：①本人有效身份证原件、复印件；②有效学历、任职资格证书及职称证明原件及复印件；③1寸彩照一张；④体检证明，健康证原件；⑤原单位出具的终止或解除劳动关系证明（原件），以证明与第三方不存在任何劳动关系；⑥非京籍员工在京工作需提供户口本复印件（首页及本人页），特殊岗位需要提供担保。3、新聘员工要认真、如实地填写员工登记表中的各项内容，其中任何资料的更改，都需要及时通人事部。4、新员工办理完入职手续后，有人事部填发“新录用人员通知单”，注明工作岗位、工资及报到日期，用人部门领导签署意见并转交公司财务部，作为财务部做工资的重要依据。财务部如未接到“录用人员通知单”，月末一律不为其计算工资。5、新员工正式上岗，必须先接受培训，培训内容包括学习公司规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。二、离职（辞职、辞退及开除）1、公司有权辞退不合格员工，员工有辞职的自由，但均须按本规定履行手续。2、试用人员在试用期内辞职的应提前7天向所在部门提交辞职报告吗，并办理离职手续。3、试用期后员工辞职的，必须提前一个月向公司提出辞职报告，由部门领导包总经理批准后，方能办理离职手续。4、员工未经批准自行离职的，公司不予办理任何手续。余留工资不予发放。给公司造成损失的，要追其赔偿责任。三、开除和除名1、分公司正式员工由于个人行为，严重违反公司纪律，公司将按有关程序予以开除或除名。被开除或除名处理的员工从处理之日起停发一切工资福利待遇，如本人对公司造成重大经济损失或损害公司名誉的，则应承担经济损失以至刑事责任。2、员工辞职、被辞退、被开除，在离开公司前，必须交还公司的一切财、物、文件、办公资料。3、办理离职手续需填写《辞职/辞退申请表》、《工作交接单》，并履行报批手续。四、交接1、离职员工需将一些物品，办公资料等转交接替人。未完成的工作需向接替人及主管领导表述清楚。现金、支票等财务一律退还财务部。2、销售人员交接需填写《销售人员交接明细表》，该表由交接人、接收人、部门经理及财务经理共同填写。3、离职人员必须经过财务部对其所辖客户的应收应付及个人往来账进行审查，审查无误后，有财务相关负责人签字确认方可办理离职。入离职后在出现未结款项，责任由财务经理及相关人元承担。4、交接完毕，接受人需在《辞职/辞退申请表》上签字，方可办理离职手续。5、离职员工手续齐全后履行报批手续，经各部门审批无误后（财务人员60天，销售人员40天，后勤人员30天）方可支付工资。五、办理离职、辞职、被辞退人员的手续1、各部门有擅自离职、辞职、被辞退以及调岗人员的，必须由本部门经理在当日已书面形式通知人事部。2、人事部在接到各部门经理的通知后，于当日做出正式通知，经总经理批准后，下发各部门，由各部门做好业务交接及账务处理工作。3、如未做到及时通知所造成的损失，有个直接责任人承担。制度模板7：员工辞职制度1、辞职。员工主动要求脱离现任岗位，与公司解除劳动关系，退出公司的人事调整活动。2、审批。员工辞职之前，须向其直接上级提交书面辞职报告，经其直接上级签字同意后，报人力资源部审核，由公司主管总经理、总经理审批。3、交接。员工辞职后，经与其直接上级协商，确定离职期限，并在离职前，到人力资源部领取《员工离职移交手续清单》，做好工作交接。4、违规。员工不按以上程序办理辞职手续，并给公司带来重大经济损失者，公司保留追究其法律责任的权利。制度模板8：资产管理制度一、目的为规范公司固定资产的管理，指导规范的资产管理行为，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司项下的所有固定资产管理。三、内容1．为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，确定办公室为资产管理的管理部门。概念：公司所谓固定资产是指因工作需要而配发给各部门的计算机、打印机、扫描仪、投影仪、空调、音响设备、饮水机、电风扇、办公桌、办公椅、文件柜、沙发以及其它各类办公设备。