贵重物品的存放管理制度

贵重物品的存放管理制度一、总则1.目的为了加强对贵重物品的管理，确保贵重物品的安全存放，防止贵重物品的丢失、损坏和被盗，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司内部所有涉及贵重物品存放的部门和个人，包括但不限于财务部门的现金、票据、印章，行政部门的重要文件、档案、设备，以及其他部门因工作需要存放的贵重物品。3.定义本制度所称贵重物品是指价值较高、具有重要使用价值或纪念意义、需要特别保护的物品，包括但不限于：现金：库存现金、备用金等。票据：支票、汇票、本票、发票、收据等。印章：公司公章、财务专用章、法人章、合同专用章等。重要文件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司章程、合同协议、财务报表、审计报告等。档案资料：人事档案、客户档案、项目档案、技术资料等。设备仪器：精密仪器、贵重设备、特种设备等。珠宝首饰：金银首饰、钻石饰品、名贵珠宝等。其他贵重物品：根据公司实际情况确定的其他需要特别保护的物品。二、存放场所管理1.选址要求贵重物品存放场所应选择在安全可靠、便于管理的区域，尽量避免设置在人员流动频繁、易受干扰的地方。存放场所应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等功能，确保贵重物品的存放环境安全。2.设施配备存放场所应配备必要的安全设施，如防盗门、防盗窗、监控设备、报警装置等，确保贵重物品的存放安全。根据贵重物品的性质和存放要求，配备相应的存放设备，如保险柜、文件柜、货架、恒温恒湿设备等，确保贵重物品的存放质量。3.环境要求存放场所应保持清洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止灰尘、污垢等对贵重物品造成损害。存放场所应保持通风良好，温度、湿度适宜，防止贵重物品因受潮、受热、发霉等原因损坏。4.安全标识在存放场所显著位置设置安全标识，标明"贵重物品存放处"、"闲人免进"等字样，提醒人员注意安全。对存放场所内的各个区域进行标识，明确不同贵重物品的存放位置，便于管理和查找。三、存放人员管理1.人员资质负责贵重物品存放的人员应具备良好的职业道德和责任心，诚实守信，无不良记录。存放人员应经过专业培训，熟悉贵重物品的存放管理规定和操作流程，具备必要的安全知识和技能。2.人员职责存放人员应严格遵守本制度的规定，负责贵重物品的日常存放、保管和维护工作，确保贵重物品的安全存放。存放人员应定期对贵重物品进行盘点和检查，核对数量、质量和存放状态，发现问题及时报告并处理。存放人员应严格执行贵重物品的出入库登记制度，详细记录贵重物品的出入库时间、数量、用途等信息，确保账目清晰、准确。存放人员应妥善保管存放场所的钥匙和密码，不得随意转借他人，如因工作需要必须转借他人，应经部门负责人批准，并做好登记记录。存放人员应保守贵重物品的存放秘密，不得泄露存放信息和存放情况，防止贵重物品被盗或丢失。3.人员培训公司应定期组织存放人员进行安全培训和业务培训，提高存放人员的安全意识和业务水平。培训内容包括安全知识、操作规程、应急处理等方面，确保存放人员熟悉贵重物品的存放管理规定和操作流程，具备应对突发事件的能力。4.人员考核公司应建立存放人员考核制度，对存放人员的工作表现进行定期考核，考核内容包括工作态度、工作质量、安全责任等方面。根据考核结果，对表现优秀的存放人员给予奖励，对违反规定的存放人员进行批评教育、警告处分或辞退处理。四、存放物品管理1.分类存放贵重物品应按照类别、性质、用途等进行分类存放，便于管理和查找。不同类别的贵重物品应分开存放，避免相互混淆和损坏。2.标识管理对存放的贵重物品应进行标识，标明物品名称、规格型号、数量、存放日期等信息，确保物品信息清晰、准确。标识应采用耐久性好、不易褪色的材料制作，如金属标识牌、塑料标识牌等。3.出入库管理贵重物品的出入库应严格执行登记制度，详细记录出入库时间、数量、用途、经手人等信息。出入库时应进行核对，确保物品的数量、质量和存放状态与登记记录一致。贵重物品的出库应经部门负责人批准，并办理相关手续，确保物品的使用符合规定。4.盘点检查公司应定期对贵重物品进行盘点和检查，核对数量、质量和存放状态，发现问题及时报告并处理。盘点检查应制定详细的计划，明确盘点检查的范围、方法、时间等要求，确保盘点检查工作的全面、准确、有效。盘点检查结束后，应编制盘点检查报告，对盘点检查结果进行总结和分析，提出改进措施和建议。5.报废处理对于已损坏、过期、无用的贵重物品，应按照公司规定进行报废处理。报废处理应填写报废申请表，经部门负责人审核、公司领导批准后，按照规定的程序进行处理。报废处理过程中应做好记录，包括报废物品名称、规格型号、数量、报废原因、处理方式等信息，确保报废处理工作的可追溯性。五、安全管理制度1.安全防范措施存放场所应安装监控设备，对贵重物品的存放区域进行24小时实时监控，确保安全。存放场所应配备报警装置，如红外线报警器、烟雾报警器等，遇有紧急情况能够及时报警。存放场所应设置专人负责安全保卫工作，加强对存放场所的巡逻和检查，确保安全。2.防火措施存放场所应配备必要的灭火设备，如灭火器、消火栓等，并定期进行检查和维护，确保灭火设备完好有效。存放场所应设置明显的防火标识，标明疏散通道、安全出口等位置，确保人员在火灾发生时能够迅速疏散。存放场所应严禁烟火，不得在存放场所内吸烟、使用明火或存放易燃易爆物品。3.防盗措施存放场所应安装防盗门、防盗窗等防盗设施，确保存放场所的安全。存放场所的钥匙和密码应妥善保管，不得随意泄露，如因工作需要必须转借他人，应经部门负责人批准，并做好登记记录。存放场所应加强对出入人员的管理，严格执行出入登记制度，禁止无关人员进入存放场所。4.应急处理公司应制定贵重物品存放应急预案，明确应急处理的流程和责任，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行处理。存放人员应熟悉应急预案的内容和要求，定期参加应急演练，提高应急处理能力。发生突发事件时，存放人员应立即采取措施保护贵重物品的安全，并及时报告公司领导和相关部门，按照应急预案的要求进行处理。六、监督检查制度1.内部监督公司应建立内部监督检查制度，定期对贵重物品的存放管理情况进行检查，发现问题及时整改。内部监督检查的内容包括存放场所管理、存放人员管理、存放物品管理、安全管理制度等方面。检查人员应认真履行职责，如实记录检查情况，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.外部审计公司应定期聘请外部审计机构对贵重物品的存放管理情况进行审计，确保管理工作的规范、有效。外部审计的内容包括存放管理制度的执行情况、贵重物品的账目记录、实物盘点等方面。审计机构应出具审计报告，对审计结果进行客观、公正的评价，并提出改进建议。3.违规处理对于违反本制度规定的部门和个人，公司将视情节轻重给予批评教育、警告处分、罚款、辞退等处理。对于因违反本制度规定导致贵重物品丢失、损坏或被盗的，公司将依法追究相关人员的责任。七、附则1.制度