云南省滇中引水工程楚雄段施工2标投资控制分析报告第3期 总3期

投资控制分析报告(第3期总3期)承包人：中铁十二局集团有限公司2023年7月一、工程概况 1二、工程形象进度情况 三、工程结算情况 四、设计变更情况 3五、索赔项目情况 3六、投资偏差情况及原因分析 4(一)与合同对比偏差情况 4 41、工程量增减导致的投资偏差 5云南省滇中引水工程楚雄段施工2标为楚雄段万家隧洞至凤屯隧洞(桩号CX16+257.000～CX35+024.685)段施工，总干渠全长18.768km,共包括万家隧洞出口段(长1.965km)、万家暗涵 (长0.111km)、柳家村隧洞(长12.526km)、柳家村渡槽(长0.246km)、凤屯隧洞进口段(长3.92km)等5座输水建筑物。涉及施工支洞共3条，分别为柳家村隧洞1#-3#施工支洞。本合同工程自2018年10月8日开工，至2025年12月7日完工，工期2617日历天，实际开工日期2018年10月8日。截至2023年6月1日，标段累计完成隧洞开挖支护17674.682m,全断面衬砌10223.44m,其中主洞开挖支护完成进度如下：工程部位及名称点完成量占计划完成备注万家隧洞开挖支护m//m//洞进口开挖支护m//m//开挖支护m//m//开挖支护m//m//开挖支护m//m/0/开挖支护m//m/0/开挖支护m//m//开挖支护m//m//洞出口开挖支护m//m//凤屯隧洞开挖支护m//m//万家暗涵开挖支护m//m//槽m/0/截止2023年6月第1期，本标段进度结算累计117247.85万元，占合同总额146318.4万元的80.13%;预估剩余未结算合同项目42085.08万元、变更及新增项目1620.93万元、索赔项目5800万元，共计约49506.01万元。完成额(元)占累计进度付款总额的比例占签约合同额的比例备注额合同分类分项合同措施项目变更项目计日工项目索赔项目主材价格调整延期付款利息其他(电费)截止2023年6月第1期，本标段设计变更通知单共计97份，涉及金额约5755.76万元，其中已结算金额5727万元，占合同总额146318.4万元的3.91%。截止2023年6月第1期，本标段索赔申请共计3份，涉及金额约3017.64万元，其中已结算金额1817.64万元，占合同总额146318.4万元的1.24%。金额(元)一1砂石料调差第一期2砂石料调差第二期二1砂石料调差第三期(一)与合同对比偏差情况万家隧洞土建工程：掘进完成100%,底板衬砌完成100%,边顶拱衬砌完成100%;合同内结算11343.90万元，变更及新增项目193.57万元，累计结算11537.47万元，合同占比111.19%。柳家村隧洞土建工程：掘进完成88.17%,底板衬砌完成66.82%,边顶拱衬砌完成52.17%;合同内结算68636.23万元，变更及新增项目10393.41万元，累计结算79029.64万元，合同占比83.47%。凤屯隧洞土建工程：掘进完成62.19%,底板衬砌完成45.89%,边顶拱衬砌完成40.38%;合同内结算12222.26万元，变更及新增项目1965.6万元，累计结算14187.86万元，合同占比80.24%。施工支洞土建工程：3条支洞掘进全部完成，剩余未结算部分为与主变更及新增项目220.2万元，累计结算4456.9万元，合同占比70.6%。万家暗涵土建工程：掘进完成100%,衬砌完成60.57%;合同内结算柳家村渡槽：渡槽主体结构还未施工，结算部分仅为两侧洞口边坡部分支护措施，累计结算125.6万元，合同占比1.88%。环境保护工程：合同内结算1335.31万元，变更及新增项目843.4万元，累计结算2178.71万元，合同占比113.17%。水土保持工程：合同内结算806.3万元，变更及新增项目89.7万元，累计结算896.1万元，合同占比40.59%。(二)原因分析1、工程量增减导致的投资偏差(1)地质围岩变差造成部分项目初支工程量增加村隧洞的C20混凝土止浆墙、玻璃纤维锚杆(业25,L=12m,暂列项)、超暂列项)、超前水泥灌浆等项目。(2)施工图与工程量清单量差引起的比例变动计260m,拱部120°布设，每循环长度12m,循环搭接3m,每环共计23根，全洞段共计布设28.8环，共计大管棚长度为7948.8米，工程量清单中给定工程量为3727米，图纸工程量明显多于清单工程量，造成比例增加；另七、其他表5合同各分项工程结算汇总表工程部位及名单位(万元/m)