地产制度文件04成本巡检专项评分表

设计变更现场签证专项评审表,,,,,,,,,,,

检查周期：**年**月**日——**年**月**日,,,,,,,,,,,

数量统计,,工程指令单,,,份,工作联系单,,,,,份

,,设计变更单,,,份,经济签证单,,,,,份

,,基准版施工图纸,,,份（专业）,,,,,,

序号,检查项目,权重,检查标准,评分标准,,合规数量,,,,各单项百分制分值,总分值（各单项百分制分值*权重）

,,,,评分标准,基准分,基准版施工图,设计变更单,工程指令单,经济签证单,,

1,事前审批,10%,设计变更单、工程指令单需在具体事项实施前完成网上审批流程；紧急情况须在事发后3个日历日发起审批流程,得分=事先审批合规数量百分比*基准分,100,,,,,,0

2,权力限制,5%,是否有未经内部审批或超出审批权限范围的,出现一单未经内部审批或超权限审批的扣20分，最低0分,100,,,,,,0

3,一单一估,5%,每份设计变更和工程指令单均应进行成本预估,得分=一单一估合规数量百分比*基准分,100,,,,,,0

4,一月一清,15%,每月需统计当月已下发设计变更、工程指令单和经济签证单台账,每个月有三个台账，出现有一个台账未做一月一清的，扣10分，最低0分,40,,,,,,0

,,,每个台账中有项目资料员、工程组长、成本组长签字确认，且相关信息填写完整,根据一月一清台账中相关信息和签字是否完善进行综合打分，出现一处相关信息不完整的扣2分，最低0分,20,,,,,,0

,,,动态成本月报更新情况，保证相应单据及附件资料对应；,一月一清台账数据与动态月报数据是否一致，有一处数据不一致扣5分，最低0分,40,,,,,,0

5,时间限制,10%,预估金额应在设计变更单或工程指令单次日起3个日历天内完成（特殊情况或涉及复杂变更的可延长至7个日历天。）,得分=一单一估时间合规数量百分比*基准分,50,,,,,,0

,,,设计变更单、工程指令单从流程发起至审批完成应在15日历天内,得分=审批完成时间合规数量百分比*基准分,50,,,,,,0

6,资料完整性检查,30%,基准版施工图纸：设计分管领导签字并由设计部盖章(设计部负责人签字)下发,"盖章签字均齐全视为合规

得分=合规百分比*基准分",15,,,,,,0

,,,设计变更单：设计单位签字、盖章、设计部专业会签，由项目总监签字对外发放。,"盖章签字均齐全视为合规

得分=合规百分比*基准分",15,,,,,,0

,,,工程指令单：项目经办工程师签字、项目工程组组长签字、建设单位盖章、项目总监签字对外发放、监理单位及施工单位有专人签收。,"盖章签字均齐全视为合规

得分=合规百分比*基准分",20,,,,,,0

,,,经济签证单：施工单位造价人员及项目经理签字、施工单位盖章；项目总监签字、监理单位盖章；项目经办工程师签字、项目工程组组长签字；项目成本人员签字、项目成本组长签字；项目总监签字、建设单位盖章。,"盖章签字均齐全视为合规

得分=合规百分比*基准分",20,,,,,,0

,,,收方单须有监理工程师、项目工程组、项目成本组工程师签字，且收放单不得涂改。,"盖章签字且未出现涂改均齐全视为合规

得分=合规百分比*基准分",15,,,,,,0

,,,所有设计变更单和工程指令单附图必须有建设单位人员（项目工程组组长或设计工程师）签字,"盖章签字均齐全视为合规

得分=合规百分比*基准分",15,,,,,,0

7,资料规范性检查,25%,单据编号应连续，同一事项变更导致多个专业一同变更的，需按编号原则相应编号,得分=合规百分比*基准分,20,,,,,,0

,,,工程指令单或设计变更单内容是否描述清晰完整，不产生歧义。,得分=合规百分比*基准分,40,,,,,,0

,,,完工确认是否出现单独的“情况属实”字样,出现一单仅写情况属实的扣10分，最低0分,20,,,,,,0

,,,工程、设计等人员不能直接签认