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文档简介

高校科研项目采购工作流程规范一、制定目的及范围为提升高校科研项目的采购效率，确保采购工作的规范化与透明化，特制定本工作流程规范。该规范适用于所有涉及科研项目的采购活动，包括设备采购、材料采购及服务采购等，旨在明确各环节的职责与操作流程，确保采购工作的顺畅与高效。二、采购原则1.采购活动应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及供应商信誉，择优选择。2.所有采购物资必须从合法合规的供应商处采购，并要求开具正式发票。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购需求确认采购需求由科研项目负责人提出，需明确所需物资的种类、数量及预算。项目负责人应与相关部门沟通，确保需求的合理性与必要性。2.采购申请项目负责人填写“采购申请表”，并附上相关预算及需求说明，提交至所在学院或部门的采购管理部门进行初步审核。3.审核与审批采购管理部门对申请进行审核，确认需求的合理性及预算的合规性。审核通过后，申请将提交至学院或部门负责人进行审批，确保采购活动符合学校的整体规划与预算控制。4.询价与比价采购管理部门负责组织询价，至少应获取三家供应商的报价。询价过程中，需对供应商的资质、信誉及过往业绩进行评估，确保选择的供应商具备相应的能力。5.核价与决策在获取报价后，采购管理部门应对比各供应商的报价及服务内容，参考历史价格进行核价。根据核价结果，形成采购建议，提交至相关负责人进行最终决策。6.合同签署确定供应商后，采购管理部门与供应商签署正式采购合同，合同中应明确物资的规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款，确保双方权益。7.采购实施与验收供应商按合同约定进行交货，采购管理部门应组织相关人员对到货物资进行验收，确保其符合合同要求。验收合格后，物资应及时入库，并做好相关记录。8.付款与报销采购完成后，采购管理部门应根据合同约定及验收结果，及时向财务部门申请付款。所有采购物资的报销需在货物到达后一个月内完成，逾期不予受理。9.档案管理所有采购活动的相关文件，包括采购申请表、合同、验收单及发票等，均需进行归档管理，以备后续查阅与审计。四、特殊采购流程针对特殊情况，制定以下采购流程：1.集中采购对于常规办公用品及低值易耗品，各部门需在每月25日前提交集中采购申请，由采购管理部门统一进行采购，降低采购成本。2.紧急采购在突发情况下，如设备故障或紧急科研需求，项目负责人可直接向采购管理部门提出紧急采购申请，采购管理部门可在不进行询价的情况下，迅速完成采购。3.年度采购计划对于年度需求较大的项目，需提前编制年度采购计划，并向财务部门报备，确保预算的合理分配与使用。五、采购纪律与监督1.采购人员职责采购人员应建立供应商档案，定期进行市场调研，确保采购物资的质量与价格合理。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理。3.监督机制学校应设立采购监督小组，定期对采购活动进行检查与评估，确保采购流程的透明与合规。六、反馈与改进机制为确保采购流

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