1.1主要工作职责1.1.1随时掌握固定资产的使用状况。1.1.2负责监督配合使用单位做好各类资产的使用和维护，确保完好，提高利用率，并定期组织资产的清点，保证帐、卡、物三相符。1.1.3负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。1.1.4根据使用部门的使用情况，组织编制固定资产的修维、保养计划，按期编报固定资产更新计划。1.1.5严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除、遗弃固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。2．使用部门职责2.1各固定资产使用部门负责本单位的资产管理工作，各部门应设置兼职的办公设备管理员，明确责任者。公司规定，固定资产的使用者为该固定资产的使用责任人；机构综合内勤为固定资产的日常保管员；各部门、机构经理或负责人为本部门、机构固定资产的管理责任人，负主要管理责任。2.2严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁、和正常使用。2.3建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。2.4根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。2.5固定资产在使用过程中因人为造成的损坏，由责任人照价赔偿，主要管理责任人罚款200元。3.固定资产的购置、验收、领用。3.1由于工作需要，各单位购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由办公室按公司采购流程负责办理。3.2固定资产到货后，由主管部门开箱检查、验收，确认无误后及时完成收货流程并建立固定资产卡片，并通知使用单位。4．固定资产的调拨与转移4.1凡列入公司固定资产未经公司主管部门领导和总经理批准的，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。4.2确因工作需要对固定资产进行调拨与转移，必须通过办公室办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由办公室办理转帐手续，并通知财务部进行帐、卡交接。4.3员工调动或辞职离司前，应办理完毕资产交接手续后，相关部门才能办理工作调动或离司手续。4.4未经主管部门同意，各使用部门无权办理固定资产转移及处理，一经发现，将追究部门经办人的责任。5.固定资产的报废与封存5.1固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由办公室将其净损失上报总经理批复，经公司同意的，方可办理报废相关手续。5.2凡符合下列条件可申请报废：5.2.1主要结构陈旧，维修成本较高或无法修复的。5.2.2符合有关报废年限的。5.3凡经批准报废的固定资产不能继续使用，主管部门与使用部门要及时作保废处理。处理后的固定资产由公共资源部和使用部门一起办理固定资产的注销手续，手续完备后报财务部备案。5.4凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。5.5闲置固定资产和封存固定资产启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。6.固定资产的清查6.1为了保护固定资产的安全与完整，办公室必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要查明原因，由责任部门写出书面情况，主管部门签署意见后，报知总经理，待批复后，作相应的帐务处理.6.2小盘点，每年四、八月对固定资产进行一次盘点，主要查核是否帐实相符，固定资产是否处于正常工作状态。