T-XEEPIA 007-2024 环保管家服务规范 陆上石油天然气开采工业

1ICS13-020CCSN77环保管家服务规范陆上石油天然气开采工业Environmentalprotectionbutlerservicespecifi—Onshoreoilandgasexploitationandproductioni新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会发布I II 12规范性引用文件 13术语和定义 24服务单位能力要求 45服务总体要求及服务流程 56资料收集与现场调研 67服务内容 78服务模式 9服务评价 附录A（资料性） 13附录B（资料性） 16附录C（资料性） 23附录D（资料性） 27附录E（资料性） 31附录F（资料性） 33参考文献 35本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由新疆维吾尔自治区生态环境保护产业协会提出并归口。本文件主要起草单位：新疆天合环境技术咨询有限公司、中国石油化工股份有限公司西北油田分公司、中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司、国检测试控股集团新疆有限公司。本文件主要起草人：魏邦亿、周佳、徐燕、黄彪、朱江、曹申、杜进宏、贾立平、张亮、苏强。环保管家服务规范陆上石油天然气开采工业本文件规定了陆上石油天然气开采工业环保管家服务的术语和定义、总体要求、服务内容、现场排查内容、排查要求、服务模式及服务评价。本文件适用于规范和指导第三方环保管家服务单位向陆上石油天然气开采工业企业提供环保管家服务。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T754-2017国民经济行业分类GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准GB13271锅炉大气污染物排放标准GB14554恶臭污染物排放标准GB15562.1环境保护图形标志排放口（源）GB15562.2环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场GB/T16157固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法GB16297大气污染物综合排放标准GB18599一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB18597危险废物贮存污染控制标准GB/T18894电子文件归档与电子档案管理规范GB37822挥发性有机物无组织排放控制标准GB39728陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准GB/T43936石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范GB/T50087工业企业噪声控制设计规范GB50350油田油气集输设计规范DZ/T0317陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范HJ8.3生态环境档案管理规范建设项目生态环境保护HJ25.1建设用地土壤污染状况调查技术导则HJ25.2建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则HJ25.3建设用地土壤污染风险评估技术导则HJ25.4建设用地土壤修复技术导则2HJ25.5污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）HJ25.6污染地块地下水修复和风险管控技术导则HJ91.1污水监测技术规范HJ/T397固定源废气监测技术规范HJ606工业污染源现场检查技术规范HJ651矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）HJ819排污单位自行监测技术指南总则HJ941企业突发环境事件风险分级方法HJ942排污许可证申请与核发技术规范总则HJ944排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）HJ953排污许可证申请与核发技术规范锅炉HJ1083排污单位自行监测技术指南水处理HJ1120排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序HJ1200排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）HJ1209工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