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文档简介

,,质量、环境管理体系内部检查及报告表,,,

受审部门,,接待人,,,RS/QER06-02

审核员,,审核日期,,,

审核准则,ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。,,,,

涉及的条款/要素,"审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样）",,现场审核情况记录,,结果判定

QE8.1运行策划和控制,"

1、简述公司都有哪些外包过程？是否对外部提供过程进行策划和控制？

",,,,

"Q8.4外部提供过程、产品和服务的控制（8.4.1总则）

","一、

1、是否有外部供方控制的相关流程文件？

2、是否建立了评价、选择新开发的供方的标准？是否对供应商进行评估、评价管控？

——如：1、是否对物资材料供应商进行了选择？

2、供应商是否有资质从事本行业？

3、人员是否有资质？

4、供应商公司实力如何？

5、供应商是否和公司签订合约？

6、公司那些产品的工位需要外发，外发产品是否得到识别，如何接收外发产品，有无相应的记录

7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？

8、对供方考核结果是否及时通报相关方？

9、对供方管控的分类标准？

10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否便于查阅

二、

请说明公司采购产品包含哪些，如何进行管理的。

提供供方选择和评价准则。

出示合格供方名录以及评价资料。查验资料是否包含必要的现场资料。

出示合格供方资质资料，查验是否为最新有效版本。

如何实施供方和相关方告知。主要告知内容是什么，出示证据。（证据可以包括采购合同条款提出要求、现场公示、告知、纸质告知资料等）",,,,

Q8.4.2控制类型和程度,"

1、是否按照《外部供方及采购控制程序》进行对供应商管理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？

2、是否对评审、月度考核要求供应采取必要措施，并确认改进措施的有效性？

3、是否建立合格供应商名录？

4、对外供方是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？

",,"提供供应商审核记录，相关审核员具有审核资质

",,

Q8.4.3提供给外部供方的信息,"

1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查看供应商档案）

2公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的人员要求？

3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？

4、向外部供方下订单前，申购单是否按流程进行审批？（查采购订单、采购合同等）

",,,,

Q8.5.6更改控制,"

1、当外部提供过程、产品和服务的要求发生更改时，是否按工序改动通知/协议提交物料工序改动通知单。

",,,,

,,,,,,

,,,,,,

备注：“结果判定”栏：符合√，一般/轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审

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