大曲库管理制度

大曲库管理制度一、总则（一）目的为了加强公司大曲库的管理，规范大曲的采购、存储、使用等流程，确保大曲质量，保障生产的顺利进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内大曲库的所有管理活动，包括大曲的采购、验收、储存、发放、盘点等环节。（三）职责分工1.采购部门负责大曲供应商的选择、采购合同的签订与执行，确保大曲按时、按质、按量供应。2.质量检验部门对采购的大曲进行质量检验，确保入库大曲符合质量标准。3.仓储部门负责大曲库的日常管理，包括大曲的入库、存储、发放、盘点等工作，保证大曲存储安全、数量准确。4.生产部门根据生产计划合理领用大曲，反馈大曲使用过程中的质量问题。二、大曲采购管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道收集大曲供应商信息，建立供应商档案。档案内容包括供应商基本情况、生产能力、质量控制体系、价格水平、售后服务等。2.对潜在供应商进行实地考察，评估其生产规模、生产工艺、质量保证能力等。选择具有良好信誉、生产设备先进、质量稳定的供应商。3.定期对供应商进行评价，根据交货及时性、产品质量、价格合理性等指标进行打分，对于评价不合格的供应商及时淘汰。（二）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购大曲的品种、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。2.合同签订前，应组织相关部门对合同条款进行审核，确保合同内容合法、合规、合理，避免潜在风险。（三）采购执行1.采购部门根据生产计划和库存情况，提前向供应商下达采购订单，确保大曲按时供应。2.跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，解决采购过程中出现的问题，如交货延迟、质量问题等。3.对于紧急采购需求，应按照公司相关规定办理紧急采购审批手续，确保生产不受影响。三、大曲验收管理（一）验收准备1.质量检验部门收到采购的大曲后，应提前做好验收准备工作，包括准备验收工具、制定验收标准等。2.通知仓储部门安排合适的验收场地，确保验收工作顺利进行。（二）验收流程1.数量验收仓储部门会同采购部门对到货大曲的数量进行清点，核对送货单与实际到货数量是否一致。2.外观验收观察大曲的色泽、形态、包装等是否符合要求，有无霉变、虫害等现象。3.质量验收质量检验部门按照公司制定的大曲质量标准，对大曲的感官指标、理化指标等进行检验。检验项目包括酒精度、酸度、淀粉含量、糖化力、发酵力等。4.验收记录验收人员应详细记录验收情况，包括验收时间、供应商名称、大曲品种、规格、数量、外观质量、检验结果等。验收记录应妥善保存，以备查询。（三）验收结果处理1.若验收合格，质量检验部门出具验收合格报告，仓储部门办理入库手续。2.若验收不合格，质量检验部门应及时通知采购部门与供应商沟通，协商处理方式，如退货、换货、补货等。同时，对不合格大曲进行标识、隔离，防止其流入生产环节。四、大曲储存管理（一）储存环境要求1.大曲库应保持干燥、通风良好，温度控制在适宜范围内，一般为[具体温度范围]。2.库内地面应平整、清洁，无积水、杂物，防止大曲受潮、霉变。3.大曲库应安装必要的消防设备和防虫、防鼠设施，确保大曲存储安全。（二）入库管理1.仓储部门根据验收合格报告，对大曲进行分类、分区存放。不同品种、规格、批次的大曲应分开存放，并有明显的标识。2.建立大曲入库台账，记录大曲的入库日期、供应商名称、品种、规格、数量、批次等信息。入库台账应及时更新，保证账物相符。（三）在库管理1.定期对大曲库进行巡查，检查大曲的存储状况，如有无受潮、霉变、虫害等情况。发现问题及时处理，并做好记录。2.按照先进先出的原则安排大曲的发放，避免大曲长期积压。3.对库存大曲进行定期盘点，确保账物相符。盘点周期为[具体盘点周期]，盘点结束后编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析和处理。（四）出库管理1.生产部门根据生产计划填写大曲领用单，注明领用大曲的品种、规格、数量、用途等信息。领用单经相关部门审批后交仓储部门。2.仓储部门根据领用单发放大曲，发放时应核对领用单与库存台账，确保发放数量准确无误。3.发放后及时更新库存台账，记录大曲的出库日期、领用部门、品种、规格、数量等信息。五、大曲使用管理（一）使用计划制定1.生产部门应根据生产计划和产品配方，制定大曲使用计划。使用计划应明确各批次产品所需大曲的品种、规格、数量等信息。2.将大曲使用计划提前通知仓储部门，以便仓储部门做好准备工作。（二）领用管理1.生产部门按照大曲使用计划到仓储部门领用大曲，领用过程应严格按照出库管理流程执行。2.领用的大曲应及时送至生产车间，不得在车间外长时间堆放，避免大曲受到污染。（三）使用过程控制1.生产车间应按照产品生产工艺要求，合理使用大曲，确保大曲在发酵过程中发挥最佳作用。2.对大曲的使用情况进行记录，包括使用日期、品种、规格、数量、生产批次等信息。记录应真实、准确、完整，便于追溯。3.在大曲使用过程中，如发现质量问题或异常情况，应及时停止使用，并报告质量检验部门和相关领导。质量检验部门对问题大曲进行分析、鉴定，采取相应的处理措施。六、大曲盘点管理（一）盘点计划制定1.仓储部门负责制定大曲盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等。盘点计划应提前通知相关部门和人员。2.盘点时间应选择在生产相对稳定、库存变动较小的时间段进行，以确保盘点结果的准确性。（二）盘点实施1.盘点人员按照分工对大曲库内的大曲进行逐一清点，记录实际库存数量。2.在盘点过程中，应注意大曲的品种、规格、批次等信息是否与库存台账一致，同时检查大曲的存储状况，如有无损坏、变质等情况。3.对于盘点过程中发现的账物不符情况，应及时记录并查明原因。（三）盘点结果处理1.盘点结束后，盘点人员应编制盘点报告，报告内容包括盘点时间、范围、实际库存数量、账存数量、盘盈盘亏情况及原因分析等。2.对盘盈、盘亏的大曲，应按照公司相关规定进行处理。属于正常损耗的，办理核销手续；属于人为原因造成的，追究相关人员责任。3.根据盘点结果调整库存台账，确保账物相符。同时，对盘点过程中发现的管理问题提出改进措施，完善大曲库管理制度。七、大曲质量追溯管理（一）追溯体系建立1.建立大曲质量追溯体系，记录大曲从采购到使用的全过程信息，包括供应商信息、采购订单、验收记录、入库台账、出库记录、使用记录等。2.利用信息化手段对追溯信息进行管理，确保信息的准确、完整、可追溯。（二）追溯流程1.当产品质量出现问题或需要追溯大曲来源时，由质量检验部门或相关部门发起追溯申请。2.根据追溯申请，通过查询追溯系统，获取大曲的采购、验收、储存、发放、使用等环节的详细信息，确定问题大曲的流向和可能存在的问题环节。3.相关部门根据追溯结果