）HJ1248排污单位自行监测技术指南陆上石油天然气开采工业HJ1259危险废物管理计划和管理台账制定技术导则HJ1276危险废物识别标志设置技术规范HJ1301排污许可证申请与核发技术规范工业噪声HJ2000大气污染治理工程技术导则HJ2016环境工程名词术语HJ2025危险废物收集贮存运输技术规范HJ2034环境噪声与振动控制工程技术导则HJ2041采油废水治理工程技术规范SY/T5329碎屑岩油藏注水水质推荐指标技术要求及分析方法SY/T6596气田水注入技术要求SY/T6646废弃井及长停井处置指南SY/T7300陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范SY/T7301陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求SY/T7465陆上石油开采区土壤环境调查技术指南生态环境部令第24号企业环境信息依法披露管理办法生态环境部公告2021年第1号重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）生态环境部公告2021年第74号危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采3术语和定义HJ2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3陆上石油天然气开采onshoreoilandgasexploitationandproduction陆上油气田的石油天然气开采活动，包括石油和天然气勘探、钻井、完井、录井、测井、井下作业、试油和试气、采油和采气、油气集输与油气处理等作业或过程；不包括油砂、油页岩、页岩气、煤层气、天然气水合物等非常规油气的开采活动。3.2环保管家environmentprotectionbutler依法设立的，运用专业知识和技能为委托人提供生态环境技术服务的第三方服务机构。3.3环保管家服务environmentalbutlerservices第三方环境服务机构为解决服务对象在生态环境保护方面遇到的环境问题，并取得相应成效而提供的菜单式合同服务。3.4环境保护设施environmentalprotectionfacilities防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。3.5重大变动significantchanges建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。3.6未批先建buildbeforeapproval建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书（表或者未按照环境影响评价法第二十四条的规定重新报批或者重新审核环境影响报告书（表擅自开工建设的违法行为，以及建设项目环境影响报告书（表）未经批准或者未经原审批部门重新审核同意，建设单位擅自开工建设的违法行为。3.7突发环境事件environmentalemergencies由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。3.8环境管理台账environmentalmanagementrecords排污单位根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为的具体记4录，包括电子台账和纸质台账两种。3.9建设项目生态环境保护档案ecologicalandenvironmentalprotectionrecordsofconstructionproject具有凭证、查考和保存价值并归档保存的建设项目生态环境保护文件材料，以下简称档4服务单位能力要求4.1机构要求4.1.1应具有独立法人资格、固定的办公场所和开展服务的必要资源条件，并根据服务需要配备相关的专业技术人员、软件、硬件等。4.1.2近三年未被列入国家或地方公共信用信息服务平台或相关部门公布的严重违法失信企事业单位名单。从业人员近三年未被列入失信人员名单、环境影响评价信用平台的限期整改名单和黑名单。4.1.3服务内容中国家和地方有特定资质要求的，应取得相应资质方可从事相关业务。4.1.4应建立合同期内的服务方案、服务内容清单和工作记录，记录应及时、准确、完整。应保留相关资料备查。不应弄虚作假，服务全过程可追溯。4.1.5环保管家应具备与服务相匹配的专业技术人员，包括项目负责人、技术人员及专家顾问。其中专职技术人员不应少于5人。4.1.6严格遵守廉洁制度，公正公开、客观独立，不应影响和干涉服务对象的正常市场行为，不应假借服务名义进行不正当商业收益的行为。4.1.7建立有健康、安全和环境三位一体的管理体系，职责明确。