6.3中盘点，每半年一次。各类办公设备是否帐实相符，清查需要定期维护保养的办公设备明细，及时进行维护、保养。6.4大盘点，每年一次。对公司资产全面盘存。每年年终，办公室会同财务部进行总盘存。对盘点情况，填写资产盘点统计表，各方在清册上签名。制度模板9：培训管理制度一、目的、宗旨与原则1、在职培训内容：企业管理知识、企业文化宣灌、法律法规学习、理论研讨会、岗位技能和业务知识学习、岗位证书培训及外送培训等。2、公司员工每年必须参加在职培训，培训时间一般不少于20课时，包括公司组织的内部培训和外送参加各类培训班。3、员工参加培训的考核成绩，由人力资源部记入员工培训档案，作为其调职、晋升职务、调整工资的重要依据。4、公司培训的目的主要有以下几点：1）通过培训，充实员工的专业知识和岗位技能，提高工作质量和绩效。2）提升公司全员的素质，适应公司不断向前发展的要求。3）培训的开展结合员工职业发展计划，实现公司发展和个人成长的结合。4）构建符合公司策略和发展方向的培训体系，形成“学习型组织”，提升公司整体的绩效及竞争力。5、公司培训的宗旨，是为提升公司业绩服务，为提高员工素质服务，为公司人力资源战略规划与发展提供有力的支持。6、公司对员工的培训遵循以下原则：1）全员参与原则：公司培训是针对全体员工开展的培训。2）系统性原则：培训内容的设置是结合公司人力资源规划系统设置的，是配合员工职业发展计划的系统工程。3）全面性原则：员工培训的内容包括知识、工作技能和工作态度等的内容。二、培训对象、师资与组织者1、培训的对象为公司的全体员工，包括中高层管理人员和基层员工。2、公司可使用的培训师资有公司内部和公司外部两类。3、公司内部培训师资，指公司内部在某些特定领域方面有专长、具备一定讲解能力的员工，可以担任部分内容的讲师。4、公司外部培训师资，指公司外部专业公司的可担任特定内容讲解的专业讲师。5、人力资源部主要负责公司整体培训活动的统筹规划、组织协调、具体实施和控制等工作。6、各部门经理及相关人员负责协助人力资源部进行培训的实施、控制及异常情况的追踪，同时负责组织部门内部的培训。三、培训分类1、新员工培训1）新员工培训是指对新入职的员工进行的培训，主要内容包括公司企业文化、公司组织结构、基本产品知识、相关人事制度以及职业发展教育等方面。2）新员工培训是由人力资源部利用公司内部培训师资，统一组织、实施和评估。2、部门内部培训1）部门内部培训是指各部门根据实际工作需要，利用内部培训师资对员工开展的有关业务知识和岗位技能的交流与经验分享。2）部门内部培训由各部门定期或不定期自行组织实施，定期向人力资源部汇报。3、部门交叉培训1）部门交叉培训是指利用公司内部培训师资，在相关业务部门之间开展的与工作内容相关的知识、技能的交流培训。2）部门交叉培训由人力资源部负责协调相关部门资源，统一组织、实施、控制和评估。4、通用类外部培训1）通用类外部培训是指利用外部培训师资组织开展的全员适用的通用类知识、技能和态度培训，如电脑使用、时间管理、沟通技巧、团队建设等。2）通用类外部培训是由人力资源部负责统筹策划、内容设置、组织实施和评估工作。5、专业类外部培训1）专业类外部培训是指利用外部培训师资开展的与业务、技术相关的知识和技能培训，包括企业管理、招投标、工程施工、项目管理、新产品开发知识等。2）专业类外部培训是由人力资源部负责计划制定、实施和评估工作。6、短期教育1）短期教育指员工参加的企业外部的高等院校、行业协会或专业公司等单位组织的不超过三个月的短期学习。短期教育适用于少数员工快速学习专业知识，是公司培训的补充形式之一，也是对员工很好的激励方式之一。2）短期教育分公司派出学习和个人自修两种。本规定主要指公司派出学习，关于个人自修由公司另行规定。