公司出差管理制度试行版

公司出差管理制度试行版一、总则1.目的为了加强公司出差管理，规范出差审批流程，合理控制出差费用，提高工作效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。3.职责分工员工：员工应在出差前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、行程安排等信息，并按照公司规定的审批流程进行申请。出差期间应严格遵守本制度，及时提交出差报告。部门负责人：负责对本部门员工的出差申请进行审核，确保出差事由合理、行程安排必要，并对出差费用进行初步审批。财务部门：负责对出差费用进行审核和报销，按照本制度规定的标准和流程进行支付，并对出差费用进行统计和分析。公司管理层：负责对重大出差事项进行审批，对公司整体出差情况进行监督和管理。

二、出差审批1.出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、行程安排等信息。《出差申请表》应经部门负责人审核签字后，提交至公司管理层审批。2.审批流程普通出差：员工所在部门负责人审批通过后，提交至公司管理层审批。重要出差：涉及重要项目、商务谈判等重要事项的出差，应在部门负责人审核通过后，由公司管理层组织相关人员进行会审，会审通过后方可出差。3.审批权限公司管理层：负责审批副总经理及以上级别人员的出差申请，以及涉及公司重大利益、重要项目的出差申请。部门负责人：负责审批本部门员工的出差申请。4.特殊情况如遇紧急情况无法提前提交出差申请的，员工应在出差前通过电话或其他方式向部门负责人和公司管理层说明情况，并在出差回来后及时补办出差申请手续。

三、出差行程安排1.行程合理性员工应根据出差事由和工作需要，合理安排出差行程，尽量缩短出差时间，提高工作效率。行程安排应充分考虑交通、住宿等因素，确保行程安全、便捷。2.交通工具选择飞机：因工作需要，且路途较远或时间紧迫的情况下，可选择乘坐飞机。乘坐飞机应选择经济舱，如有特殊情况需要乘坐头等舱或商务舱的，应提前报公司管理层审批。火车：路途较近或对时间要求不高的情况下，可选择乘坐火车。乘坐火车应优先选择高铁二等座或动车二等座，如有特殊情况需要乘坐一等座或商务座的，应提前报公司管理层审批。汽车：在省内或周边地区出差，且交通较为便利的情况下，可选择乘坐汽车。乘坐汽车应选择正规客运公司的车辆，确保行车安全。3.住宿安排原则：住宿应选择安全、卫生、便捷的酒店或宾馆，尽量选择公司协议酒店。住宿费用应按照公司规定的标准执行，不得超标。标准：根据出差目的地的不同，住宿标准分为以下几类：一线城市：[X]元/晚二线城市：[X]元/晚三线及以下城市：[X]元/晚4.行程变更员工如需变更出差行程，应提前向部门负责人和公司管理层报告，并提交《出差行程变更申请表》，说明变更原因和变更后的行程安排。经审批同意后方可变更行程。

四、出差费用标准1.交通费用飞机票：按照实际发生金额报销，但不得超过公司规定的航线折扣标准。火车票：按照实际发生金额报销。汽车票：按照实际发生金额报销。市内交通费：在出差目的地市内乘坐公共交通工具的费用，按照每天[X]元的标准报销。如因工作需要乘坐出租车的，应在发票上注明事由，并经部门负责人审批后报销。2.住宿费用按照公司规定的住宿标准报销，实际发生金额低于标准的，按照实际发生金额报销；实际发生金额高于标准的，超出部分由员工自行承担。3.餐饮费用早餐：按照每天[X]元的标准报销。午餐和晚餐：按照每天[X]元的标准报销。宴请费用：因工作需要宴请客户的，应提前填写《宴请申请表》，注明宴请事由、人数、预计费用等信息，经部门负责人和公司管理层审批后报销。宴请费用应控制在合理范围内，不得超标。4.其他费用因工作需要发生的其他费用，如通讯费、办公用品费等，应按照公司相关规定报销。

五、出差费用报销1.报销凭证员工出差结束后，应及时整理出差期间的各项费用凭证，包括发票、车票、机票、住宿发票等，并按照公司财务部门的要求进行粘贴和填写。报销凭证应真实、合法、有效，不得伪造、变造。2.报销流程员工：填写《出差费用报销单》，并将整理好的报销凭证粘贴在报销单后面，提交至部门负责人审核。部门负责人：对报销凭证的真实性、合理性、合法性进行审核，审核通过后签字确认，并提交至财务部门。财务部门：对报销凭证进行审核，按照本制度规定的费用标准进行核算，审核通过后办理报销手续。3.报销时间员工应在出差回来后的[X]个工作日内办理报销手续，逾期未办理的，财务部门有权不予受理。4.报销支付财务部门审核通过后的报销费用，将在[X]个工作日内支付到员工指定的银行账户。

六、出差补贴1.补贴标准交通补贴：按照出差天数计算，每天补贴[X]元。餐补：按照出差天数计算，每天补贴[X]元。2.补贴发放出差补贴随出差费用报销一并发放，发放时间与出差费用报销时间一致。

七、出差报告1.报告内容员工出差结束后，应在[X]个工作日内提交出差报告，出差报告应包括出差事由、行程安排、工作成果、问题与建议等内容。2.报告提交出差报告应提交至部门负责人，部门负责人应认真阅读出差报告，并根据出差情况对员工的工作进行评价和反馈。

八、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门将定期对员工的出差情况进行审计，检查出差审批流程是否规范、出差费用是否合理、报销凭证是否真实等。2.违规处理对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。对于违规报销的费用，公司将追回已支付的款项，并要求员工承担相应的法律责任。

九、附则1.本