4.2人员要求4.2.1项目负责人4.2.1.1应全面掌握最新生态环境管理法律法规及石油天然气开采行业政策、标准、技术规范等；掌握石油天然气开采工业环保产业发展现状、熟悉生态环境污染治理技术，具有丰富的现场经验。4.2.1.2应从事生态环境服务工作5年以上，并且具备环保或相关专业的本科及以上学历，并且具备环境保护及相关专业高级及以上技术职称，或取得环境影响评价工程师、注册环保工程师职业资格。4.2.1.3全面负责环保管家项目的实施，负责管理项目进度和服务质量。4.2.2技术人员4.2.2.1应具备环保相关的专业知识和工作经验，熟悉石油天然气开采行业生态环境保护相关的政策、法律、法规和标准、技术规范等要求。4.2.2.2应熟悉石油天然气开采企业的生产工艺、废气/废水处理工艺、一般工业固体废物及危险废物收集/贮存和处置要求等生态环境污染治理技术。54.2.2.3负责落实环保管家服务方案的具体内容，按任务分工、计划完成服务。4.2.3专家顾问4.2.3.1应具有石油天然气开采行业或生态环境领域的专业知识和工作经验，并具备行业或生态环境领域的高级技术职称。4.2.3.2能为石油天然气开采行业环保管家提供政策咨询、技术方案/咨询报告审核、现场检查和环保培训等方面的技术支持。4.3服务档案4.3.1每个服务对象的服务档案应单独成册和存档。4.3.2服务档案包括纸质文件和电子文件，其中纸质文件的收集、整理、归档按照HJ/T295和HJ/T8.3有关规定，电子文件按照GB/T18894有关规定。4.3.3对于涉密资料及档案，应严格按照落实油田公司关于保密工作的管理要求。5服务总体要求及服务流程5.1总体要求在对涉及的油气井场、集气站、计量站、计转站、联合站、集输管线、注采管线、油气处理厂和天然气净化厂等站场主要工艺、污染源、影响特征等详细调查的基础上，细致梳理、全面排查企业存在的各类环保问题，制定科学合理的整改方案，并协助科学整改，提升企业生态环境管理、生态环境治理水平，不断改善当地环境质量。5.2服务流程5.2.1第一阶段。主要工作包括资料收集、研究最新生态环境管理法律法规及石油天然气开采行业政策、标准、技术规范等，开展现场调研，确定服务范围、制定服务方案。5.2.2第二阶段。主要工作依据服务方案及服务内容开展工作，包括现场排查、依法合规排查等工作。5.2.3第三阶段。主要工作包括出具现场排查问题清单及整改方案、指导完成整改，对服务成果整理归档。5.2.4环保管家服务流程见图1。6图1环保管家服务流程6资料收集与现场调研6.1资料收集收集企业基本情况资料、环境管理手续资料、环境保护设施资料、、环境应急管理资料及环境管理体系建设情况资料等。参考附录A。6.2现场调研采用收集资料、现场考察、人员访谈等现场调查、调研方式。了解企业环保管家需求，确定环保管家服务内容、服务模式等。77服务内容7.1环境管理手续合规性排查7.1.1环境影响评价7.1.1.1对照油田公司环境管理制度，排查可行性研究报告是否开展了环境保护政策符合性分析、是否提出了环境保护防治措施、是否明确了投资等。7.1.1.2对照油田公司环境管理制度，排查基础设计（初步设计）是否落实了环境影响评价文件中提出的环保设施、污染防治措施、生态保护措施、环保管理要求及投资等。7.1.1.3对照企业建设项目环境影响评价审批（备案）文件，排查企业是否存在未批先建的违法情况。7.1.1.4对照行业建设项目重大变动清单和污染影响类建设项目重大变动清单，排查企业是否存在重大变动的情况。7.1.2建设项目竣工环境保护自主验收7.1.2.1排查验收时限、验收内容是否满足要求。7.1.2.2排查验收监测（调查）报告质量是否满足要求。7.1.2.3排查验收流程是否满足要求。7.1.3环境影响后评价排查内容包括不限于后评价开展情况、内容的完整性及后评价提出的补救方案或改进措施的落实情况。7.1.4突发环境事件应急预案备案7.1.4.1油田公司突发环境事件应急预案制定及备案情况。7.1.4.2油田公司突发环境事件应急预案是否按要求及时修订。7.1.5排污许可申请7.1.5.1排查是否按时限要求开展了排污许可证的申领或登记，排污许可证是否在有效期内，行业类别/管理类别是否正确。7.1.5.2排查排污许可证记载内容是否按照排污许可证申请与核发技术规范要求填报完整，记载内容与法律法规、污染物排放标准、排污许可证申请与核发技术规范、自行监测技术指南等相关文件要求是否相符，记载内容与环境影响报告书（表）及其批复文件或竣工环境保护验收文件及验收意见等内容是否一致。7.1.5.3排查涉及变更、重新申请情形的，是否及时进行变更填报或重新申请。7.2排污许可管理7.2.1申报内容检查核实以下内容是否与排污许可证记载的内容一致：——主要产品及产能、主要原辅料和燃料信息；——主要生产设施、污染防治设施数量、参数、名称信息；——污染物排放口位置、数量、污染物排放方式、排放去向；——废气（废水）污染防治设施数量、工艺，排污口规范化设置情况等；8——污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量；——固体废物自行贮存和自行利用/处置设施。