安全风险分级管控与隐患排查治理制度

安全风险分级管控与隐患排查治理制度一、总则（一）目的为了建立健全公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，强化安全管理基础，有效防范和遏制生产安全事故，依据国家相关法律法规和标准规范，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各部门、各生产经营单位及相关作业活动的安全风险分级管控与隐患排查治理工作。（三）工作原则1.以人为本：把保障员工的生命安全和身体健康放在首位，切实防范各类安全风险，减少事故隐患对员工的危害。2.预防为主：坚持关口前移、源头治理，全面排查安全风险，及时消除事故隐患，做到防患于未然。3.科学管理：运用科学的方法和手段，对安全风险进行识别、评估、分级，实施有效的管控措施，确保隐患排查治理工作的科学性、系统性和有效性。4.全员参与：强化全体员工的安全意识，明确各部门、各岗位在安全风险分级管控与隐患排查治理工作中的职责，形成全员参与、共同治理的工作格局。二、职责分工（一）公司主要负责人职责1.全面负责公司安全风险分级管控与隐患排查治理工作，是本工作的第一责任人。2.组织制定并实施公司安全风险分级管控与隐患排查治理工作制度、目标、计划和措施。3.定期召开安全风险分级管控与隐患排查治理工作会议，研究解决工作中存在的重大问题。4.保证安全风险分级管控与隐患排查治理工作所需的资金投入，确保各项工作顺利开展。（二）安全管理部门职责1.负责组织制定安全风险分级管控与隐患排查治理工作实施方案和相关管理制度。2.组织开展公司安全风险识别、评估、分级工作，建立安全风险数据库。3.指导、监督各部门、各生产经营单位开展隐患排查治理工作，对排查出的隐患进行汇总、分析和统计。4.负责组织对重大安全隐患进行评估，制定治理方案，并监督实施。5.定期向公司主要负责人和上级主管部门报告安全风险分级管控与隐患排查治理工作情况。（三）各部门职责1.负责本部门安全风险分级管控与隐患排查治理工作的具体实施。2.组织本部门员工开展安全风险识别、评估工作，确定本部门的安全风险点，并采取相应的管控措施。3.按照公司隐患排查治理计划，定期组织开展隐患排查工作，对排查出的隐患及时进行整改，并将整改情况上报安全管理部门。4.对本部门员工进行安全风险分级管控与隐患排查治理知识培训，提高员工的安全意识和技能。（四）各岗位员工职责1.了解本岗位存在的安全风险，掌握相应的风险管控措施。2.积极参与安全风险分级管控与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告本部门负责人。3.严格遵守公司安全规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，确保自身安全。三、安全风险分级管控（一）风险识别1.识别范围公司生产经营活动中的设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。涉及危险化学品、易燃易爆物品、特种设备等重点领域。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等多种方法进行风险识别。组织相关人员对生产经营活动进行全面、系统的排查，识别潜在的安全风险。（二）风险评估1.评估标准依据风险发生的可能性和后果严重程度，结合公司实际情况，制定风险评估标准。2.评估方法采用定性与定量相结合的方法，对识别出的安全风险进行评估。对于简单的风险，可采用直接判断法进行评估；对于复杂的风险，可采用作业条件危险性评价法（LEC）等方法进行评估。3.评估步骤确定风险发生的可能性，分为极不可能、不太可能、可能、很可能、极有可能五个等级。确定风险后果的严重程度，分为轻微伤害、一般伤害、严重伤害、重大损失、特大损失五个等级。根据风险发生的可能性和后果严重程度，计算风险值（D=L×E×C），确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级。（三）风险分级1.重大风险：风险值D≥320，指发生事故可能性大，且一旦发生事故后果极其严重，可能导致多人伤亡、重大财产损失或环境破坏的风险。2.较大风险：160≤D＜320，指发生事故可能性较大，且一旦发生事故后果严重，可能导致数人伤亡、较大财产损失或一定范围环境破坏的风险。3.一般风险：70≤D＜160，指发生事故可能性一般，且一旦发生事故后果一般，可能导致一人伤亡、一般财产损失或局部环境破坏的风险。4.低风险：D＜70，指发生事故可能性较小，且一旦发生事故后果轻微，可能导致轻微伤害、较小财产损失或较小范围环境破坏的风险。（四）风险管控1.管控措施制定针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、应急处置措施等。2.管控责任落实明确各部门、各岗位在安全风险管控中的责任，确保管控措施得到有效落实。3.