监视和测量资源控制程序

监视和测量设备控制程序1目的和适用范围对监视和测量设备进行有效监控，保证所有影响产品符合性的检验、测量和试验设备处于受控状况，确保监视和测量设备的测量精度与数据的准确性，满足产品符合确定的要求。本程序适用于XXXXX有限公司监视和测量设备的管理控制，公司各部门参照此文件执行。2相关文件无3术语与缩写3.1测量管理体系：为实现计量确认和测量过程的连续控制而必须的一组相关的或相互作用的要素。3.2监视和测量设备：企业为实现产品符合确定的要求而提供用于测量过程所必需的监视和测量设备、仪器仪表、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或其组合。3.3计量确认：为确保监视和测量设备处于满足预期使用的状态所需要的一组操作。计量确认通常包括：校准和验证、各种必要的调整或维修及随后的再校准、与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。3.4测量过程：确定量值的一组操作。3.5测量设备投资分类：外购类监视与测量测量设备和自制类检具。其中外购类测量设备按照公司设备管理程序要求定义；自制类测量设备是指根据公司产品质量控制要求，自行设计的测量工具，属于测量专用。4职责4.1采购中心负责：a.负责大额外购类监视与测量设备计划的组织实施及供方评价。4.2质量管理部负责：a.负责其他外购类监视与测量设备采购计划的组织实施；b.负责所有监视和测量设备的管理、检定/校准工作；c.负责所有监视和测量设备的巡检及本部门测量设备的维护；d.负责组织自制类检具的图纸设计、制作及检定。4.3使用部门负责:a.负责新购监视和测量设备技术要求的制定及采购计划的提报；b.负责本部门监视和测量设备的管理、使用、保管及维护。内部公开Internaluseonly5活动内容及要求步骤输入责任部门工作流程工作内容输出责任部门内部客户指标大额外购类测量设备其他外购类测量设备、自制检具大额外购类测量设备其他外购类测量设备、自制检具测量设备的需求审批测量资源需求需求部门B705010其他外购类测量设备、自制检具测量设备需求提报B705020测量设备需求审核B705030测量设备购置批准B705040测量设备采购（制作）、验收B705050测量设备的台账建立及标识B705010其他外购类测量设备、自制检具测量设备需求提报B705020测量设备需求审核B705030测量设备购置批准B705040测量设备采购（制作）、验收B705050测量设备的台账建立及标识B705010大额外购类测量设备需求提报B705020测量设备需求审核B705030测量设备购置批准B705040测量设备采购（制作）、验收测量设备申请提报

大额外购类测量设备购置需求发起CWP流程-采购中心《固定资产申购审批流程》；测量设备申请提报

其他外购类测量设备、自制检具测量设备拟购置计划发起CWP流程-质量管理部《监视和测量设备管控流程》。购置申请计划

JL705-01《测量设备统一请购单》需求部门采购中心

质量管理部购置申请计划采购中心

质量管理部测量设备需求审核

采购中心对需求部门拟申购的大额外购类测量设备购置技术要求或指标进行审核；测量设备需求审核

质量管理部对需求部门拟申购的其他外购类测量设备、自制检具测量设备的技术要求或指标进行审核。固定资产类测量设备技术要求

低值类测量设备购置计划

自制检具图纸采购中心

质量管理部需求部门测量设备技术要求、购置计划

自制检具图纸采购中心

需求部门测量设备购置批准

购置大额外购类测量设备通过CWP流程按照公司《分权手册》进行审批；测量设备购置批准

需求部门负责人对其他外购类测量设备、自制检具计划进行审批。批复的购置（制作）计划采购中心

质量管理部

需求部门需求部门测量设备的采购、制作、验收批复的购置（制作）计划采购中心

质量管理部测量设备采购计划的组织实施

①所采购的监视和测量资源到货后，由采购中心牵头组织检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备交由质量管理部负责送法定计量管理部门进行检定（或在使用前检定）；

②经验收合格的监视和测量资源方可入库，若不合格由采购人员办理退货或更换。测量设备采购/制作计划的组织实施

①所采购、自制的监视和测量资源到货后，由质量管理部组织检查、验收，对本公司不能校准/检定的测量设备由质量管理部负责送法定计量管理部门进行检定（或在使用前检定）；

②经验收合格的监视和测量资源方可入库，若不合格由采购人员办理退货或更换。新购置的测量设备

JL705-02《测量设备台帐》

二级管控台账质量管理部

使用部门需求部门质量管理部测量设备台账建立及标识

①计量理化室按照附件一《监视和测量设备分级及编号规则》进行检定后编号；

②对校准/检定合格的测量设备，负责进行合格状态的标识。因体积小而不宜贴标签的测量设备，其校准/检定状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管，在设备上作好编号或有可追溯标记。B7050B705060测量设备的检定、校准、维护保养B705070测量设备的禁用(启封)、维修使用部门测量设备台账建立