7.2.2自行监测7.2.2.1是否按照HJ1248、HJ1209、GB18599、GB18597制定了自行监测方案并开展自行监测，是否明确了自行监测质量保证措施。要求。7.2.2.3信息报告、应急报告和信息公开是否满足HJ819要求。7.2.2.4是否按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，自动监测设备是否正常运行。7.2.3台账记录是否按照HJ944、HJ1200、HJ1301、HJ953、HJ1120等规定的格式、内容和频次开展了记录。7.2.4执行报告是否按照HJ944、HJ1200、HJ1301、HJ953、HJ1120等规定的内容、频次和时间要求编制并公开执行报告7.2.5信息公开7.2.5.1是否在全国排污许可平台公开污染物排放信息。7.2.5.2是否按照《企业环境信息依法披露管理办法》披露了相关环境信息。7.3环境保护设施建设与运行7.3.1废气处理设施7.3.1.1采取的大气污染防治措施（处理工艺、处理能力、设备）是否符合环境影响评价审批（备案）文件的要求及最新的法律法规政策、行业排放标准及工程技术规范的要求。7.3.1.2油气勘探、钻井、采油、油气集输、处理等各环节废气是否有效收集处理，是否符合最新的法律法规、政策要求。7.3.1.3油气开发产生的伴生气是否优先回收利用，回收率是否满足要求。7.3.1.4高含硫气田、高含硫天然气净化厂是否采取了有效的硫化氢控制、治理措施。7.3.1.5大气污染物排放控制是否满足GB50350、GB39728、GB37822、GB16297等要求；处理效率是否满足设计规范要求；是否稳定达标排放。7.3.1.6燃煤燃气锅炉、加热炉废气治理是否满足HJ953要求。7.3.1.7是否依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置排气筒；排气筒数量是否和排污许可证登记的信息一致；是否符合HJ397和《排污口规范化整治技术要求（试行）》的要求，是否按GB15562.1要求设置排放口标志牌；排气筒和废气治理设施的进出口是否设置采样口及采样监测平台；采样孔、点数目和位置是否符合GB/T16157、HJ/T397等的规定。97.3.1.8运行管理排查内容包括但不限于：——是否存在通过旁路、暗管排放污染物等行为；——是否对废气收集设施定期进行巡查，查看是否存在破损、跑冒；——是否存在不正常使用、擅自拆除或者闲置环保设施的情况；——是否定期更换吸收液、活性炭等耗材；——是否存在篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测设施的违法行为；——监测点位、监测站房建设是否规范。7.3.1.9台账记录排查内容包括但不限于：——是否有完整的废气处理设施的运行台账，记录设施开停机时间、设备参数、药剂使用量；——是否有药剂、耗材的更换台账。7.3.1.10现场管理排查内容包括但不限于：——站场平面布置图中是否明确各类废气排气筒口位置，是否与实际情况一致；——使用的药剂和耗材是否按性质分区规范存放；——废气处理设施周围是否悬挂工艺流程图、操作人员岗位职责、操作规程及安全规程；——是否在明显位置设置设备告知牌；——废气管道是否采用箭头标明废气主要污染物名称及流向；——废气处理设施操作人员、危险作业人员是否进行专项培训。7.3.2废水处理设施7.3.2.1采取的水污染防治措施（处理工艺、处理能力、设备）是否符合环境影响评价审批（备案）文件的要求及最新的法律法规政策、排放标准及工程技术规范的要求。7.3.2.2油气勘探、钻井、采油、油气集输、处理等各环节废水是否有效收集处理，是否符合最新的法律法规、政策要求。7.3.2.3站场废水收集是否采取了“雨污分流、清污分流、分类收集、分质管理”的管理措施。7.3.2.4油气开发产生废水是否优先回用，回用率是否满足要求。7.3.2.5压裂废液、酸化废液等井下作业废水是否100%返排入罐。7.3.2.6回注水是否满足SY/T5329、SY/T6596等相关标准要求。7.3.2.7废水处理是否满足HJ1120、HJ2041等相关技术规范。7.3.2.8排污口规范化建设是否符合HJ91.1和《排污口规范化整治技术要求（试行）》的要求；是否按GB15562.1要求设置排放口标志牌；是否设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。7.3.2.9运行管理排查内容包括但不限于：——是否存在不正常使用、擅自拆除或者闲置的情况；——是否存在暗管、渗井、渗坑、灌注等排放污染物等行为；——是否对废水收集设施定期进行巡查，查看是否存在跑冒滴漏。