7、长期教育1）长期教育指员工参加的企业外部的高等院校、行业协会或专业公司等单位组织的超过（包含）三个月的长期学习。通过外部资源实施的长期教育，适用于少数员工系统学习专业和管理知识，是公司培训的补充形式之一，也是对员工很好的激励方式之一。2）长期教育分公司派出学习和个人自修两种。本规定主要指公司派出学习，关于个人自修由公司另行规定。四、培训组织程序1、新员工培训组织程序1）凡新入职的员工，都要参加人力资源部组织的新员工培训，从而对公司的运作有整体的了解，适应公司的企业文化和人际关系，尽快适应工作环境以提高工作绩效。2）新员工入职前一周，人力资源部组织适当内部培训师资，制定不少于8学时的新员工培训计划。新员工培训一般安排在新员工入职时或入职后一个月内。3）人力资源部根据培训计划，填写《培训安排通知单》，发放至各部门经理，要求部门经理安排新员工按照规定的时间和地点准时参加培训。4）人力资源部负责培训实施过程的协调、组织和控制工作，并对每位新员工的表现情况做下记录。5）培训结束时，人力资源部将综合评估新员工的培训效果，成绩合格者准许回部门参加工作，人力资源部将其《培训成绩单》提交各部门，同时为新员工建立培训档案，并留存此次培训记录。6）因任何原因未能参加新员工培训的员工，不得转正。7）未参加新员工培训的员工，不得参加公司组织的其他培训。2、新员工培训的目的和内容1）入职培训的目的是要使新进人员了解公司概况、发展前景、企业文化、员工福利待遇及相关规章制度等，便于新进人员更快胜任工作。2）入职培训的内容包括：公司历史、发展规划、企业文化建设、公司经营状况、组织结构、管理制度、相关岗位（职务）的业务知识和工作责任制等。3）凡新进人员的入职培训一般不少于8课时，有特殊情况，可报人力资源部适当延长或缩短。4）由公司总监职务以上人员主持讲解公司经营历史、企业文化和发展目标、目前经营状况、公司组织结构等，使上岗人员对公司有较为具体的认识。5）根据应聘岗位由专业对口的业务部门负责人讲解相关岗位（职务）的业务知识。6）由增员部门主管负责向新员工介绍其岗位工作职责、岗位特征、工作技能及与其它各部门的配合等详细工作环节。7）由人力资源部负责讲解员工守则、职业道德、公司有关规章制度和员工福利待遇，使新员工明确自己的权利和义务。3、部门内培训组织程序1）公司各部门根据工作的实际需要，由部门经理制定定期或不定期的内部培训计划，并于季度初5日前，提交人力资源部备案。2）部门内部培训的内容，可以由部门经理直接安排的与工作相关中的业务知识和岗位技能的交流分享，也可由员工向部门经理提出培训需求申请。3）部门内部培训的形式，可以是小规模、灵活实用的，例如部门例会、业务小组沟通等。4）部门内部培训的实施者，可以是部门经理，也可以是在业务方面有专长或经验的员工。5）部门经理负责内部培训计划的组织实施。6）部门经理或指定员工填写《培训报告单》，每季度结束时3天内汇总至人力资源部。4、部门交叉培训组织程序1）每年10月份，人力资源部向各部门下发《培训需求调查问卷》。2）公司各部门可根据工作的实际需要，由部门经理在调查问卷中填写对部门交叉培训的需求申请。3）当工作中遇到部门内部难以解决的问题时，各部门也可以随时向人力资源部提交临时培训需求申请，填写《临时培训申请单》。4）人力资源部根据各部门提出的培训申请，并充分考虑加强相关部门的业务沟通和配合，结合公司经营的工作重点，制定适当的部门交叉培训计划。5）根据培训计划，人力资源部负责协调相关业务部门，整合公司内部培训师资，组织落实交叉培训计划。5、通用类外部培训组织程序1）每年10月份，人力资源部向各部门下发《培训需求调查问卷》。2）员工可根据个人工作需要，在调查问卷中填写相应的需求申请。3）人力资源部，在考虑公司培训的整体性和系统性的前提下，汇总员工提出的培训申请，制定培训计划，实现通用类外部培训在全员范围内逐级、逐步实施。4）根据培训计划，人力资源部负责选择外部资源、安排培训实施，各部门要积极配合，确保效果。