管控措施实施工程技术措施：通过改进设备设施、优化工艺流程、设置安全防护装置等方式，降低风险发生的可能性和后果严重程度。管理措施：建立健全安全管理制度、操作规程、应急预案等，加强安全管理，规范员工行为。培训教育措施：对员工进行安全风险分级管控知识培训，提高员工的风险意识和防范能力。应急处置措施：制定完善的应急预案，定期组织演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应对，减少事故损失。（五）风险告知1.在公司显著位置设置安全风险公告栏，公布公司安全风险分布情况、重大风险清单及管控措施等内容。2.在各作业场所、设备设施上张贴安全风险告知牌，标明风险点名称、风险等级、管控措施、应急处置措施等信息。3.对员工进行安全风险告知培训，使其了解所在岗位的安全风险及相应的管控措施。四、隐患排查治理（一）排查类型1.日常排查：由各岗位员工、班组长等进行，每天对本岗位、本班组的设备设施、作业环境、人员行为等进行检查，及时发现并处理一般性隐患。2.定期排查：公司安全管理部门每月组织一次全面的安全检查，各部门每半月组织一次定期检查，对公司生产经营活动进行全面排查，及时发现并处理各类隐患。3.专项排查：针对危险化学品、易燃易爆物品、特种设备、电气安全、消防安全等重点领域，定期组织专项排查，深入排查治理存在的安全隐患。4.季节性排查：根据不同季节的特点，如夏季高温、冬季防寒、雨季防汛等，组织开展季节性安全排查，及时消除季节性安全隐患。5.节假日排查：在重大节假日前后，组织开展专项安全检查，确保节日期间公司安全生产。（二）排查内容1.安全管理制度的执行情况。2.设备设施的运行状况、维护保养情况。3.作业环境的安全状况，包括通风、照明、消防等。4.人员的操作行为是否符合安全操作规程。5.安全风险管控措施的落实情况。（三）隐患治理1.隐患登记：对排查出的隐患进行详细登记，记录隐患的名称、位置、发现时间、隐患等级、治理措施、责任部门、责任人等信息。2.隐患评估：对一般隐患，由安全管理部门组织相关人员进行评估，确定治理方案；对重大隐患，由公司主要负责人组织专家进行评估，制定专门的治理方案。3.治理方案制定：治理方案应包括治理目标、治理措施、责任部门、责任人、治理期限等内容。4.治理措施实施：责任部门按照治理方案组织实施隐患治理工作，确保隐患得到及时有效的治理。5.隐患治理验收：隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可销号。对重大隐患治理情况，应报上级主管部门备案。（四）隐患排查治理台账建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患排查治理情况，包括排查时间、排查人员、隐患内容、隐患等级、治理措施、治理期限、治理结果等信息。隐患排查治理台账应定期进行整理和分析，为安全管理决策提供依据。五、信息管理与沟通（一）信息管理1.建立安全风险分级管控与隐患排查治理信息管理系统，对安全风险数据、隐患排查治理数据等进行集中管理。2.定期更新安全风险数据库和隐患排查治理台账，确保信息的准确性和及时性。3.对安全风险分级管控与隐患排查治理工作中的各类文件、记录、报告等资料进行分类归档，妥善保管。（二）沟通与协调1.建立安全风险分级管控与隐患排查治理工作沟通协调机制，加强公司内部各部门之间的沟通与协作。2.定期召开安全风险分级管控与隐患排查治理工作协调会议，及时解决工作中存在的问题。3.安全管理部门与各部门之间应保持密切联系，及时传递安全风险信息和隐患排查治理情况，确保工作顺利开展。六、培训教育（一）培训计划制定根据公司安全风险分级管控与隐患排查治理工作需要，制定年度培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训方式等。（二）培训内容1.安全风险分级管控与隐患排查治理基础知识。2.公司安全风险分布情况及相应的管控措施。3.隐患排查方法、治理措施及验收标准。4.安全风险告知与隐患报告程序。（三）培训方式1.内部培训：由公司安全管理部门或相关专业人员对员工进行培训。2.外部培训：邀请安全专家或培训机构对员工进行培训。3.现场培训：结合实际工作，在作业现场进行培训，使员工更好地掌握安全风险管控和隐患排查治理技能。（四）培训效果评估1.通过考试、实际操作、问卷调查等方式对培训效果进行评估。2.根据培训效果评估结果，对培训计划进行调整和完善，不断提高培训质量。七、监督考核（一）监督检查1.公司安全管理部门定期对各部门、各生产经营单位的安全风险分级管控与隐患排查治理工作进行监督检查。2.监督检查内容包括安全风险识别、评估、分级、管控情况，隐患排查治理情况，培训教育情况，信息管理情况等。（二）考核评价1.制定安全风险分级管控与隐患排查治理工作考核评价标准，对各部门、各生产经营单位的工作进行量化考核。2.考核评价结果与部门和个人的绩效挂钩，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力的部门和个人进行批评和处罚。（三）持续改