7.3.2.10台账记录排查内容包括但不限于：——是否有完整的废水处理设施的运行台账，记录处理水量、药剂使用量、污泥产生量等；——是否有维修维护记录。7.3.2.11现场管理检查内容包括但不限于：——站场平面布置图中是否明确各类排污管道位置及排放去向，是否与实际情况一致；——使用的药剂和耗材是否按性质分区规范存放；——废水处理设施周围是否悬挂工艺流程图、操作人员岗位职责、操作规程及安全规程；——是否在明显位置设置设备告知牌；——废水处理设施操作人员、危险作业人员是否进行专项培训。7.3.3噪声污染防治7.3.3.1产噪设备是否采取有效措施，减少振动、降低噪声，依法取得排污许可证或者填报排污登记表。7.3.3.2产噪设备是否为国家禁止生产、销售、进口、使用的淘汰产品。7.3.3.3排查噪声控制与防治设备是否完好，是否按要求使用，管理是否规范，有无擅自拆除或闲置。7.3.3.4噪声污染防治设施是否满足GB/T50087和HJ2034中噪声控制相关要求。。7.3.3.5噪声监测点位设置是否符合GB12348和HJ819的要求，是否开展了例行现场监测，噪声排放是否达标。7.3.3.6是否开展了定期巡检维护，保证噪声污染防治设施的正常使用。7.4工业固体废物规范化管理7.4.1危险废物7.4.1.1是否根据《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》，开展了危险废物识别。7.4.1.2危险废物的贮存设施、容器和包装物、贮存过程、污染物排放是否符合GB18597的要求。7.4.1.3危险废物标签、危险废物贮存分区标志、危险废物贮存/利用/处置设施标志的设置是否符合HJ1276和GB15562.2的要求。7.4.1.4是否与取得危险废物经营许可证的单位签订了危险废物处置协议，委托处置的危险废物是否与其危险废物经营许可证中登记的危险废物类别相符合。7.4.1.5含油污泥处理、处置是否满足SY/T7300、SY/T7301污染控制要求。7.4.1.6危险废物管理计划、排污许可管理、申报、转移、台账管理、信息发布是否符合管理部门要求。7.4.1.7是否建立危险废物污染防治责任制度，在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。7.4.1.8是否制定危险废物应急预案或突发环境事件应急预案中的危险废物专项预案，并进行演练。7.4.2一般工业固体废物7.4.2.1贮存场所是否满足GB18599要求，是否设置防扬散、防流失、防渗漏措施。7.4.2.2源头分类、标识、管理计划、排污许可、申报、转移、台账管理、信息发布是否符合生态环境主管部门要求。7.4.2.3废弃水基钻井泥浆及岩屑经处理后，固相是否优先进行了综合利用，暂时不利用或者不能利用的，是否按照GB18599要求进行了处置。7.5土壤环境管理排查内容包括但不限于：——是否建立了土壤污染隐患排查制度，是否采取了有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散的措施。——是否按HJ1209开展了土壤、地下水自行监测。——是否按《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求的频次、范围、要求开展了土壤隐患排查。——土壤和地下水环境调查与监测、风险评估与管控、治理与修复等是否符合HJ25.1、HJ25.2、HJ25.3、HJ25.4、HJ25.5、HJ25.6、SY/T7465等相关技术要求。7.6环境应急管理排查内容包括但不限于企业环境风险评估、水体环境风险防控评估、突发环境事件隐患排查、应急培训、突发环境事件应急演练、环境应急能力。7.7生态环境保护排查内容包括但不限于：——对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施是否进行了生态修复；生态敏感区生态环境保护措施落实情况；生态修复前是否对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除。——土地复垦与生态修复是否满足GB/T43936、HJ651、SY/T6646、DZ/T0317等相关要求。7.8环境管理体系建设排查内容包括但不限于：——是否从环境管理责任制、各级人员职责、环境保护设施的操作规程、特种作业审批及操作规程等方面落实了环境保护目标责任制。——是否从建设项目环境保护“三同时”管理，排污许可管理，废气、废水、噪声、固体废物管理，自行监测、设施运行管理，节能减排，隐患排查，环境应急管理，信息披露，承包商环境考核管理，环境管理绩效评定，台账记录、培训、档案管理等方面建立了内部环境管理制度。7.9环保培训内容包括但不限于——提供环保相关法规、政策解读服务等。——提供环境管理、环境岗位、相关环保规范及标准培训等。7.10检查计划及表单7.10.1制定年度检查计划，确定排查形式、排查频次及排查时间。具体可参考附录A的表A.2。