6、专业类外部培训组织程序1）每年10月份，人力资源部向各部门下发《培训需求调查问卷》。2）部门或员工可根据工作的实际需要，在调查问卷中提出对专业类外部培训的需求申请。3）当经营环境、工作内容发生变化等情况时，各部门也可以随时向人力资源部提交临时培训需求申请，填写《临时培训申请单》。4）人力资源部根据部门和员工提出的培训申请，经实际情况分析，以提升专业领域的知识和技能为目标，制定适当的培训计划。5）根据培训计划，人力资源部负责选择公司外部培训师资，组织落实专业类外部培训计划，，接受培训的部门或员工要积极配合培训的实施工作。6）外送培训和岗位证书培训的员工，除特殊情况外，一般以业余学习为主，经培训考核获得合格证者，由公司报销费用；未能获得合格证者，其培训费用由个人自负。7、短期教育组织程序1）人力资源部负责收集短期教育的信息，制定初步的年度培养计划，上报总经理审批。2）经批准的培养计划，人力资源部公开或非公开的征求部门意见，将确定的培养名单上报总经理审批。3）人力资源部负责实施审批后的培养计划，通知相关人员，签定《培训协议》，办理相关手续等。8、长期教育组织程序1）人力资源部负责收集长期教育的信息，定期上报总经理。2）公司高层根据需要，确定长期教育培养计划，总经理将计划下达至人力资源部。3）人力资源部负责落实计划，通知相关人员签定《培训协议》，协助办理入学相关手续等。五、培训评估标准1、新员工培训评估标准1）对新员工培训实施的评估项目，主要有内容准备、讲解技巧、生动趣味、实际效果四方面；评估结果采用百分制，每一项占25分，评分级差为10分。2）对新员工的培训成果评估，通过考试形式采用百分制评分，成绩70分以上为合格。3）以上相关资料，人力资源部归档保存。2、部门内部培训评估标准1）对部门内部培训的评估项目，主要有《培训报告单》和抽查结果两项。2）《培训报告单》项目，要求各部门每季度结束日3天内提交两份以上《培训报告单》，简要记录部门培训的内容、参加人员等基本状况。3）部门内部培训抽查，由人力资源部不定期进行检查，根据现场组织情况进行打分。评分采用百分制，成绩70分以上为合格。4）人力资源部将相关资料归档保存。3、部门交叉培训评估标准1）对培训实施的评估项目，主要有《培训效果调查问卷》和《培训评估表》两项。《培训效果调查问卷》由被培训者填写，采用评分标准参见《培训效果调查问卷》。《培训评估表》主要是对内容准备、讲解技巧、生动有趣、实际效果四方面评分，由人力资源部检查后填写。评分结果采用百分制，每一项占25分，级差为10分，要求70分以上为合格。2）对被培训部门的评估，通过考试或总结形式采用百分制评分，成绩70分以上为合格。3）以上相关资料在人力资源部归档保存。通用类外部培训评估标准4）同《部门交叉培训评估标准》。4、专业类外部培训评估标准同《部门交叉培训评估标准》。5、短期教育评估标准1）对短期教育实施的评估项目，主要有讲解内容、实际运用两方面。评估形式以与被培训者及其上级访谈为主。2）对被培训者的评估项目，是培训结束后提交的培训总结，人力资源部以百分制评分，成绩70分以上为合格。3）以上相关资料在人力资源部归档保存。6、长期教育评估标准1）同《短期教育评估标准》。2）对培训实施的评估工作，主要由被培训者和人力资源部实施。3）对被培训者的评估，主要由人力资源部实施。六、培训评估程序1、新员工培训评估程序1）对培训实施的评估程序：培训结束后，人力资源部组织新员工填写《培训评估表》。人力资源部负责收集、分析《培训评估表》，得到评估成绩。2）对新员工的评估：在培训内容结束后，人力资源部组织新员工进行简单的考试，主要涉及培训内容中一些重要的知识点。人力资源部收集考试卷，对其进行评分。人力资源部将考试成绩通知本人和主管上级。3）以上培训评估结果，人力资源部归档保存，并季度结束5日内在培训实施总结报告中向上级汇报。2、部门内部培训评估程序1）对培训实施的评估程序：季度结束3日内，各部门向人力资源部提交《培训报告单》。