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项目成本预算表（按部门）序号部门名称预算项目预算金额（元）实际发生金额（元）差额（元）备注1研发部人员工资2研发部设备购置3研发部材料费用4研发部其他费用5市场部人员工资6市场部广告宣传7市场部市场调研8市场部其他费用9生产部人员工资10生产部设备折旧11生产部材料费用12生产部其他费用13质量部人员工资14质量部检测设备15质量部其他费用16销售部人员工资17销售部奖金提成18销售部其他费用19人力资源部人员工资20人力资源部培训费用21人力资源部其他费用22行政部办公用品23行政部宾馆住宿24行政部其他费用25总计部门名称预算项目类别预算金额（元）预算备注研发部人员成本设备购置材料消耗软件购买其他市场部广告宣传促销活动市场调研其他销售部销售佣金客户招待销售材料其他生产部原材料人工成本设备维护能源消耗其他人力资源招聘费用培训费用福利支出其他行政部办公用品差旅费用办公场地其他总计合计部门名称预算项目预算金额实际支出预算差异备注研发部软件开发$100,000硬件购置$50,000外包服务$30,000材料消耗$10,000总计$190,000市场部品牌广告$80,000促销活动$40,000市场调研$20,000媒体合作$10,000总计$150,000生产部原材料成本$300,000生产设备$200,000人工工资$150,000运输成本$50,000总计$750,000财务部税务筹划$20,000财务报告$10,000风险管理$15,000总计$45,000行政部办公耗材$30,000差旅费$20,000

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