7.10.2制定环境管理手续合规性、环境保护设施建设和运行、工业固体规范化管理、环境应急管理检查表单。具体检查项目可参考附录B~附录E。7.10.3排查结束后，应编制排查报告，排查报告的内容包括但不限于排查日期、问题类别、排查内容、问题描述、整改措施、整改期限和整改责任部门。环保管家服务排查问题清单及整改措施表可参考附录A的表A.3，环保管家服务排查问题整改台账可参考附录A的表A.4。8服务模式包括不限于以下服务模式：——战略式。指双方签署战略协议，有需求的一方承诺在产生环保需求时首先和供方合作，具体的服务内容在需求发生时具体商定，一事一议。——入驻式。指双方提前合同约定好具体服务内容和细节，在一段时期内入驻企业，为企业提供全程互动式环保服务，服务期限一般以年计算。——清单式。指根据油气田开发工业企业环保管家服务内容，制定环保管家服务清单，可入驻企业、也可不入驻企业。——托管运营。油气田开发工业企业全权委托相关业务或托管环保设施的设计、研发、施工、运营现场管理，第三方环保服务机构全面负责环保设施运行管理。——环保顾问。结合企业发展的热点生态环境保护问题、日常管理中问题，定期开展有效的培训和疑问解答，有效解答管理中的环保问题，帮助企业构建完善的环境管理体系，保证环保管理工作的有效开展。9服务评价9.1投诉与改进环保管家应定期征询服务对象的意见和建议，及时处理服务投诉，制定持续改进计划。9.2服务绩效评价委托方根据委托服务内容，公平、公正、公开对第三方环保管家的绩效进行评价，环保管家绩效评估体系可参考附录F，评价结果作为合同续签、按绩效付费的依据。附录A表A.1收集资料清单123环冷却水排污水、污染雨水和生活污水等废水产生、收集、治理和排放情况，治理设施及4料5表A.2排查项目及建议频次况况a除开展专项排查外，还应根据油气田企业的排查频次、检查要求，并在完成排查后提交日常检查报告和问表A.3环保管家服务排查问题清单及整改措施（样表）人表A.4环保管家服务排查问题整改台账别容123附录B表B.1建设项目环境影响评价审批（备案）情况检查表1②《中华人民共和国环境2查3设项目重大变动清单（试陆地油气开采区块项目环评批复后，产能总规模、新钻井总数量增加30%及以上，回注井增加，占地面积范围内新增环境敏感区，井位或站场位置变化导致评价范围内环境敏感目标数量增加，开发方式、生产工艺、井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加，与经批复的环境影响评价文件相比危险废物实际产生种类增加或数量增加、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重，主要生态环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低等情形，依法表B.2建设项目竣工环境保护自主验收情况检查表号别1序1《建设项目竣工环境保护验2《建设项目竣工环境保护验22、施工期是否根据环评文件及批复要求组织开展施工期环4、是否按要求组织编制建筑垃圾处理方案、制定污染防治5、施工现场是否采取有效的防尘措施；是否建立完整的工7、项目实际排放污染物之前是否取得排污许可证或填报排8、是否编制了突发环境事件应急预案并在项目所在地生态①《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评②《建设项目环境保护管理条32、是否对环评文件及批复文件要求的主要环境保护设施实3、是否按照环评文件及批复文件、现行污染物排放标准、①《建设项目竣工环境保护验4开1、是否向社会公开建设项目配套的环境保护设施竣工日期2、是否按规定在全国建设项目竣工环境保护验收信息平5环评文件及批复文件要求的区域污染物削减、落后产能淘2形1、环评要求的环境保护设施未建成；未与主体工程同时投①《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评②《关于进一步完善建设项目号别环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的③关于印发《污染影响类建设表B.3突发环境事件应急预案备案情况检查表号别1①《中华人民共和国环境②《中华人民共和国水污③《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第2《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办3《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办4量①《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（环办应急[2018]8②《环境应急资源调查指表B.4排污许可证申领、日常管理检查表号别1况排