人力资源部整理抽查记录，结合《培训报告单》，得到评估成绩。2）以上培训评估结果，人力资源部通知部门，并归档保存，于季度结束5日内在培训实施总结报告中向上级汇报。3、部门交叉培训评估程序1）对培训实施的评估程序：培训结束后，人力资源部组织被培训员工填写《培训效果调查问卷》。人力资源部负责收集、分析《培训效果调查问卷》，得到员工评估成绩。按照《培训评估表》，人力资源部对培训实施过程打分。2）对被培训员工的评估：在培训内容结束后，人力资源部组织新员工进行简单的考试，主要涉及培训内容中一些重要的知识点；或者要求员工按时提交培训总结。人力资源部收集考试卷，对其进行评分。人力资源部将培训成绩通知本人和主管上级。3）以上培训评估结果，人力资源部归档保存，并季度结束5日内在培训实施总结报告中向上级汇报。4、通用类外部培训评估程序1）专业类外部培训评估程序同《部门交叉培训评估程序》。2）短期教育评估程序对短期教育实施的评估，人力资源部将与被培训者访谈记录和抽查结果，作为对短期教育的评估结果，保存于工作记录中。参加培者，在培训结束7日内，向人力资源部提交培训总结。人力资源部对培训总结给予评分，并将结果反馈给本人及其上级主管。评估结果归档保存，并于年度培训总结中作出汇报。3）长期教育评估程序同《短期教育评估程序》。七、培训考勤规定1、学员应按时参加培训，如有事不能参加者，应提前三天以上填写《员工请假单》向部门经理请假，经批准报人力资源部备案；如有特殊原因，不能提前请假者，必需及时向人力资源部申明，并及时补办请假手续。2、培训期间，迟到、早退、缺勤等情况，参照《考勤管理制度》中的处理办法处理。3、员工在职培训严格执行考勤制度，无故不参加培训或缺课者，按旷工对待，并记入员工个人考核档案，扣减年终考核评分。八、培训奖惩规定1、公司内部培训师资的奖惩由公司另行规定。2、被培训者成绩不合格，必须自学重修，直至成绩合格。3、人力资源部在年末，将员工年度培训档案提交有关部门，参与其年度绩效评估，奖惩办法参阅《绩效考核手册》。九、培训档案管理1、人力资源部负责将全体员工所有参加培训的名称、表现及成绩等内容，记录汇总成员工培训档案。2、员工培训档案由人力资源部保管，允许个人和上级领导查阅，对其余人员保密。十、培训费用1）按照公司年度培训预算，不超过预算额度的费用使用由人力资源部经理审批。2）超出预算额度及临时培训项目费用的支出，需上报总经理审批。制度模板10：采购管理制度第一章总则1.1制定目的：全面规范公司各类采购行为；提高资金使用效益；促进公平交易；合理控制费用，节约成本。使采购行为更加有章可循。1.2适用范围：纳入公司预算范畴，完成管理或开展业务活动需要。1.3.权责单位：办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作，公司总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。本办法所称采购人，是指需求部门。本办法所称供应人，是指已经签订采购合同的的供应商。1.4．公司采购管理模式：由办公室统一管理，需求部门、财务部及合规法律岗相关部门参与。采购人的采购活动应当接受公司全方位和全程的监督。任何机构和个人有权对采购人采购中的违法行为进行检举和控告。第二章服务采购方式（1）招标采购方式1.招标是合同价值5万元以上（含5万元）采购采用的主要方式。2.招标以公开招标或邀请招标为主；以文件招标为主，以现场招标为辅。3.采购权限规定应当集中采购的项目。4.招标小组由办公室、需求部门、财务部、合规法律岗组成。5.招标工作要做到统一密封投标，报价单独密封，统一开标，评标，集体决策选择供应商。6.形成招标会议纪要并由参与人签字认可。7.具体事项在定标之后继续进行商务协商，落实到位，最终签定合同。（2）竞争性谈判采购方式1.因发生不可预见的急需或者突发事件，不宜采用招标方式的；2.无三家以上（