9、合同主数据管理细则

中国建设科技集团股份有限公司主数据管理细则总则第一条为规范中国建设科技集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）合同主数据管理工作，明确合同管理的组织和职责，管理的流程以及应用要求，保障公司合同主数据稳定、规范、高效运行，结合集团公司合同管理实际，制定本细则。第二条合同主数据的管理范围包括集团公司及所属各级企业签订的各类合同（特殊类别除外）。特殊类别合同是指：涉及使用党费、工会费、团费、政研会费所签订的合同，理财合同、集团子公司内部定期存款合同，劳动、实习、年金、保险等人力资源合同，科研课题任务书、任务委托书及科研课题支出科研类合同。第三条本细则所称合同主数据管理工作包括合同主数据质量管理、合同主数据应用管理、合同主数据全生命周期管理。第四条本细则适用于集团公司及境内各级企业（以下简称“各单位”）。境外企业可参照本细则，结合实际管理需求，制定适用于本企业的具体制度。组织与职责第五条集团公司法律事务管理机构是合同主数据组织管理部门，负责合同主数据牵头管理工作，主要职责如下:（一）负责合同主数据管理细则的制订、修订、宣贯和执行，统筹其管辖领域的业务系统适应集团公司主数据标准的改造等工作。（二）负责统筹合同主数据全生命周期管理和质量管理工作，推动合同主数据质量提升。（三）遵循集团公司数据治理的规划与计划，根据数据治理工作实施方案，开展并落实合同主数据治理、合同主数据共享应用、合同主数据生命周期及合同主数据安全管理等工作。第六条所属企业合同主数据管理职责主要包括：负责本单位业务范围内合同主数据的申请、审核和上报，并对本单位维护的合同数据质量负责。负责本级和其子企业合同主数据相关工作，各类主数据管理人员发生变化时，应及时向集团公司报备。负责本级和其子企业的合同主数据应用申请，并对合同主数据贯标应用情况进行监督检查。负责收集汇总合同主数据建设和应用相关问题，并向主数据归口管理部门汇报。合同主数据质量管理第七条负责合同主数据对象质量管理工作的职能部门是主数据质量管理部门。集团公司合同主数据质量管理部门分类为：1.采购合同、业务合同的质量管理部门为企业发展部。2.不动产合同的质量管理部门为综合管理部。3.投资合同的质量管理部门为战略投资与企业管理部。4.科研合同的质量管理部门为科技质量部。集团公司合同主数据质量管理的主要职责：参与合同主数据管理细则的制订、修订、宣贯和执行，以及其管辖领域的业务系统适应集团公司合同主数据标准的改造等工作。负责其管辖合同主数据对象的全生命周期管理，落实数据质量管理工作，推动数据质量提升。负责其管辖合同主数据对象的应用管理工作及来源系统管理工作。遵循集团公司数据治理的规划与计划，根据数据治理工作实施方案，开展并落实本业务领域内合同主数据治理、合同主数据共享应用、合同主数据生命周期及数据安全管理等工作。5.确定所属企业合同主数据质量管理部门，指导所属企业合同主数据全生命周期、主数据治理等工作。6.其他合同主数据质量管理部门需要履行的相关职责。所属企业合同主数据质量管理部门的主要职责如下：1.执行合同主数据管理细则相关要求。2.负责本单位其管辖合同主数据对象的全生命周期管理，落实数据质量管理工作，推动数据质量提升。3.其他合同主数据质量管理部门需要履行的相关职责。第八条各单位需严格按照集团公司合同主数据标准要求在合同主数据来源系统中维护合同主数据，并对本企业维护的合同主数据的准确性、完整性、唯一性、有效性、规范性、及时性进行质量把关和审核。第九条合同主数据来源于合同经办部门进行合同数据录入、流程审批等与公司合同管理平台集成的信息化系统。包括但不限于集团新OA平台、采购系统、项目管理系统、各二级单位合同管理平台等（以下简称合同管理平台）。各源头系统所在单位对合同主数据质量负责。第十条集团法律事务管理机构作为合同主数据的组织管理部门，接收主数据归口管理部门反馈的质量检查结果，并组织相应的主数据质量管理部门在限期内完成整改工作。合同主数据应用管理第十一条禁止通过主数据管理系统、各业务系统对合同主数据属性字段进行变更，仅允许基于公司合同主数据进行属性项扩充。第十二条所属企业仅有查询本级及下级单位的合同主数据权限，仅有修改、停用本单位合同主数据的权限。第十三条各单位至少设置合同主数据管理员1名（兼）。管理员负责接受和处理本单位合同主数据的新增、变更等申请，将确认后的数据录入主数据管理平台并提交申请，同时要将合同主数据的维护结果通知相关需求单位或业务部门。第十四条各单位至少设置合同主数据审核员1名（兼）。负责对本单位合同主数据管理员提交的合同主数据进行初步审核，通过审核的合同主数据通过主数据管理平台提交至集团公司主数据管理办公室。未通过审核的合同主数据返回提报人重新审核提交，通过审核的主数据由系统维护人员通过主数据管理平台分发，供相关业务部门和下级单位使用。第十五条各单位对合同数据（包含合同主数据）应严加管理，留存制作、存储、使用、复制、销毁记录。主数据全生命周期管理第十六条合同数据的全生命周期管理由合同源头系统实施，合同管理平台进行数据分发，主数据管理系统进行备案。第十七条合同主数据全生命周期管理流程是：各单位经办部门按照相关要求在源头系统完成合同数据的录入及审批后（包括新增、变更），将合同数据信息传输至公司合同管理平台，平台赋码后生成合同主数据，合同管理平台将主数据编码以及相关属性信息统一分发。公司合同管理平台实时向主数据管理系统