污单位变更名称、住所、法定代表人或者排污单位适用的污染物排放标准、重点污染基本信息、污染物排放去向、执行的污染物生产经营场所、污染物排放口位置或者污染2容1、排污许可证记载的排污单位名称、注册地址、生2、排污许可证记载的主要原辅料和燃料信息是否完3、排污单位建设内容是否存在未依法取得建设项目4、排污许可证载明的主要生产设施、污染防治设施5、污染物排放口位置、污染物排放方式、排放去向6、污染物排放种类、许可排放浓度、许可排放量与7、排污许可证中载明上的一般工业固体废物、危险废物管理种类是否存在遗漏、自行贮存和自行利用/③《排污许可证申请与核发技术规范④《排污许可证申请与核发技术规范⑤《排污许可证申请与核发技术规范⑥《排污许可证申请与核发技术规范⑦《排污许可证申请与核发技术规范号别3测①《排污单位自行监测技术指南陆上4录②《排污许可证申请与核发技术规范③《排污许可证申请与核发技术规范④《排污许可证申请与核发技术规范⑤《排污许可证申请与核发技术规范5告6开环境保护设施建设和运行检查表C.1废气处理设施建设和运行检查号别1行7、是否依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定——是否存在通过旁路、暗管排放污染物等行为；——是否对废气收集设施定期进行巡查，查看是否存在破——是否存在不正常使用、擅自拆除或者闲置环保设施的——是否定期更换吸收液、活性炭等耗材；——是否存在篡改、伪造自动监测数据或者干扰自动监测——监测点位、监测站房建设是否规范。——是否有完整的废气处理设施的运行台账，记录设施开——是否有药剂、耗材的更换台账。——站场平面布置图中是否明确各类废气排气筒口位置，条号别——使用的药剂和耗材是否按性质分区规范存放；——废气处理设施周围是否悬挂工艺流程图、操作人员岗——是否在明显位置设置设备告知牌；——废气管道是否采用箭头标明废气主要污染物名称及流——废气处理设施操作人员、危险作业人员是否进行专项表C.2废水处理设施建设和运行检查号别1行8、排污口规范化建设是否符合HJ91.1和《排污口规范化整治——是否存在不正常使用、擅自拆除或者闲置的情况；——是否存在暗管、渗井、渗坑、灌注等排放污染物等行为；——是否对废水收集设施定期进行巡查，查看是否存在跑冒滴——使用的药剂和耗材是否按性质分区规范存放；——废水处理设施周围是否悬挂工艺流程图、操作人员岗位职——是否在明显位置设置设备告知牌；表C.3噪声污染防治设施建设和运行检查号别1附录D工业固体废物规范化管理检查表D.1危险废物规范化管理检查表号别12制3志样式是否正确、规范；是否有破损、变形、褪色、脱落严6、是否每一个危险废物容器和包装物上都贴有危险废物4划2、是否通过国家、自治区危险废物信息管理系统及时填5排污许可证中是否包含危险废物内容；登记内容是否与实6度号别7类3、是否存在混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危8单91、是否制定危险废物应急预案或突发环境事件应急预案的演练计划、演练的图片、文字或视频记录和演练后的总存1、是否建立危险废物贮存场所，有环评材料，并防治要求进行分类贮存，且避免危险废物与不相容的物质污染物迁移途径，采取减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的5、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应是否子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进号别9、危险废物贮存过程产生的各种污染物是否满足国家污染物排放（控制）标准等要求，是否按照有关规定开展自11、是否采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防隔板和墙体是否采用坚固的材料建造，表面是否有裂缝；14、1贮存库是否设置渗滤液收集设施，贮存液体危险废布是否通过企业网站等途径依法公开当年危险废物污染环境表D.2一般工业固体废物规范化管理检查表号别1制2类3、是否存在将危险废物、建筑垃圾、生活垃圾与一4、不相容的一般工业固体废物是否设置不同的分区3施1、环境影响评价文件中是否对一般工业固体废物贮2、一般工业固体废物贮存场所是否满足GB18599 1《中华人民共和国固体废物污2《一般工业固体废物贮存和填4志5可贮存设施信息等基本信息是否与排污许可登记的一3《中华人民共和国固体废物污6理1、是否建立一般工业固体废物产生、贮存、转移台账7度1、是否核实一般工业固体废物的运输、利用、处置2、是否将一般工业固体废物委托给无相应能力的单8开环境应急管理排查表E.1企业突发环境事件应急管理排查清单号别11、是否按HJ941或公司要求，按期开展突发环境事件风2练是否根据制定的突发环境事件应急预案定期开展突发环境3查4训是否开展应