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文档简介

航空公司采购流程及供应商关系管理一、制定目的及范围航空公司在运营过程中，采购流程的规范化与供应商关系的管理至关重要。通过建立科学合理的采购流程，能够有效提升采购效率，降低运营成本，确保航空公司在激烈的市场竞争中保持优势。本流程涵盖航空公司所需的各类物资采购，包括飞机零部件、燃料、机上服务物品及其他相关服务的采购。二、采购原则采购活动应遵循以下原则，以确保采购的公正性和有效性。1.采购应遵循“公正、公平、公开”的原则，综合考虑质量、价格及供应商的信誉。2.所有采购物资必须来自合法合规的供应商，并要求开具正式发票。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人应保持独立，避免利益冲突。三、采购流程1.采购需求识别各部门根据运营需求，定期评估所需物资，形成采购需求清单。需求清单应包括物资名称、规格、数量及预计采购时间。2.采购申请申购人需填写“采购申请单”，并附上需求清单。申请单需经部门负责人审核，确认需求的合理性与必要性。3.预算审批采购申请需提交财务部门进行预算审核，确保采购金额在预算范围内。预算审批通过后，方可进入下一步。4.供应商选择各部门负责对潜在供应商进行市场调研，收集至少三家供应商的报价。报价应包括物资的单价、交货期及售后服务等信息。5.询价与核价在收集到报价后，采购部门需对报价进行核价，参考历史价格及市场行情，确保报价的合理性。核价结果需记录在“询价记录表”中。6.审批流程询价结果需提交给相关管理层进行审批，审批流程应逐级进行，最终由公司高层领导进行决策。7.采购实施审批通过后，采购人根据批准的供应商下单，明确交货时间及付款方式。采购人需与供应商保持沟通，确保订单的顺利执行。8.验收与入库物资到货后，相关人员需对物资进行验收，检查数量、质量及规格是否符合要求。验收合格后，物资应及时入库，并更新库存管理系统。9.付款与报销采购物资的付款应在验收合格后进行，财务部门需根据合同及验收单进行付款。采购人需在规定时间内提交报销申请，逾期不予受理。四、供应商关系管理1.供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的交货能力、产品质量、服务水平及价格竞争力。评估结果将作为后续采购决策的重要依据。2.建立供应商档案对合格供应商建立详细的档案，包括基本信息、历史交易记录、评估结果及信用评级等，以便于后续的采购决策。3.沟通与反馈机制建立与供应商的定期沟通机制，及时反馈采购过程中遇到的问题，促进双方的合作与信任。定期召开供应商会议，分享市场动态及需求变化。4.绩效考核对供应商的绩效进行定期考核，考核内容包括交货及时性、产品质量合格率及售后服务满意度等。考核结果将影响供应商的后续合作机会。5.风险管理针对供应链中的潜在风险，制定相应的应对措施，包括备选供应商的储备、合同条款的完善及市场变化的监测等，以降低采购风险。五、流程优化与改进机制在实施过程中，需定期对采购流程进行评估与优化。通

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