①各使用部门设立兼职计量员岗位；

②使用部门依据JL705-02《测量设备台帐》编制二级管控台账，对所管测量设备进行管理。测量设备的日常维护使用测量设备质量管理部测量设备的周期检定、校准

①台账中体现测量设备检定日期及下次检定日期，按国家计量管理部门颁发的检定周期的规定，定期实施校准和（或）检定（验证）。对不存在校准（检定）标准的测量设备，在内部校准时应编制或参照有关规程，作为校准依据，并保持相关记录；

②按计划在校准（检定）有效期到期前，送法定计量管理部门或联系计量管理部门到公司来进行校准和（或）检定，保存相应的校准（检定）证书。

③低值易耗类：各分子公司、部门按各自使用要求执行换新。

测量设备保养：

负责公司内测量设备的日常检查和校对。JL705-02《测量设备台帐》

检定或校准证书

自制检具确认记录质量管理部需求部门使用部门测量设备使用要求及保养：

①使用者在使用监测设备时，要检查设备是否完好，是否在设备有效期内，并确保设备的监测能力与所要求的能力一致，确保设备的使用环境符合相关文件的要求；

②按使用说明书或操作规程的要求进行操作和调整，以防止校准失校；

③在监测设备的搬运、维护和贮存过程中，应严格遵守使用说明书或操作规程的要求，防止其损坏或失效；

④监测设备不得随意拆卸，固定安装的监测设备，未经质量管理部同意，不得擅自移动；

⑤使用人应妥善保管好领用的监测设备，使用后要进行适当的维护和保养，发现问题应及时向兼职计量员上报；

⑥使用人接收送检信息后，及时将测量设备送至计量室检定、校准。二级管控台账

送检记录

保养记录使用部门质量管理部测量设备质量管理部

使用部门测量设备禁用(启封)

①监测设备的封存、停用

因监测设备长期不投入使用，可以到质量管理部办理封存手续，填写JL705-04《测量设备禁用(启封)记录表》，经CWP流程批准后，方可封停用。对封存停用的器具应挂停用牌，或贴停用标识。

②监测设备的启封

使用部门启用封停用的监测设备前，应填写JL705-04《测量设备禁用(启封)记录表》，经CWP流程批准后，将测量设备送质量管理部校准，校准合格后方能投入使用：使用后的监测设备纳入正常的周期校准。

③测量设备封存、启用的情况应记录在《测量设备台帐》中。JL705-04《测量设备禁用(启封)记录表》

JL705-08《测量设备维修申请单》使用部门质量管理部B705080测量设备的报废B705090测量设备的监督测量设备维修

B705080测量设备的报废B705090测量设备的监督测量设备的报废测量设备质量管理部

使用部门测量设备报废、赔偿

①测量设备经计量理化室检定后，认为必须汰旧换新的，以及因检验工作实际需要，必须新购或增置的，由使用部门依本制度请购；正常磨损后无法修复或无修理价值的测量设备，使用部门可以申请报废处理，由兼职计量员填写JL705-03《测量设备报废申请单》，经CWP流程批准后，计量理化室对设备进行报废并销账；

②计量理化室每年度对报废测量设备进行销毁;

③因使用者操作或管理不当而导致测量设备损伤或遗失时，应酌情进行赔偿（由测量设备归属部门认定)，并在台账上注销遗失的设备。JL705-03《测量设备报废申请单》使用部门质量管理部测量设备的监督测量设备

《测量设备台帐》质量管理部为了确保测量、监测数据的正确性、有效性，以及账、卡、物三符，质量管理部计量理化员每月对监测设备进行巡查抽检。

①制定年度巡检计划，对使用部门巡检覆盖率达100%；

②巡检过程中发现问题及时解决，巡检记录在JL705-07《测量设备巡检记录表》；

③每月5日前通报上月巡检情况。JL705-07《测量设备巡检记录表》

JL705-06《自制检具检定记录》质量管理部需求部门内部公开Internaluseonly6支持性文件和记录6.1支持性文件附件一监视和测量设备分级及编号规则