督办流程管理制度

督办流程管理制度一、总则（一）目的为加强公司各项工作的执行力度，确保公司决策和工作部署得到有效落实，提高工作效率和质量，特制定本督办流程管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）原则1.明确责任原则：明确各项工作的责任主体，确保责任落实到人。2.高效执行原则：优化督办流程，提高工作效率，确保各项任务按时、高质量完成。3.监督考核原则：建立健全监督考核机制，对工作执行情况进行跟踪检查和考核评价。二、督办工作组织与职责（一）督办工作领导小组公司成立督办工作领导小组，由公司总经理担任组长，各副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司督办工作，研究解决督办工作中的重大问题。（二）督办工作办公室督办工作办公室设在公司行政部，负责督办工作的具体组织实施。其主要职责包括：1.制定和完善督办工作制度、流程和标准。2.收集、整理和分析督办事项，确定督办任务和责任人。3.跟踪检查督办事项的执行情况，及时反馈进展信息。4.协调解决督办工作中出现的问题，对执行不力的部门和个人提出整改建议。5.定期向督办工作领导小组汇报督办工作情况，提出工作建议。6.负责督办工作资料的整理、归档和保管。（三）各部门职责1.各部门负责人是本部门督办工作的第一责任人，负责组织实施本部门的督办工作，确保各项工作任务按时、高质量完成。2.各部门应明确专人负责督办工作，及时向督办工作办公室反馈本部门工作进展情况。3.各部门应积极配合督办工作办公室的工作，按照要求提供相关资料和信息。三、督办事项的来源与分类（一）督办事项来源1.公司决策层的指示、决定和工作部署。2.公司年度、季度、月度工作计划和目标。3.公司重要会议、文件确定的工作任务。4.公司领导批示交办的事项。5.客户投诉、建议及其他需要督办的事项。（二）督办事项分类1.重点工作督办：涉及公司核心业务、战略目标和重大决策的工作事项。2.常规工作督办：公司日常运营中的各项工作任务，如行政管理、财务管理、人力资源管理等。3.专项工作督办：针对公司特定项目、活动或问题开展的专项工作。4.临时性工作督办：因突发事件、紧急任务或其他特殊情况需要临时安排的工作。四、督办流程（一）任务下达1.督办工作办公室根据督办事项来源，确定督办任务，填写《督办事项交办单》（以下简称《交办单》），明确督办事项的内容、要求、完成时间、责任人等信息。2.《交办单》经督办工作领导小组组长或副组长审批后，下达给相关责任部门和责任人。（二）任务执行1.责任部门和责任人收到《交办单》后，应立即组织制定详细的工作计划和措施，明确工作步骤、时间节点和责任人，并将工作计划报督办工作办公室备案。2.责任部门和责任人应按照工作计划认真组织实施，确保工作任务按时、高质量完成。在工作执行过程中，如遇到困难或问题，应及时向督办工作办公室汇报。（三）进度跟踪1.督办工作办公室应定期对督办事项的执行情况进行跟踪检查，了解工作进展情况，及时发现问题并协调解决。2.责任部门和责任人应每周向督办工作办公室报送《督办事项进展情况报告》（以下简称《进展报告》），详细汇报工作进展情况、存在的问题及下一步工作计划。3.督办工作办公室根据《进展报告》和实地检查情况，填写《督办事项跟踪检查表》，对工作执行情况进行评估和分析。（四）协调沟通1.在督办事项执行过程中，如涉及多个部门或需要协调其他单位的，督办工作办公室应及时组织协调会，明确各部门的职责和工作界面，协调解决工作中出现的问题。2.各部门应积极配合协调工作，按照会议要求落实各项工作任务，确保工作顺利推进。（五）催办督办1.对于未按时完成的督办事项，督办工作办公室应及时发出《催办通知单》，督促责任部门和责任人加快工作进度，按时完成任务。2.责任部门和责任人收到《催办通知单》后，应认真分析原因，制定切实可行的整改措施，并在规定时间内将整改情况报督办工作办公室。（六）结果反馈1.督办事项完成后，责任部门和责任人应及时向督办工作办公室提交《督办事项完成情况报告》（以下简称《完成报告》），详细汇报工作完成情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划。2.《完成报告》经部门负责人审核签字后，报督办工作办公室。督办工作办公室对《完成报告》进行审核，如发现问题，应及时反馈给责任部门和责任人进行整改。3.督办工作办公室将审核通过的《完成报告》提交给督办工作领导小组，作为工作考核评价的依据。（七）验收归档1.对于需要验收的督办事项，督办工作办公室应组织相关部门和人员进行验收。验收合格后，填写《督办事项验收单》。2.督办工作办公室负责将督办工作过程中形成的各类资料进行整理、归档和保管，建立健全督办工作档案。五、监督考核（一）监督检查1.督办工作办公室定期对督办事项的执行情况进行监督检查，检查内容包括工作进度、工作质量、工作效果等方面。2.监督检查可采取实地检查、查阅资料、听取汇报等方式进行。（二）考核评价1.公司建立督办工作考核评价机制，对各部门和责任人的督办工作执行情况进行考核评价。2.考核评价指标包括工作任务完成情况、工作质量、工作效率、工作态度等方面。3.考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对考核评价结果为优秀的部门和个人给予表彰和奖励；对考核评价结果为不合格的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改。（三）责任追究1.对于因工作不力导致督办事项未能按时完成或出现严重失误的部门和个人，公司将视情节轻重给予