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———附件3内部控制自我评价复核意见书（试点版）XX单位：根据《行政事业单位内部控制评价办法（试点版）》有关规定，经部门复核后，你单位内部控制自我评价复核结果如下。内部控制评价复核结果经复核，你单位内部控制评价最终得分如下：评级类别一级评价指标二级评价指标分值自评得分调整分最终得分组织层面内部控制议事决策机制“三重一大”集体决策机制建立与实施情况2规范权力运行分事行权2分岗设权2分级授权2定期轮岗2组织架构内部控制组织架构设置及运行情况3财务信息会计核算和财务报告2信息系统内部控制信息化建设情况4补充指标补充指标2业务层面内部控制预算业务内部控制预算业务内部控制建立情况4预算业务内部控制实施情况7收支业务内部控制收支业务内部控制建立情况4收支业务内部控制实施情况7政府采购业务内部控制政府采购业务内部控制建立情况4政府采购业务内部控制实施情况6资产业务内部控制资产业务内部控制建立情况4资产业务内部控制实施情况5建设项目管理内部控制建设项目管理内部控制建立情况4建设项目管理内部控制实施情况4合同管理内部控制合同管理内部控制建立情况4合同管理内部控制实施情况4其他业务内部控制其他业务内部控制建立情况5其他业务内部控制实施情况10内部监督内部监督制度机制建立情况部门分离设置情况2内部会计监督情况1内部监督机制实施情况开展检查情况1问题整改情况3其他情况合计100（调整分一列调增填列正数，如“+1、+2”，调减填列负数，如“-1、-2”）经核实，本年度你单位存在/不存在与内部控制相关的违法违纪行为，最终评价结果为。〔说明：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。若单位存在与内部控制相关的违法违纪行为的，则单位内部控制评价结果下调档次，且最终结果不得高于“中”。〕内部控制评价复核发现问题经复核，发现你单位内部控制评价存在

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