规程措施管理考核制度

规程措施管理考核制度一、总则（一）目的为加强规程措施管理，确保各类规程措施的科学性、合理性、有效性和可操作性，保障安全生产，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及安全生产、技术管理等方面规程措施的制定、审批、执行、修订及相关管理活动的考核。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定制定和执行规程措施。2.科学合理原则：规程措施应基于科学分析和实践经验，确保符合实际生产需求。3.责任明确原则：明确各部门、各岗位在规程措施管理中的职责，做到责任落实到人。4.持续改进原则：根据生产实际和反馈情况，不断完善规程措施，提高管理水平。二、管理职责（一）生产技术部门1.负责组织编制、修订各类生产操作规程、技术措施等。2.对规程措施的科学性、合理性进行审核，确保其符合生产工艺要求。3.指导和监督规程措施的贯彻执行，及时解决执行过程中出现的技术问题。（二）安全管理部门1.负责审查规程措施的安全性，提出安全方面的意见和建议。2.监督规程措施在现场的执行情况，对违规行为进行查处。3.参与规程措施执行效果的评估，将安全执行情况纳入考核内容。（三）基层单位1.负责组织本单位员工学习、贯彻相关规程措施。2.根据实际生产情况，及时反馈规程措施存在的问题，并配合进行修订。3.确保本单位严格按照规程措施组织生产，落实各项安全技术要求。（四）其他部门1.设备管理部门负责审查规程措施中涉及设备操作、维护等方面的内容，确保设备运行安全。2.人力资源部门负责将规程措施培训纳入员工培训计划，保障员工具备相应的操作技能和知识。三、规程措施制定（一）制定依据1.国家安全生产法律法规、行业标准及规范。2.公司生产工艺特点、设备性能参数。3.以往生产过程中的经验教训及事故案例分析。（二）制定流程1.需求提出：基层单位根据生产实际情况，如工艺调整、设备更新、新任务开展等，向生产技术部门提出规程措施制定需求。2.起草编制：生产技术部门组织相关专业人员进行规程措施的起草编制工作，确保内容准确、完整、清晰。3.审核把关：安全管理部门对规程措施的安全条款进行审核，提出安全审核意见。设备管理部门对涉及设备操作、维护等内容进行审核。生产技术部门对整体的科学性、合理性进行综合审核。4.审批发布：经审核通过的规程措施，按照公司规定的审批流程进行审批，审批通过后发布实施。（三）内容要求1.总则：明确规程措施的目的、适用范围、编制依据等。2.具体内容：详细规定操作流程、技术要求、安全注意事项、质量标准等。3.附图附件：如有必要，应附上相关的图纸、表格、操作规程示意图等，确保规程措施具有可操作性。四、规程措施审批（一）审批权限1.一般性规程措施由基层单位负责人初审，生产技术部门审核，安全管理部门会签，分管领导审批。2.涉及重大技术改造、关键工艺调整等重要规程措施，由基层单位提出申请，生产技术部门组织相关专家论证后，经安全管理部门、设备管理部门等多部门会审，公司主要领导审批。（二）审批要点1.审核规程措施是否符合法律法规、标准规范要求。2.审查其内容是否完整、准确，是否具有针对性和可操作性。3.检查安全措施是否完善，能否有效防范各类安全风险。4.确认与其他相关规程措施是否协调一致。（三）审批记录建立规程措施审批台账，详细记录审批过程中的意见、建议及审批结果，确保审批过程可追溯。五、规程措施执行（一）培训教育1.人力资源部门将新制定或修订的规程措施纳入员工培训计划，组织开展专门的培训活动。2.基层单位负责对本单位员工进行规程措施的现场培训和交底，确保员工熟悉掌握相关内容。3.培训结束后，应对员工进行考核，考核合格后方可上岗操作。（二）现场执行1.基层单位必须严格按照规程措施组织生产，确保各项规定得到有效落实。2.员工在操作过程中应随身携带规程措施文本，随时对照执行。3.安全管理部门和生产技术部门定期对现场规程措施执行情况进行监督检查，及时纠正违规行为。（三）执行反馈1.基层单位在规程措施执行过程中，如发现问题或不合理之处，应及时向生产技术部门反馈。2.生产技术部门根据反馈情况，组织相关人员进行分析研究，必要时对规程措施进行修订完善。六、规程措施修订（一）修订条件1.国家法律法规、行业标准发生变化。2.公司生产工艺、设备等发生重大变更。3.规程措施在执行过程中发现存在明显缺陷或安全隐患。4.因事故案例分析需要对规程措施进行补充完善。（二）修订流程1.提出修订申请：由基层单位或相关部门根据修订条件提出修订申请。2.修订编制：生产技术部门组织原起草人员或相关专业人员进行修订编制。3.审核审批：按照规程措施制定时的审核审批流程进行审核审批。4.发布实施：修订后的规程措施经审批通过后，及时发布实施，并对相关人员进行培训。（三）版本管理1.对规程措施的修订版本进行详细记录，注明修订时间、修订内容等。2.确保各部门使用的规程措施版本一致，避免因版本混乱导致执行错误。七、考核内容与标准（一）规程措施制定1.及时性：未按规定时间完成规程措施制定任务的，每次扣责任部门[X]分。2.准确性：规程措施内容存在明显错误或与实际不符的，每条扣[X]分。3.完整性：缺少关键内容或重要条款的，每项扣[X]分。（二）规程措施审批1.审批程序合规性：未按规定审批程序进行审批的，每次扣责任部门[X]分。2.审批意见落实情况：对审批意见未及时整改落实的，每项扣[X]分。（三）规程措施执行1.培训教育：未按要求组织员工培训的，每次扣基层单位[X]分。员工考核不合格上岗操作的，每人次扣基层单位[X]分。2.现场执行：发现违规操作行为的，每人次扣责任人员[X]分，扣基层单位[X]分。未严格按照规程措施组织生产的，每次扣基层单位[X]分。（四）规程措施修订1.修订不及时：因应修订未修订导致出现问题的，每次扣责任部门[X]分。2.修订质量：修订后的规程措施仍存在缺陷的，每条扣[X]分。八、考核方式（一）日常检查1.安全管理部门、生产技术部门等相关部门定期对基层单位规程措施执行情况进行现场检查。2.检查人员填写检查记录，详细记录发现的问题及存在问题的单位或个人。（二）定期考核1.每月对各部门规程措施管理工作进行一次考核评分。2.考核依据日常检查记录、基层单位反馈情况、审批台账等进行综合评定。（三）专项考核1.针对重大规程措施执行情况或特定时间段的规程措施管理工作开展专项考核。2.专项考核结果作为年度考核的重要依据。九、考核结果应用（一）绩效挂钩1.将规程措施管理考核结果与部门和个人绩效挂钩，按照公司绩效管理制度进行奖惩。2.考核得分在[X]分以上的部门和个人，给予相应的绩效奖励。3.考核得分低于[X]分的部门和个人，扣减相应的绩效分数。（二）责任追究1.对于因规程措施管理不善导致事故发生的，按照公司事故责任追究制度严肃追究相关人员的责任。2.对在规程措施制定、审批、执行等环节中存在严重失职、渎职行为的，给予纪律处分。（三）改